Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 25.01.2017 № 193
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2017 № 193
|
| |
|
| О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 | ||
В целях упорядочения системы оплаты трударуководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода,в соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на основаниист. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 43, 52.1Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгородапостановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013№ 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальныхпредприятий города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальным предприятиямгорода Нижнего Новгорода представлять в департамент экономического развития,инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода расчетразмера денежного содержания руководителя муниципального предприятия НижнегоНовгорода в соответствии с формой (таблица 1 приложения № 3 к постановлению),индивидуальный план выполнения руководителем муниципального предприятия городаНижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальногопредприятия города Нижнего Новгорода (KPI) (таблицы 1.1 и 1.2 приложения № 2 к постановлению) идокументы, подтверждающие достоверность произведенных расчетов, в соответствиис графой Д таблицы 1.1 и 1.2 приложения № 2 к постановлению, в срок:
до 3 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, приподготовке индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальныхпредприятий города Нижнего Новгорода показателейэффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгородаза 1-3 кварталы;
до 3 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом приподготовке индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальныхпредприятий города Нижнего Новгорода показателейэффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгородаза год.».
1.2. Пункт 5 изложить вследующей редакции:
«5. Департаменту экономическогоразвития, инвестиций и предпринимательства администрации города НижнегоНовгорода (Семашко И.Н.) осуществлять согласование расчетаразмера денежного содержания руководителя муниципального предприятия НижнегоНовгорода в соответствии с формой (таблица 1 приложения № 5 кпостановлению) в срок:
до 20 числа второго месяца, следующегоза отчетным периодом, при рассмотрении индивидуальных планов выполненияруководителями муниципальных предприятий города НижнегоНовгорода показателей эффективности деятельности муниципальных предприятийгорода Нижнего Новгорода за 1-3 кварталы;
до 20 числа четвертого месяца,следующего за отчетным периодом, при рассмотрении индивидуальных плановвыполнения руководителями муниципальных предприятий городаНижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальныхпредприятий города Нижнего Новгорода за год.».
1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.
1.4. Приложения №№ 2 и 7 исключить.
1.5. Приложение № 3 считать приложением № 2 и изложить его в редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5 считать приложением № 3 и изложить его в редакциисогласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 считать приложением № 4 и изложить его в редакциисогласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 4 считать приложением № 5 и в строке 8 слова«Жилищно-ремонтное предприятие поселка Зелёный город» заменить словами«Городская управляющая компания».
2. Департаменту общественныхотношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (БадретдиновР.Р.) обеспечить опубликование насто-ящего постановления в официальном печатном средствемассовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспеченияадминистрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещениепостановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода всети Интернет.
4. Контроль заисполнением постановления оставляю за собой.
| Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко
439 15 66
3
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 25.01.2017 № 193
Размеры
должностных окладов руководителеймуниципальных предприятий города Нижнего Новгорода и надбавок
к должностным окладам за выслугу лет
| № п/п | Группировка предприятий по ОКВЭД | Наименование муниципального предприятия города Нижнего Новгорода | Должностной оклад, руб. | Надбавка за выслугу лет при общем трудовом стаже, % |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Муниципальные предприятия, осуществляющие передачу и распространение электроэнергии (код по ОКВЭД 35.12) | «Инженерные сети» | 31 700 | от 1 до 5 лет - 10% |
| 2 | Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами | «Единый центр муниципального заказа» | 26 600 | |
| 3 | Муниципальные предприятия, осуществляющие внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (код по ОКВЭД 60.21.11) | «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» | 49 650 | |
