Постановление Правительства Нижегородской области от 18.08.2020 № 699

Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 18 179 959,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;

2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;

2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;

2020 год - 3 699 791,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 586 253,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 165 791,9 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 372 966,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;

2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;

2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;

2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;

2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;

2020 год - 303 516,3 тыс. рублей;

2021 год - 172 610,3 тыс. рублей;

2022 год - 165 736,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 10 320 541,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;

2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;

2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;

2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;

2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;

2020 год - 2 247 558,3 тыс. рублей;

2021 год - 1 567 942,7 тыс. рублей;

2022 год - 1 356 504,5 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 390 332,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;

2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;

2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;

2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;

2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;

2020 год - 441 997,3 тыс. рублей;

2021 год - 455 442,7 тыс. рублей;

2022 год - 463 302,9 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 259 466,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;

2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;

2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;

2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;

2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;

2020 год - 35 126,1 тыс. рублей;

2021 год - 16 706,5 тыс. рублей;

2022 год - 16 918,6 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 1 836 652,3 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;

2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;

2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;

2020 год - 671 593,1 тыс. рублей;

2021 год - 373 551,0 тыс. рублей;

2022 год - 163 329,9 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора достижения целей госпрограммы

Единицы измерения

Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

100

Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

37

Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

100

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

21

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

107

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

350

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы

%

87,0

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы

%

43,5

Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

33,73

Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1518

Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

292

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

100

Непосредственные результаты:

Число объектов, введенных в эксплуатацию, составит 69

Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10

Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 человек

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

%

26% к уровню 2014 года

Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

800

Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

17 (к уровню 2014 года)

Увеличение количества посещений детских и кукольных театров

%

104 (по отношению к 2010 году)

Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров)

%

104 (по отношению к 2010 году)

Непосредственные результаты

Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2022 году составит 1721300 чел.

Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2000000 рублей

Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 45 человек

План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее чем на 90 процентов ежегодно в 2019-2021 годах

34 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Подпрограмма 3 "Наследие"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году

%

3,5

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек

%

81,6

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

40,9

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда

%

13,0

Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год

чел.

0,63

Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области

%

100

Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тысяч человек

631

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

350

Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

%

107

Непосредственные результаты

Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7477214 записей

Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1314,7 тысячи человек

Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения

Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2050000 человек

В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 9181000 в год

Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4872469 ед.

Будут построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 35 культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Будут созданы 2 виртуальных концертных зала

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 2710 тыс. единиц

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 16 единиц

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", составит 1317 человек.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 153 единицы

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р

%

100

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в том числе:

тыс. чел.

3 100,0

иностранных

35,3

Индекс физического объема туристских услуг

%

103,0

Коэффициент использования гостиничного фонда

0,3

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

16 704,3

Непосредственные результаты

Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23000 экз.

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.

Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 27 ед.

Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 18 ед.

Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 2 ед.

Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 10 ед.

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств областного бюджета,

тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.

Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.

Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.

Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

3699 791,1

2586 253,2

2165 791,9

18179 959,4

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

303 516,3

172 610,3

165 736,0

2 372 966,4

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры

Капвложения

2015-2022

МКНО, ОМСУ

(при условии участия)

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

88 916,4

113 970,0

78 890,5

1 121 209,1

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

39 570,7

18 168,8

18 168,8

443 165,0

Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 763,4

1 763,4

32 017,5

Основное мероприятие 1.4.

Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ

(при условии участия)

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

10 789,0

11 120,8

83 227,9

Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Прочие расходы

2016-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

7 404,9

6 935,5

1 721,5

182 113,6

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ

(при условии участия)

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

97 400,4

-

33 857,5

350 215,8

Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Капвложения

2019-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

-

-

-

5 071,8

7 979,7

558,0

-

13 609,5

Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, ОМСУ

(при условии участия)

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

17 972,2

Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, ОМСУ

(при условии участия)

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

72 437,0

Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, ОМСУ

(при условии участия)

-

-

-

-

-

16 359,7

20 425,6

20 213,5

56 998,8

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

2247 558,3

1567 942,7

1356 504,5

10320 541,6

Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

170,0

-

-

-

500,0

525,0

200,0

200,0

1 595,0

Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

45 746,4

6 582,2

6 482,2

141 573,4

Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Прочие расходы

2015-2022

МКНО

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

695,4

695,4

695,4

5 872,5

Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

13 200,0

Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

1001 185,8

289 498,9

4 905,2

1 794 597,1

Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные театрально- концертные учреждения (по согласованию)

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

774 526,8

834 978,4

876 929,7

5 383 277,8

Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

67 406,3

67 287,0

71 767,4

462 458,8

Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Методкабинет (при условии участия)

2 486,2

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

2 486,2

Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2016-2022

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

332 691,9

352 043,7

2 085 609,3

Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2016-2022

МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

4 723,2

4 903,3

31 563,5

Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

240 248,4

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

240 248,4

Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

8 804,5

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

8 804,5

Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Прочие расходы

2015-2022

МКНО ГБПОУ (при условии участия)

248,3

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

248,3

Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 570,3

6 570,3

37 749,9

Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ,

государственные учреждения культуры

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

6 324,4

6 324,4

30 909,1

Основное мероприятие 2.A1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2020-2022

МКНО, ОМСУ,

государственные учреждения культуры

0,0

7 191,9

0,0

7 191,9

14 383,8

Основное мероприятие 2.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО,

учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

16 491,0

16 491,0

65 964,0

Основное мероприятие 2.A3.

Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО,

учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 "Наследие"

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

441 997,3

455 442,7

463 302,9

3 390 332,6

Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

1 548,4

10 910,4

910,4

47 627,9

Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 641,6

81,0

81,0

13 379,7

Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, ЦНТ (по согласованию)

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

1 632,5

1 632,5

15 639,0

Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия)

93,6

82,4

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

176,0

Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

165 420,9

176 870,9

189 148,5

1 198 843,5

Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия)

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

211 306,7

216 668,1

218 157,7

1 193 180,6

Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

2015

МКНО, ОНМЦ (при условии участия)

19 481,6

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

19 481,6

Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 562,2

1 610,8

26 625,9

Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов

Прочие расходы

2016-2022

МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

20 596,4

21 989,2

133 116,2

Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Прочие расходы

2017

МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия)

-

-

167 540,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

167 540,0

Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, Центр народного творчества (РУКОП)

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 285,9

15 063,5

16 004,6

79 025,6

Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ, НГОДБ

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

0,0

0,0

11 980,3

Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Прочие расходы

2017

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

154 970,3

Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2018-2022

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

231 064,4

Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Прочие расходы

2018-2022

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

40 944,2

Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Прочие расходы

2019-2022

МКНО

-

-

-

-

500,0

-

-

500,0

Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

250,0

10 391,3

-

-

10 641,3

Основное мероприятие 3.A1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

10 827,7

12 538,2

40 676,1

Основное мероприятие 3.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО,

учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

1 230,0

1 230,0

4 920,0

Основное мероприятие 3.A3.

Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО,

учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

35 126,1

16 706,5

16 918,6

259 466,5

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

671 593,1

373 551,0

163 329,9

1 836 652,3

Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

НИР, прочие расходы

2017-2022

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

12 500,0

Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

3 630,0

8 250,0

500,0

500,0

500,0

13 380,0

Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Прочие расходы

2018-2022

МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

10 000,0

384 201,7

529 756,9

194 519,9

24 519,9

1 142 998,4

Капвложения

2019-2022

министерство экологии и природных ресурсов НО,

министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО

-

-

-

-

86 971,7

108 260,0

139 135,1

111 456,1

445 822,9

Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

330,0

1 050,0

1 050,0

5 500,0

Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, МПТП НО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

16 915,5

22 074,9

9 074,9

116 604,7

Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

13 771,1

14 229,0

88 851,3

Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,

департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

14 074,4

Основное мероприятие 5.T4.

Федеральный проект "Экспорт услуг"

Прочие расходы

2019-2022

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

1.

Индикатор 1.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

62,8

77,6

85,3

80,2

93,4

102,1

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Индикатор 2.

Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

25

26

27

28

30

32

34

35

36

37

3.

Индикатор 3.

Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

98,2

98,4

98,6

98,7

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.

Индикатор 4.

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

5.

Индикатор 5.

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

-

-

-

-

-

-

101

103

105

107

6.

Индикатор 6.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

-

-

-

-

-

-

200

250

300

350

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

7.

Индикатор 1.1.

Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

%

65

48

40,9

50

47,8

37,5

52,2

17,4

17,4

13

8.

Непосредственный результат 1.1.

Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

ед.

19

10

9

11

11

9

12

4

4

3

9.

Индикатор 1.2.

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

%

23

31,8

31,8

13,6

13

16,7

21,7

8,7

8,7

8,7

10.

Непосредственный результат 1.2.

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

ед.

5

7

7

3

3

4

5

2

2

2

11.

Непосредственный результат 1.3.

Число объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2

3

2

3

13

10

16

13

3

9

12.

Индикатор 1.3.

Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

46,8

41,42

39,38

38,10

38,1

35,85

34,77

33,73

33,73

33,73

13.

Индикатор 1.4.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1768

0,1706

0,1651

0,1714

0,1663

0,1613

0,1565

0,1518

0,1518

0,1518

14.

Индикатор 1.5.

Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

410

408

303

330

320

310

301

292

292

292

15.

Непосредственный результат 1.4.

Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

% от общего объема потребления энергоресурсов

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-