Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269

№

п/п

Группировка предприятий по ОКВЭД  93.04)

«Нижегородские бани»

26 600

СОГЛАСОВАНО
департаментом экономического развития инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода

Наименование МП:

ФИО:

Позиция:

Отчетный период: 20____ год (годовая премия)

Индивидуальный план выполнения целей

№
п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показате-ля, %

Значение показа-теля в базовом периоде

Значение показа-теля в отчет-ном периоде

Мини-мальное значение показа-теля, %

Целевое значение показа-теля, %

Выпол-нение показа-теля, %

KPI*, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)

Выпол-нение KPI с учетом веса показа-теля, % (гр.7 * гр.1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Целевые показатели

60%

1.1

Повышение эффективности планирования деятельности

Выполнение доходов, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы за отчетный период (руб./тыс.руб) / плановые доходы за отчетный период (руб./тыс.руб) * 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период

20%

Х

Х

90,00

110,00

1.2

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Рентабельность чистых активов (РЧА)

Прибыль до налогообложения (стр.2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где:
ЧА = внеоборотные активы (стр.1100) + оборотные активы  (стр.1200) - долгосрочные обязательства (стр. 1410) - краткосрочные обязательства (стр.1500) + доходы будущих периодов (стр.1530)
Среднегодовая стоимость ЧА = (стоимость ЧА на начало года + стоимость ЧА на конец года)/2

Форма № 1 Бухгалтерский баланс
Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста РЧА
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РЧА по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
• РЧА в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

105,00

1.3

Повышение конкурентноспособности, эффективности деятельности компании, а также её инвестиционной привлекательности

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBIDTA)

Прибыль до налогообложения (стр.2300) - Проценты к получению (стр.2320) + Проценты к уплате (стр.2330) (абсолютное значение) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам (абсолютное значение)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

20%

Темп роста EBITDA
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилось положительное значение показателя EBITDA по сравнению с отрицательным или нулевым за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
• показатель EBITDA в отчетном периоде отрицательный - 0%

0,00

110,00

2

Финансово-экономические показатели

30%

2.1

Повышение эффективности деятельности и рациональности использования ресурсов

Прибыль (убыток) от продаж (Ппр), %

Ппр за отчетный период (стр.2200) / Ппр за базовый период (стр.2200) * 100%

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

10%

Темп роста Ппр, %
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась прибыль от продаж по сравнению с убытком или нулевым результатом за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
• в отчетном периоде получен убыток от продаж - 0%

0,00

110,00

2.2

Повышение уровня доходности предприятия

Выручка, %

Выручка от продаж (стр.2110)

Форма № 2 Отчет о ё результатах

10%

Темп роста выручки, %
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

105,00

2.3

Увеличение имущественного комплекса

Общая стоимость активов предприятия (А), %

Валюта баланса (стр.1600 или стр. 1700)

Форма № 1 Бухгалтерский баланс

10%

Темп роста А предприятия, %
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

101,00

3

Специализированные (функциональные) показатели

60%

3.1

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению.

3.2

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению.

3.3

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению.

4

Максимальный размер годовой премии, %

150%

5

Размер годовой премии за выполнение показателей, % (стр.1.1 гр.8 + стр.1.2 гр.8 + стр.1.3 гр.8 + стр.2.1 гр.8 + стр.2.2 гр.8 + стр.2.3 гр.8 + стр.3.1 гр.8 + стр.3.2 гр.8 + стр.3.3 гр.8)

…

6

Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр.5 гр.8 / 150 * 100)

…

* KPI - Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности)

Условия: если KPI < 0, то считать KPI = 0%; если KPI > 100%, то считать KPI = 100%

СОГЛАСОВАНО
департаментом экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода

Наименование МП:

ФИО:

Позиция:

Отчетный период: _______________ 20____ года (ежемесячная премия)

Индивидуальный план выполнения целей

№
п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показа-теля, %

Значение показа-теля в базовом периоде

Значение показа-теля в отчет-

ном периоде

Мини-мальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выпол-нение пока-зателя, %

