Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 22.02.2019 № 507

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269

Наименование МП:

ФИО:

Позиция:

Отчетный период: 20____ год (годовая премия)

№

п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI <*>, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Целевые показатели

50%

1.1

Повышение эффективности планирования деятельности

Выполнение доходов, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы за отчетный период (руб./тыс. руб.) / плановые доходы за отчетный период (руб./тыс. руб.) x 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок (далее – департамент экономического развития). Фактическое исполнение ФП за отчетный период.

20%

X

X

90,00

110,00

1.2

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Рентабельность чистых активов (РЧА)

Прибыль до налогообложения (стр. 2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где:

ЧА = внеоборотные активы (стр. 1100) + оборотные активы (стр. 1200) - долгосрочные обязательства (стр. 1410) - краткосрочные обязательства (стр. 1500) + доходы будущих периодов (стр. 1530)

Среднегодовая стоимость ЧА = (стоимость ЧА на начало года + стоимость ЧА на конец года) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

15%

Темп роста РЧА (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РЧА по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РЧА в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

105,00

1.3

Повышение конкурентоспособности, эффективности деятельности компании, а также ее инвестиционной привлекательности

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBITDA)

Прибыль до налогообложения (стр. 2300) - Проценты к получению (стр. 2320) + Проценты к уплате (стр. 2330) (абсолютное значение) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам (абсолютное значение)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

15%

Темп роста EBITDA (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилось положительное значение показателя EBITDA по сравнению с отрицательным или нулевым за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

показатель EBITDA в отчетном периоде отрицательный - 0%

0,00

110,00

2

Финансово-экономические показатели

20%

2.1

Повышение эффективности деятельности и рациональности использования ресурсов

Прибыль (убыток) от продаж (Ппр), %

Ппр за отчетный период (стр. 2200) / Ппр за базовый период (стр. 2200) x 100%

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

5%

Темп роста Ппр, % (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась прибыль от продаж по сравнению с убытком или нулевым результатом за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

в отчетном периоде получен убыток от продаж - 0%

0,00

110,00

2.2

Повышение уровня доходности предприятия

Выручка, %

Выручка от продаж (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о результатах

10%

Темп роста выручки, % (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

2.3

Увеличение имущественного комплекса

Общая стоимость активов предприятия (А), %

Валюта баланса (стр. 1600 или стр. 1700)

Форма N 1 Бухгалтерский баланс

5%

Темп роста А предприятия, % (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

101,00

3

Специализированные (функциональные) показатели

80%

3.1

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению

3.2

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению

3.3

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению

4

Максимальный размер годовой премии, %

150%

5

Размер годовой премии за выполнение показателей, % (стр. 1.1 гр. 8 + стр. 1.2 гр. 8 + стр. 1.3 гр. 8 + стр. 2.1 гр. 8 + стр. 2.2 гр. 8 + стр. 2.3 гр. 8 + стр. 3.1 гр. 8 + стр. 3.2 гр. 8 + стр. 3.3 гр. 8)

...

6

Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр. 5 гр. 8 / 150 x 100)

...

Наименование МП:

ФИО:

Позиция:

Отчетный период: _______________ 20____ года (ежемесячная премия)

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI <*>, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Целевые показатели

30%

1.1

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Рентабельность чистых активов (РЧА)

Прибыль до налогообложения (стр. 2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где:

ЧА = внеоборотные активы (стр. 1100) + оборотные активы (стр. 1200) - долгосрочные обязательства (стр. 1410) - краткосрочные обязательства (стр. 1500) + доходы будущих периодов (стр. 1530)

Среднегодовая стоимость ЧА = (стоимость ЧА на начало года + стоимость ЧА на конец года) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

15%

Темп роста РЧА (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РЧА по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РЧА в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

105,00

1.2

Повышение конкурентоспособности, эффективности деятельности компании, а также ее инвестиционной привлекательности

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBITDA)

Прибыль до налогообложения (стр. 2300) - Проценты к получению (стр. 2320) + Проценты к уплате (стр. 2330) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

15%

Темп роста EBITDA (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилось положительное значение показателя EBITDA по сравнению с отрицательным или нулевым за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

