Постановление Правительства Нижегородской области от 17.06.2019 № 370

Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап.

Срок реализации программы 2015-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего по программе 456 830 тыс. руб.

2015 год - 32105,6 тыс. руб.;

2016 год - 30271,9 тыс. руб.;

2017 год - 29053,9 тыс. руб.;

2018 год - 56269,8 тыс. руб.;

2019 год - 248350,6тыс. руб.;

2020 год - 30389,1 тыс. руб.

2021 год - 30389,1 тыс. руб.

В том числе, по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" 123160,1 тыс. руб.:

2015 год - 18963,3 тыс. руб.;

2016 год - 17200,0тыс. руб.;

2017 год - 16409,7 тыс. руб.;

2018 год - 18099,0 тыс. руб.;

2019 год - 17962,7тыс. руб.;

2020 год - 17262,7 тыс. руб.

2021 год - 17262,7 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец 2021 года - 55,4 %.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены зоны охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, на конец 2021 года - 58,1%.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению, на конец 2021 года - 12,0 %.

Доля увеличения предоставленных государственных услуг в сфере охраны культурного наследия (выдача заданий, разрешений, согласований, выписки из реестра ОКН) к средствам на обеспечение реализации Программы на конец 2021 года -19%

Показатели непосредственных результатов:

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, на конец 2020 года - 1843 объекта культурного наследия.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены зоны охраны, на конец 2021 года - 1932 объекта культурного наследия.

Количество объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению, на конец 2021 года - 14 объектов культурного наследия.

Количество предоставленных государственных услуг в сфере охраны культурного наследия (выдача заданий, разрешений, согласований, выписки из реестра ОКН) на конец 2021 года - 3270 штук

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения мероприятий

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет

средств областного бюджета (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

Цель государственной программы: создание духовно богатой, благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения посредством охраны объектов культурного наследия

32 105,60

30 271,90

29 053,9

56 269,8

24 8350,6

30 389,1

30 389,1

45 6830

Основное мероприятие 1.

Организация работ по сохранению объектов культурного наследия

капвло- жения,

НИОКР

2015-2021 годы

УГООКН НО

411,2

1 600,0

2 000,0

3 100,0

108 688,7

3 200

3 200

122 199,9

Основное мероприятие 2.

Организация работ по государственной охране объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2021 годы

УГООКН НО

775,9

350,0

250,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2 175,9

Основное мероприятие 3.

Популяризация объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2021 годы

УГООКН НО, ГАУ НО НПЦ*

1 235,8

1 250,0

170,0

1 310,0

15 59,6

559,60

559,6

6 644,6

Основное мероприятие 4.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2021 годы

ГАУ НО НПЦ

10 719,4

8 971,9

5 464,2

19 560,8

52 366,8

9 166,8

9 166,8

115 416,7

Основное мероприятие 5.

Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения

НИОКР

2015-2021 годы

УГООКН НО,

ГАУ НО НПЦ

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

Основное мероприятие 6. "Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в области государственной охраны объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2021 годы

ГАУ НО НПЦ

0,0

0.0

4 760,0

0.0

0.0

0.0

0.0

4 760,0

Основное мероприятие 7.

Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области"

НИОКР

2019 год

АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области"**

0,0

0.0

0.0

14 000

47 000

0,0

0,0

61 000,0

Основное мероприятие 8.

Представление субсидии на разработку проектно-сметной документации по реставрации объектов культурного наследия, проводимой в рамках празднования 800-летия со дня основания города Нижний Новгород

НИОКР

2019 год

Администрация города Нижнего Новгорода

0.0

0.0

0.0

0.0

10 200,0

0

0

10 200,0

Основное мероприятие 9.

Представление субсидии на реставрацию объектов культурного наследия, проводимой в рамках празднования 800-летия со дня основания города Нижний Новгород

капвло- жения

2019 год

Администрация города Нижнего Новгорода

0.0

0.0

0.0

0.0

10 372,8

0.0

0.0

10 372,8

Подпрограмма:

Обеспечение реализации государственной программы

2015-2021

УГООКН НО

18 963,3

17 200,0

16 409,70

18 099,0

17 962,7

17 262,7

17 262,7

123 160,1

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного

результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

1

Индикатор 1.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области

(%)

35,1

36,6

37,0

37,2

37,7

50,0

54,5

54,9

55,4

2

Индикатор 2.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены границы зон охраны, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области

(%)

50

51,9

52,2

52,4

52,9

56,8

57,6

57,9

58,1

3

Индикатор 3.

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, к общему количеству объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению

(%)

2,4

3,2

3,2

4,0

4,8

5,6

10,4

11,2

12,0

4

Непосредственный результат 1.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы территории объекта культурного наследия

шт.

1 169

1 216

1 234

1 239

1 254

1 663

1 813

1 828

1 843

5

Непосредственный результат 2.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых установлены границы зон охраны

шт.

1 663

1 728

1 737

1 743

1 758

1 890

1 918

1 925

1 932

6

Непосредственный результат 3.

Количество объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по их сохранению, находящихся в государственной собственности Нижегородской области и нуждающихся в работах по их сохранению

шт.

3

4

4

5

6

7

13

14

15

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

7

Индикатор 4.

Доля увеличения предоставленных государственных услуг в сфере охраны культурного наследия (выдача заданий, разрешений, согласований, выписки из реестра ОКН) к средствам на обеспечение реализации Программы

(%)

1,7

3,4

5,0

7,4

10,2

11,5

13,7

16,6

19,0

8

Непосредственный результат 4.

Количество предоставленных государственных услуг в сфере охраны культурного наследия (выдача заданий, разрешений, согласований, выписки из реестра ОКН)

шт.