KPI*, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)

Выпол-нение KPI с учетом веса показа-теля, % (гр.7 * гр.1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Целевые показатели

40%

1.1

Повышение инвестиционной привлекательнос-ти предприятия

Рентабельность чистых активов (РЧА)

Прибыль до налогообложения (стр.2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где:
ЧА = внеоборотные активы (стр.1100)  + оборотные активы  (стр.1200) - долгосрочные обязательства (стр. 1410) - краткосрочные обязательства (стр.1500) + доходы будущих периодов (стр.1530)
Среднегодовая стоимость ЧА = (стоимость ЧА на начало года + стоимость ЧА на конец года)/2

Форма № 1 Бухгалтерский баланс
Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста РЧА
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РЧА по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
• РЧА в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

105,00

1.2

Повышение конкурентно-способности, эффективности деятельности компании, а также её инвестиционной привлекательнос-ти

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBIDTA)

Прибыль до налогообложения (стр.2300) - Проценты к получению (стр.2320) + Проценты к уплате (стр.2330) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

20%

Темп роста EBITDA
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилось положительное значение показателя EBITDA по сравнению с отрицательным или нулевым за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
• показатель EBITDA в отчетном периоде отрицательный - 0%

0,00

110,00

2

Финансово-экономические показатели

40%

2.1

Эффективное использование ресурсов предприятия

Рентабельность продаж (РП)

Чистая прибыль (стр.2400) / Выручка (стр.2110)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

10,0%

Темп роста РЧА
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РП по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
• РП в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

2.2

Обеспечение финансовой стабилизации

Коэффициент текущей ликвидности предприятия

Оборотные активы (стр.1200) / (Краткосрочные обязательства (стр.1500) – доходы будущих периодов (стр. 1530))

Форма № 1 Бухгалтерский баланс

10,0%

Х

Х

1,50

2,00

2.3

Поддержание уровня обеспеченности собственными средствами предприятия

Коэффициент собственности

Собственный капитал (стр.1300) / валюта баланса (стр.1700 (1600))

Форма № 1 Бухгалтерский баланс

10,0%

Х

Х

6,00

8,00

2.4

Увеличение оборачиваемости оборотных активов и доли выручки на 1 рубль оборотных активов

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

Выручка (стр.2110) / Средняя стоимость оборотных активов за период, где:
Средняя стоимость оборотных активов за период = (стоимость оборотных активов на начало отчетного периода (стр.1200) + стоимость оборотных активов на конец отчетного периода (стр.1200)) / 2

Форма № 1 Бухгалтерский баланс,
Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

10,0%

Темп роста коэффициента оборачиваемости активов
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

110,00

3

Специализированные (функциональные) показатели 

50%

3.1

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению.

3.2

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению.

3.3

Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.3 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению.

4

Максимальный размер ежемесячной премии, % (стр.1 гр.1 + стр.2 гр.1 + стр.3 гр.1)

130%

5

Размер ежемесячной премии за выполнение показателей, % (стр.1.1 гр.8 + стр.1.2 гр.8 + стр.2.1 гр.8 + стр.2.2 гр.8 + стр.2.3 гр.8 + стр.2.4 гр.8 + стр.3.1 гр.8 + стр.3.2 гр.8 + стр.3.3 гр.8)

…

6

Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр.5 гр.8 / 130 * 100)

…

* KPI - Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности)

Условия: если KPI < 0, то считать KPI = 0%; если KPI > 100%, то считать KPI = 100%

Муниципальные предприятия, осуществляющие передачу и распространение электроэнергии (код по ОКВЭД 35.12)

МП «Инженерные сети»

№
п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

60%

3.1

Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП

Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат

Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб/тыс.руб.) / Фактические затраты, всего (руб/тыс.руб.) * 100

Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие.

20%

Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций

(гр.3 / гр.2 * 100)

100

95

3.2

Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия

Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.