показатель EBITDA в отчетном периоде отрицательный - 0%

0,00

110,00

2

Финансово-экономические показатели

30%

2.1

Эффективное использование ресурсов предприятия

Рентабельность продаж (РП)

Чистая прибыль (стр. 2400) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

5%

Темп роста РЧА (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РП по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РП в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

2.2

Обеспечение финансовой стабилизации

Коэффициент текущей ликвидности предприятия

Оборотные активы (стр. 1200) / (Краткосрочные обязательства (стр. 1500) - доходы будущих периодов (стр. 1530))

Форма N 1 Бухгалтерский баланс

5%

X

X

1,50

2,00

2.3

Поддержание уровня обеспеченности собственными средствами предприятия

Коэффициент собственности

Собственный капитал (стр. 1300) / валюта баланса (стр. 1700 (1600))

Форма N 1 Бухгалтерский баланс

10%

X

X

60

80

2.4

Увеличение оборачиваемости оборотных активов и доли выручки на 1 рубль оборотных активов

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

Выручка (стр. 2110) / Средняя стоимость оборотных активов за период, где:

Средняя стоимость оборотных активов за период = (стоимость оборотных активов на начало отчетного периода (стр. 1200) + стоимость оборотных активов на конец отчетного периода (стр. 1200)) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

10%

Темп роста коэффициента оборачиваемости активов (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

110

3

Специализированные (функциональные) показатели

70%

3.1

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению

3.2

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению

3.3

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.3 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению

4

Максимальный размер ежемесячной премии, % (стр. 1 гр. 1 + стр. 2 гр. 1 + стр. 3 гр. 1)

130%

5

Размер ежемесячной премии за выполнение показателей, % (стр. 1.1 гр. 8 + стр. 1.2 гр. 8 + стр. 2.1 гр. 8 + стр. 2.2 гр. 8 + стр. 2.3 гр. 8 + стр. 2.4 гр. 8 + стр. 3.1 гр. 8 + стр. 3.2 гр. 8 + стр. 3.3 гр. 8)

...

6

Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр. 5 гр. 8 / 130 x 100)

...

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП

Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат

Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100

Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие

25%

Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций

(гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

95

3.2

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр.01 гр.4)

Форма № 7 - травматизм

25%

Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр.3/гр.2 *100). При наличии случаев со смертельным исходом – 0%

100

50

3.3

Интенсификация работы с покупателями и заказчиками

Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов

Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:

Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс; Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО (руб./тыс. руб.) / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб.)

Расшифровка кредиторской задолженности

30%

X

X

1,00

0,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

90

3.3

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

20%

Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

120,00

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ)

Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на конец периода (руб./тыс. руб.) / Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на начало периода (руб./тыс. руб.) x 100%, %

Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса

20%

X

X

100,00

90,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

40%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной стоимости

Коэффициент обновления основных средств (ОС)

Стоимость поступивших ОС за отчетный период (стр. 130 гр. 4) (руб./тыс. руб.) / Стоимость ОС на конец отчетного периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс. руб.)

Форма N 5 Приложение к бухгалтерскому балансу

20%

Темп роста коэффициента обновления ОС (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО (руб./тыс. руб.) / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб.)

Расшифровка кредиторской задолженности

20%

X

X

1,00

0,00

3.2

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

25%

Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

120,00

3.3

Увеличение объема обслуживания

Оборот общественного питания на 1 работающего (ООП), руб./чел.

Оборот общественного питания (стр. 27 гр. 1) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг Форма П-1 Месячная;

Сведения о численности, заработной плате и движении работников Форма П-4 Месячная

25%

Темп роста ООП на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

110,00

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение затрат предприятия

Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия

Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %

Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое

исполнение финансового плана за отчетный период

15%

X

X

100,00

80,00

3.2

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %

Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса

30%

Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

90,00

3.3

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек)

Форма 7-Травматизм

30%

Темп роста случаев утраты трудоспособности в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)

При наличии случаев со смертельным исходом - 0%

100,00

50,00

3.4

Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности

Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период

5%

X

X

90

110

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Увеличение доли пассажиров, приходящейся на муниципальный автотранспорт

Объем перевезенных пассажиров, тыс.чел.