| 4 | Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность городского электрического транспорта | «Нижегородэлектротранс» | 31700 | |
| «Нижегородское метро» | 30400 | |||
| 5 | Муниципальные предприятия, осуществляющие прочую вспомогательную деятельность автомобильного транспорта (код по ОКВЭД 63.21.2) | «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» | 25750 | |
| 6 | Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 70.31) | «Нижегородское жилищное агентство» | 21950 | |
| 7 | Муниципальные предприятия, осуществляющие управление эксплуатацией жилого фонда | «Городская Управляющая Компания» | 26 600 | |
| 8 | Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (код по ОКВЭД 74.20.1) | «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект» | 31 800 | |
| 9 | Муниципальные предприятия, осуществляющие топографо-геодезическую деятельность | «Центр обеспечения градостроительной деятельности» | 31 800 | |
| 10 | Муниципальные предприятия, осуществляющие уборку территории и аналогичную деятельность | «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» | 23 150 | |
| «Дорожник» Сормовского района | 22 400 | |||
| «Ремонт и эксплуатация дорог Ленинского района» | 22 400 | |||
| «Коммунальное хозяйство» | 22 400 | |||
| 11 | Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | «Автозаводский парк» | 20 150 | |
| 12 | Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | «Дворец бракосочетания Автозаводского района» | 21 950 | |
| 13 | Муниципальные предприятия, осуществляющие организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг | «Комбинат ритуальных услуг населению» | 26 600 | |
| 14 | Муниципальные предприятия, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность | «Нижегородские бани» | 26 600 |
Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 25.01.2017 № 193
УСЛОВИЯ
ПРЕМИРОВАНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТАРАЗМЕРА ПРЕМИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1. Общие положения
Настоящиеусловия премирования руководителей муниципальных предприятийгорода Нижнего Новгорода вводятся в целях повышения эффективности ихдеятельности, качества оказываемых услуг муниципальными предприятиями,инициативы при выполнении закрепленных за ними функций.
2. Условия премированияруководителей муниципальных предприятий, порядок установления и методика расчета размера премии руководителей муниципальных предприятийгорода Нижнего Новгорода
2.1. Условия премирования руководителей муниципальных предприятий города НижнегоНовгорода определяются настоящим постановлением.
2.2.Руководители муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода премируютсяежемесячно по итогам работы за предыдущий отчетный квартал и один раз в год поитогам работы за предыдущий отчетный год.
2.3.Сравнение значений ключевых показателей эффективности за отчетный периодпроизводится с аналогичным периодом предыдущего года (базовый период).
2.4. Расчетыключевых показателей эффективности деятельности руководителеймуниципальных предприятий города Нижнего Новгорода осуществляютсяежеквартально сотрудником предприятия, ответственным за выполнение данныхрасчетов, на основании форм отчетности, содержащих информацию о состояниипоказателей, указанных в графе Г таблицы № 1.1 (таблицы № 1.2) настоящегоприложения (далее – таблицы 1.1 (1.2)).
2.5. Расчетзначения ключевого показателя эффективности производится согласно формуле,указанной в графе В таблицы 1.1 (1.2).
2.6.Полученные согласно формуле значения ключевых показателей эффективности,указываются в графах 2 и 3 таблицы 1.1 (1.2), в соответствие с анализируемымипериодами. В графе 6 таблицы 1.1 (1.2) указывается темп роста данныхпоказателей.
2.7. В случае, если графы 2 и 3 таблицы 1.1 (1.2) заблокированы (знаком«Х»), полученные значения ключевых показателей эффективности за отчетный периодуказываются в графе 6 таблицы 1.1 (1.2).
2.8. Размер премии руководителей муниципальных предприятий города НижнегоНовгорода зависит от процента выполнения показателя KPI (графа 7 таблицы 1.1 (1.2)).
2.9. Размер премии руководителей муниципальных предприятий города НижнегоНовгорода за месяц определяется как сумма показателей KPI , умноженных на соответствующий каждомупоказателю процент удельного веса (графа 7 таблицы 1.1 (1.2)), по итогам работыза 1, 2, 3 кварталы.
2.10. Прирасчете ключевых показателей эффективности к учету принимается фактическаячисленность работающих.
2.11. Длямуниципальных предприятий, осуществляющих уборку территории и аналогичнуюдеятельность, при расчете ключевых показателей эффективности:
2.11.1. Кучету принимается только основной вид деятельности предприятия, в себестоимостьне включаются лизинговые платежи.