Выручка (стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр.1150)) / 2

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс

20%

Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

105,00

3.3

Интенсификация работы с покупателями и заказчиками

Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов

Выручка (стр.2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр.1520)) / 2

Форма № 1 Бухгалтерский баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

110,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

50%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО (руб./тыс.руб) / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс.руб)

Расшифровка кредиторской задолженности

20%

Х

Х

1,00

0,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

15%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

100,00

3.3

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

15%

Темп роста Пт на 1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

120,00

Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами (код по ОКВЭД 51.38)

МП «Единый центр муниципального заказа»

№
п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

60%

3.1

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ)

Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на конец периода (руб./тыс.руб) / Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на начало периода (руб./тыс.руб) * 100%, %

Расшифровка строки 1210 Формы № 1 Бухгалтерского баланса

20%

Х

Х

100,00

90,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной стоимости

Коэффициент обновления основных средств (ОС)

Стоимость поступивших ОС за отчетный период  (стр. 130 гр. 4) (руб./тыс.руб) / Стоимость ОС на конец отчетного периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс.руб)

Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу

20%

Темп роста коэффициента обновления ОС
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

110,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

50%

3.1

Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности

Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)

Сумма ПО (руб./тыс.руб) / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс.руб)

Расшифровка кредиторской задолженности

20%

Х

Х

1,00

0,00

3.2

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

15%

Темп роста Пт на 1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

120,00

3.3

Увеличение объема обслуживания

Оборот общественного питания на 1 работающего  (ООП), руб./чел.

Оборот общественного питания (Стр. 27 гр. 1) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)

Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг Форма П-1 Месячная,
Сведения о численности, заработной плате и движении работников Форма П-4 Месячная

15%

Темп роста ООП на 1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

110,00

Муниципальные предприятия, осуществляющие внутригородские автомобильные  (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (код по ОКВЭД  60.21.11)

МП «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт»

№
п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

60%

3.1

Снижение затрат предприятия

Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия

Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %

Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период

5%

Х

Х

100,00

80,00

3.2

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %

Расшифровка строки 1210 Формы № 1 Бухгалтерского баланса

20%

Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ.
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

90,00

3.3

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4), (человек)

Форма 7-Травматизм

20%

Темп роста случаев утраты трудоспособности в отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
При наличии случаев со смертельным исходом - 0%

100,00

50,00

3.4

Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности

Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период

15%

Х

Х

90

110

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

50%

3.1

Увеличение доли пассажиров, приходящейся на муниципальный автотранспорт

Пассажирооборот, тыс.пасс.км.

Уровень пассажирооборота в отчетном периоде / уровень пассажирооборота в базовом периоде * 100% - 100%, %

Форма № 1-автотранс (срочная)

10%

Темп роста пассажирооборота
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

105,00

3.2

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение безопасности движения автобусов

Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде

Справка ревизорского аппарата предприятия

10%

Темп роста количества аварий по вине работников предприятия
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Выполнение графика движения автобусов за текущий период, %

Количество фактически выполненных рейсов без нарушения расписания за отчетный период (Стр. 23 гр. 4) / Количество рейсов, предусмотренных по расписанию за отчетный период (стр. 21 гр. 4) * 100%

Форма № 1-автотранс (срочная) Месячная

10%

Х

Х

90,00

95,00

3.4

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров

Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота  профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период

Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах

10%

Темп роста количество жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

80,00

3.5

Снижение кредиторской задолженности

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк)

Дебиторская задолженность (стр.1230) / Кредиторская задолженность (стр.1520)

Форма № 1 Бухгалтерский баланс

10%

Темп роста Сдк

(гр.3 / гр.2 * 100)

100

120

Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность городского электрического транспорта (код по ОКВЭД 60.21.2)

МП «Нижегородэлектротранс»

МП «Нижегородское метро»

№
п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

60%

3.1

Снижение затрат предприятия

Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия

Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %

Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период

5%

Х

Х

100,00

80,00

3.2

Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ

Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %

Расшифровка строки 1210 Формы № 1 Бухгалтерского баланса

20%

Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ.
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии

Уровень травматизма работников на предприятии, ед.