300

620

920

1 270

1 670

2 070

2 470

2 870

3 270

Статус

Государ- ственный заказчик- координатор

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2116

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

УГООКН НО

32 105,60

30 271,90

29 053,9

56 269,8

248 350,6

30 389,1

30 389,1

456 830

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

УГООКН НО

18 963,3

17 200,0

16 409,70

18 099,0

17 962,7

17 262,7

17 262,7

123 160,1

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

Всего

35 672,7

33 811,8

32 858,4

60 098,1

299 339,3

41 046,4

41 472,7

544 299,4

расходы областного бюджета

32 105,60

30 271,90

29 053,9

56 269,8

248 350,6

30 389,1

30 389,1

456 830

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

3 567,10

3 539,90

3 804,5

3 828,3

50 988,7

10 657,3

11 083,6

87 469,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.

Организация работ по сохранению объектов культурного наследия

Всего

411,2

1 600,0

2 000,0

3 100,0

119 889,5

3 200

3 200

133 400,7

расходы областного бюджета

411,2

1 600,0

2 000,0

3 100,0

108 688,7

3 200

3 200

122 199,9

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

11 200,8

-

-

11 200,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.

Организация работ по государственной охране объектов культурного наследия

Всего

775,9

350,0

250,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2 175,9

расходы областного бюджета

775,9

350,0

250,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2 175,9

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.

Популяризация объектов культурного наследия

Всего

1 235,8

1 250,0

170,0

1 310,0

1 559,6

559,60

559,6

6 644,6

расходы областного бюджета

1 235,8

1 250,0

170,0

1 310,0

1 559,6

559,60

559,6

6 644,6

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия

Всего, в т.ч.

10 719,4

8 971,9

5 464,2

19 560,8

52 366,8

9 166,8

9 166,8

115 416,7

расходы областного бюджета

10 719,4

8 971,9

5 464,2

19 560,8

52 366,8

9 166,8

9 166,8

115 416,7

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.

Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения

Всего, в т.ч.

0,0

900,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

900,0

расходы областного бюджета

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в области государственной охраны объектов культурного наследия

Всего, в т.ч.

0

0

4 760,0

0.0

0.0

0.0

0,0

4 760,0

расходы областного бюджета

0

0

4 760,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 760,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

Основное мероприятие 7.

Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

0.0

0.0

0.0

14 000,0

47 000

0.0

0.0

61 000,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

14 000,0

47 000

0,0

0,0

61 000,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

Основное мероприятие 8.

Предоставление субсидии на разработку проектно-сметной документации по реставрации объектов культурного наследия, проводимой в рамках празднования 800-летия со дня основания города Нижний Новгород. Межбюджетные трансферты

Всего, в т.ч.

0.0

0.0

0.0

0.0

10 200,0

0.0

0.0

10 200,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

10 200,0

0,0

0,0

10 200,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

Основное мероприятие 9.

Представление субсидии на реставрацию объектов культурного наследия, проводимой в рамках празднования 800-летия со дня основания города Нижний Новгород

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

39 893,5

-

-

39 893,5

расходы областного бюджета

-

-

-

-

10 372,8

-

-

10 372,8

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

29 520,7

-

-

29 520,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

22 530,4

20 739,9

20 214,2

21 927,3

28 229,9

27 920,0

28 346,3

169 908,0

расходы областного бюджета

18 963,3

17 200,0

16 409,70

18 099,0

17 962,7

17 262,7

17 262,7

123 160,1

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

3 567,1

3 539,9

3 804,5

3 828,3

10 267,2

10 657,3

11 083,6

46 747,9

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап.

Срок реализации программы 2015-2021 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" 123160,1 тыс. руб.

2015 год - 18963,3 тыс. руб.;

2016 год - 17200,0тыс. руб.;

2017 год - 16409,7 тыс. руб.;

2018 год - 18099,0 тыс. руб.;

2019 год - 17962,7тыс. руб.;

2020 год - 17262,7 тыс. руб.

2021 год - 17262,7 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели подпрограммы и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Доля увеличения предоставленных государственных услуг в сфере охраны культурного наследия (выдача заданий, разрешений, согласований, выписки из реестра ОКН) к средствам на обеспечение реализации Программы на конец 2021 года - 19 %.

Показатели непосредственных результатов:

Количество предоставленных государственных услуг в сфере охраны культурного наследия (выдача заданий, разрешений, согласований, выписки из реестра ОКН) на конец 2021 года - 3270 штук

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

государственная программа

"Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

144

0804

1010100190

100

14 628,2

13 286,1

15 104,7

15 315,0

16 005,6

16 005,6

16 005,6

144

0804

1010100190

200

4 335,1

3 913,9

1 305,0

2 781,0

1 952,1

1 252,1

1 252,1

144

0804

1010100190

800

3,0

5,0

5,0

5,0

Всего

18 963,3

17 200,0

16 409,7

18 099,0

17 962,7

17 262,7

17 262,7

Наименование

Единицы измерения

Эффективность

На момент разра- ботки (база)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

По окончании реализации программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество предоставленных государственных услуг в сфере охраны культурного наследия (выдача заданий, разрешений, согласований, выписки из реестра ОКН) (A)

Ед.

620

920

1 270

1670

2 070

2 470

2 870

3 270

3 270

Средства, затраченные в отношении предоставленных государственных услуг в сфере охраны культурного наследия (выдача заданий, разрешений, согласований, выписки из реестра ОКН) (В)

Руб.

18 267,2

18 963,3

17 200,0

16 409,7

18 099,0

17 962,7

17 262,7

17 262,7

17 262,7

Экономическая эффективность (А/Вх100 %)

%

3,4

5,0

7,4

10,2

11,5

13,7

16,6

19,0

19,0