2.11.2. В части показателя «Выполнение доходов, предусмотренных финансовымпланом (ФП) предприятия, %» допустимо изменение минимальных и целевых значенийданного показателя согласно графам 4 и 6 таблицы 1.1 (1.2), пропорциональноизменению размеров ассигнований (выделяемых в рамках муниципальных контрактов),произведенных после согласования финансового плана предприятия насоответствующий отчетный период, при условии представления в департаментэкономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации городаНижнего Новгорода документов, подтверждающих изменения размеров ассигнований.
7
Таблица 1.1
| СОГЛАСОВАНО | | | | | | | | | | | ||||||||
| Наименование МП: ФИО: Позиция: Отчетный период: 20____ год (годовая премия) | ||||||||||||||||||
| Индивидуальный план выполнения целей | | |||||||||||||||||
| № | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показате-ля, % | Значение показа-теля в базовом периоде | Значение показа-теля в отчет-ном периоде | Мини-мальное значение показа-теля, % | Целевое значение показа-теля, % | Выпол-нение показа-теля, % | KPI*, % | Выпол-нение KPI с учетом веса показа-теля, % (гр.7 * гр.1) | ||||||
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | Целевые показатели | 60% | | |||||||||||||||
| 1.1 | Повышение эффективности планирования деятельности | Выполнение доходов, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы за отчетный период (руб./тыс.руб) / плановые доходы за отчетный период (руб./тыс.руб) * 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период | 20% | Х | Х | 90,00 | 110,00 | | | | ||||||
| 1.2 | Повышение инвестиционной привлекательности предприятия | Рентабельность чистых активов (РЧА) | Прибыль до налогообложения (стр.2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где: | Форма № 1 Бухгалтерский баланс | 20% | | | Темп роста РЧА | | | | |||||||
| 0,00 | 105,00 | |||||||||||||||||
| 1.3 | Повышение конкурентноспособности, эффективности деятельности компании, а также её инвестиционной привлекательности | Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBIDTA) | Прибыль до налогообложения (стр.2300) - Проценты к получению (стр.2320) + Проценты к уплате (стр.2330) (абсолютное значение) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам (абсолютное значение) | Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" | 20% | | | Темп роста EBITDA | | | | |||||||
| 0,00 | 110,00 | |||||||||||||||||
| 2 | Финансово-экономические показатели | 30% | | |||||||||||||||
| 2.1 | Повышение эффективности деятельности и рациональности использования ресурсов | Прибыль (убыток) от продаж (Ппр), % | Ппр за отчетный период (стр.2200) / Ппр за базовый период (стр.2200) * 100% | Форма № 2 Отчет о финансовых результатах | 10% | | | Темп роста Ппр, % | | | | |||||||
| 0,00 | 110,00 | |||||||||||||||||
| 2.2 | Повышение уровня доходности предприятия | Выручка, % | Выручка от продаж (стр.2110) | Форма № 2 Отчет о ё результатах | 10% | | | Темп роста выручки, % | | | | |||||||
| 0,00 | 105,00 | |||||||||||||||||
| 2.3 | Увеличение имущественного комплекса | Общая стоимость активов предприятия (А), % | Валюта баланса (стр.1600 или стр. 1700) | Форма № 1 Бухгалтерский баланс | 10% | | | Темп роста А предприятия, % | | | | |||||||
| 0,00 | 101,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели | 60% | | |||||||||||||||
| 3.1 | Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. | |||||||||||||||||
| 3.2 | Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. | |||||||||||||||||
| 3.3 | Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. | |||||||||||||||||
| 4 | Максимальный размер годовой премии, % | 150% |
| |||||||||||||||
| 5 | Размер годовой премии за выполнение показателей, % (стр.1.1 гр.8 + стр.1.2 гр.8 + стр.1.3 гр.8 + стр.2.1 гр.8 + стр.2.2 гр.8 + стр.2.3 гр.8 + стр.3.1 гр.8 + стр.3.2 гр.8 + стр.3.3 гр.8) | … | ||||||||||||||||
| 6 | Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр.5 гр.8 / 150 * 100) | … | ||||||||||||||||