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4), (человек)

Форма 7-Травматизм

20%

Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности
(гр.3 / гр.2 * 100)
При наличии случаев со смертельным исходом) - 0%

100,00

50,00

3.4

Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности

Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %

Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, %

ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период

15%

Х

Х

90

110

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

50%

3.1

Для МП «Нижегородэлектротранс»: Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение выпуска подвижного состава в исправном состоянии, %

Объем подвижного состава, выпущенного в рейс в исправном состоянии за отчетный период / Общее количество выполненных рейсов за отчетный период * 100%

Справка ревизорского аппарата предприятия

12%

Х

Х

90

95

Для МП «Нижегородское метро»: Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Выполнение графика движения поездов за текущий период

Количество рейсов с нарушением графика за отчетный период / Общее количество рейсов за отчетный период * 100%

Справка ревизорского аппарата предприятия

12%

Х

Х

95

100

3.2

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров

Обеспечение безопасности движения транспорта

Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде

Справка ревизорского аппарата предприятия

12%

Темп роста количество аварий по вине предприятия
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

80,00

3.3

Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров

Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров

Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота  профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период

Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах

12%

Темп роста количество жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

80,00

3.4

Снижение кредиторской задолженности

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк)

Дебиторская задолженность (стр.1230) / Кредиторская задолженность (стр.1520)

Форма № 1 Бухгалтерский баланс

14%

Темп роста Сдк

(гр.3 / гр.2 * 100)

100

120

Муниципальные предприятия, осуществляющие прочую вспомогательную деятельность автомобильного транспорта (код по ОКВЭД 63.21.2)

МП «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта»

№
п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

60%

3.1

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.2

Техническая модернизация специализированного оборудования предприятия

Внедрение инноваций

Общее количество внедренных новых технологий, модернизаций существующих технологий осуществления деятельности за отчетный период

Справка департамента транспорта о внедрении новых технологий, модернизации существующих технологий осуществления деятельности

20%

Темп роста количества внедренных новых технологий, модернизаций существующих технологий осуществления деятельности за отчетный период
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

100,00

3.3

Увеличение уровня качества обслуживания граждан

Количество зарегистрированных жалоб от физических и юридических лиц в профильном структурном подразделении администрации г.Н.Новгорода или  в отделе по приему  обращений граждан департамента организационно-кадрового  обеспечения деятельности администрации г.Н.Новгорода  за отчетный период

Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота  профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период

Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах

20%

Темп роста жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота  профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

50,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

50%

3.1

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

20%

Темп роста Пт на 1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

120,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

15%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

100,00

3.3

Снижение количества сбоев в работе системы навигации МП "ЦДС"

Процент времени бесперебойной работы системы навигации, %

К = (S1+S2+...Sn) : (TxN) x 100%,
где Sn- суммарная продолжительность сбоев N-го сервера за учитываемый период в минутах, N - количество серверов, на которых фиксировались сбои в течение учитываемого периода, T – длительность учитываемого периода в минутах (учитываются только сбои, связанные с работой оборудования МП ЦДС)

Отчет о работе навигационной системы, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие

15%

Х

Х

95,00

98,00

Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 70.31)

МП «Нижегородское жилищное агентство»

№
п/п

Цель

Наименование ключевого показателя

Формула расчета

Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы

Вес показателя, %

Значение показателя в базовом периоде

Значение показателя в отчетном периоде

Минимальное значение показателя, %

Целевое значение показателя, %

Выполнение показателя, %

KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)

Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии

60%

3.1

Интенсификация работы с покупателями и заказчиками

Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов

Выручка (стр.2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр.1520)) / 2

Форма № 1 Бухгалтерский баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)

0,00

110,00

3.2

Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия

Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)

Прибыль от продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%

0,00

110,00

3.3

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

20%

Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

80,00

3

Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии

50%

3.1

Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия

Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.

Выручка (стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)

15%

Темп роста Пт на 1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)

100,00

120,00

3.2

Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ

Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.

Себестоимость продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах

15%