Объем перевезенных пассажиров в отчетном периоде / Объем перевезенных пассажиров в базовом периоде x 100% - 100%, %

Справка МП об объеме перевезенных пассажиров

15%

Темп роста пассажирооборота (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

3.2

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение безопасности движения автобусов

Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде

Справка ревизорского аппарата предприятия

15%

Темп роста количества аварий по вине работников предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Выполнение графика движения автобусов за текущий период, %

Количество рейсов без нарушения расписания за отчетный период / Фактически  выполненные рейсы за отчетный период x 100%

Справка МП о количестве выполненных рейсов

25%

X

X

90,00

95,00

3.4

Снижение кредиторской задолженности

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк)

Дебиторская задолженность (стр. 1230) / Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Форма N 1 Бухгалтерский баланс

15%

Темп роста Сдк (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

120

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

Для МП «Нижегородэлектротанс»

80%

3.1.

Снижение затрат предприятия

Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия

Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %

Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период

20%

X

X

100,00

95,00

3.2.

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек)

Форма 7-Травматизм

30%

Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100)

При наличии случаев со смертельным исходом - 0%

100,00

50,00

3.3.

Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности

Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период

30%

X

X

90

105

Для МП «Нижегородское метро»

80%

3.1

Снижение затрат предприятия

Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия

Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %

Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период

5%

X

X

100,00

80,00

3.2

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %

Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса

30%

Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек)

Форма 7-Травматизм

30%

Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100)

При наличии случаев со смертельным исходом - 0%

100,00

50,00

3.4

Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности

Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период

15%

X

X

90

110

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

Для МП "Нижегородэлектротранс":

70%

3.1

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение выпуска подвижного состава в исправном состоянии, %

Объем подвижного состава, выпущенного в рейс в исправном состоянии за отчетный период / Общее количество выполненных рейсов за отчетный период x 100%

Справка ревизорского аппарата предприятия

40%

X

X

90

95

3.2.

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение безопасности движения транспорта

Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде

Справка ревизорского аппарата предприятия

15%

Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

3.3.

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров

Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период

Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах

15%

Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

Для МП "Нижегородское метро"

70%

3.1.

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Выполнение графика движения поездов за текущий период

Количество поездов, проследовавших по расписанию за отчетный период/ количество поездов, предусмотренных действующим графиком движения за отчетный период х 100%

Справка ревизорского аппарата предприятия

30%

X

X

90

95

3.2

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение безопасности движения транспорта

Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде

Справка ревизорского аппарата предприятия

20%

Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

80

3.3

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров

Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период

Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах

20%

Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Интенсификация работы с покупателями и заказчиками

Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов

Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:

Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

15%

Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

120,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

25%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

100,00

3.3

Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей

Процент оплаты плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, %

Денежные обязательства по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, принятые к оплате в текущем периоде / плановый объем поступлений денежных средств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей в текущем периоде x 100%

Справка департамента строительства о поступлении денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку; План поступления денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку

30%

X

X

80,00

90,00

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве

Расшифровка кредиторской задолженности

20%

X

X

1,00

0,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.

Выручка (стр. 2110) – доходы по коммунальным платежам (стр.2 Расшифровки Формы №2 отчета о финансовых результатах) –вывоз ТБО и КГМ (расшифровка строки 2120 Формы №2) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:

Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

30%

Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения населением начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги

Процент фактической собираемости с населения начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги, %

Объем фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 4 Раздела 3) / Объем начисленных (предъявленных) жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 3) x 100%

Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы Форма 22 ЖКХ (сводная) Квартальная

30%

X

X

75,00

100,00

3.2

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр. 2110 Формы №2 Отчет о финансовых результатах) - доходы по коммунальным платежам (стр.2 Расшифровки Формы №2 Отчет о финансовых результатах) –вывоз ТБО и КГМ (расшифровка строки 2120 Формы №2)/ Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах;  Расшифровка Формы №2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

20%

Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

120,00

3.3

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

90

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве

Расшифровка кредиторской задолженности

20%

X

X

1,00

0,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.

Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:

Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

30%

Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Оптимизация затрат на содержание административно-управленческого персонала

Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)

Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная)

20%

Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

3.2

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

20%

Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

120,00

3.3

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

90,00

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве

Расшифровка кредиторской задолженности

25%

X

X

1,00

0,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.

Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:

Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

25%

Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Оптимизация затрат на содержание административно управленческого персонала

Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)

Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная)

5%

Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

3.1

Интенсификация работы с покупателями и заказчиками

Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов

Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:

Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс, Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

15%

Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3.3

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

50%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

90,00

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП

Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат

Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100

Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие

30%

Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.

Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:

Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

20%

Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Повышение качества ремонта и уборки дорог города Нижнего Новгорода

Процент принятых к оплате работ от месячного плана финансирования в стоимостном выражении, %

Объем выполненных работ, принятых к оплате в стоимостном выражении / Плановый объем финансирования работ x 100%

Протокол комиссии, фиксирующий отсутствие или наличие нарушений требований нормативно-технической документации

40%

X

X

70,00

99,00

3.2

Эффективность использования рабочего времени

Коэффициент использования рабочего времени

Фактические отработанные часы/плановый фонд рабочего времени х 100%, где:

Плановый фонд рабочего времени =

среднесписочная численность х плановый фонд рабочего времени на 1 работника

Форма П4, табель учета рабочего времени

25%

X

Х

50

100

3.3.

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

90

№  п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве

Расшифровка кредиторской задолженности

30%

X

X

1,00

0,00

3.2

Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП

Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат

Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100

Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие

30%

Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

3.3

Стимулирование к принятию мер по поддержанию и увеличению количества и качества культурно-массовых мероприятий

Посещаемость населением культурно-массовых мероприятий на 10000 человек населения города (П), чел.

Количество посетивших культурно-массовые мероприятия за отчетный период / 10000 человек населения города (стр. 06 гр. 3)

Сведения об организации культурно-досугового типа Форма 7-НК Годовая

20%

Темп роста П (гр. 3 / гр. 2 x 100 - 100)

100,00

105,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Выполнение социальной функции предприятия в части обеспечения досуга социально менее защищенной категории граждан

Доля мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий), по сравнению с предыдущим годом, %

Количество мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы населения, за отчетный период / Общее количество культурно-массовых мероприятий за отчетный период x 100%

Форма 7-НК, Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится предприятие

30%

X

X

0,00

10,00

3.2

Повышение посещаемости парка населением города

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг в сфере культуры

Количество жалоб в книге жалоб и предложений

Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится предприятие

30%

Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

80,00

3.3

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

10%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

90,00

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве

Расшифровка кредиторской задолженности

30%

X

X

1,00

0,00

3.2

Повышение посещаемости дворца населением города

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

90,00

3.3

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.

Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:

Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

20%

Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Укрепление института семьи и развитие лучших семейных традиций

Количество проведенных в отчетном периоде мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций (чествование юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация новорожденных детей, чествование многодетных и творческих семей, проведение дней открытых дверей, выставок семейных гербов и др.), раз

Количество мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций, проведенных в отчетном периоде

Сведения об объеме платных услуг населению по видам Приложение N 3 к форме П-1 Месячная

30%

X

X

0,00

1,00

3.2

Повышение посещаемости парка населением города

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг

Количество благодарственных писем в книге Гостевая книга

Справка предприятия, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого оно находится

30%

Х

Х

0,00

1,00

3.3

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

10%

Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100

120

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Повышение эффективности использования сырья и материалов, минимизация рисков затоваривания на складах

Оборачиваемость запасов

Себестоимость (стр. 2120) / Среднегодовая стоимость запасов, где:

Среднегодовая стоимость запасов = (стоимость запасов на начало года (стр. 1210) + стоимость запасов на конец года (1210)) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс;

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста оборачиваемости запасов (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.

Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:

Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

20%

Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

105,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

70%

3.1

Интенсификация работы с покупателями и заказчиками

Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов

Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:

Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2

Форма N 1 Бухгалтерский баланс;

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп прироста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)

0,00

110,00

3.2

Оптимизация затрат на содержание административно-управленческого персонала

Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)

Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная)

30%

Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

95,00

3.3

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

10%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)

100,00

90,00

№ п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

80%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве

Расшифровка кредиторской задолженности

30%

X

X

1,00

0,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах

30%

Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)

Если:

сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;

РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.

Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:

Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2

Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс

20%

Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)