| * KPI - Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) Условия: если KPI < 0, то считать KPI = 0%; если KPI > 100%, то считать KPI = 100% | ||||||||||||||||||
Таблица 1.2
| СОГЛАСОВАНО | | | | | | | | | | | ||||||||
| Наименование МП: ФИО: Позиция: Отчетный период: _______________ 20____ года (ежемесячная премия) | ||||||||||||||||||
| Индивидуальный план выполнения целей | | |||||||||||||||||
| № | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показа-теля, % | Значение показа-теля в базовом периоде | Значение показа-теля в отчет- ном периоде | Мини-мальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выпол-нение пока-зателя, % | KPI*, % | Выпол-нение KPI с учетом веса показа-теля, % (гр.7 * гр.1) | ||||||
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | Целевые показатели | 40% | | |||||||||||||||
| 1.1 | Повышение инвестиционной привлекательнос-ти предприятия | Рентабельность чистых активов (РЧА) | Прибыль до налогообложения (стр.2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где: | Форма № 1 Бухгалтерский баланс | 20% | | | Темп роста РЧА | | | | |||||||
| 0,00 | 105,00 | |||||||||||||||||
| 1.2 | Повышение конкурентно-способности, эффективности деятельности компании, а также её инвестиционной привлекательнос-ти | Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBIDTA) | Прибыль до налогообложения (стр.2300) - Проценты к получению (стр.2320) + Проценты к уплате (стр.2330) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам | Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" | 20% | | | Темп роста EBITDA | | | | |||||||
| 0,00 | 110,00 | |||||||||||||||||
| 2 | Финансово-экономические показатели | 40% | | |||||||||||||||
| 2.1 | Эффективное использование ресурсов предприятия | Рентабельность продаж (РП) | Чистая прибыль (стр.2400) / Выручка (стр.2110) | Форма № 2 Отчет о финансовых результатах | 10,0% |
|
| Темп роста РЧА |
|
|
| |||||||
| 0,00 | 110,00 | |||||||||||||||||
| 2.2 | Обеспечение финансовой стабилизации | Коэффициент текущей ликвидности предприятия | Оборотные активы (стр.1200) / (Краткосрочные обязательства (стр.1500) – доходы будущих периодов (стр. 1530)) | Форма № 1 Бухгалтерский баланс | 10,0% | Х | Х | 1,50 | 2,00 | | | | ||||||
| 2.3 | Поддержание уровня обеспеченности собственными средствами предприятия | Коэффициент собственности | Собственный капитал (стр.1300) / валюта баланса (стр.1700 (1600)) | Форма № 1 Бухгалтерский баланс | 10,0% | Х | Х | 6,00 | 8,00 | | | | ||||||
| 2.4 | Увеличение оборачиваемости оборотных активов и доли выручки на 1 рубль оборотных активов | Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | Выручка (стр.2110) / Средняя стоимость оборотных активов за период, где: | Форма № 1 Бухгалтерский баланс, | 10,0% | | | Темп роста коэффициента оборачиваемости активов | | | | |||||||
| 0,00 | 110,00 | |||||||||||||||||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели | 50% |
| |||||||||||||||
| 3.1 | Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. | |||||||||||||||||
| 3.2 | Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. | |||||||||||||||||
| 3.3 | Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.3 пункта 3 «Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии» соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению. | |||||||||||||||||
| 4 | Максимальный размер ежемесячной премии, % (стр.1 гр.1 + стр.2 гр.1 + стр.3 гр.1) | 130% | | |||||||||||||||
| 5 | Размер ежемесячной премии за выполнение показателей, % (стр.1.1 гр.8 + стр.1.2 гр.8 + стр.2.1 гр.8 + стр.2.2 гр.8 + стр.2.3 гр.8 + стр.2.4 гр.8 + стр.3.1 гр.8 + стр.3.2 гр.8 + стр.3.3 гр.8) | … | ||||||||||||||||
| 6 | Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр.5 гр.8 / 130 * 100) | … | ||||||||||||||||
| * KPI - Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) Условия: если KPI < 0, то считать KPI = 0%; если KPI > 100%, то считать KPI = 100% | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Таблица 2
Специализированные ключевые показатели эффективности муниципальныхпредприятий города Нижнего Новгорода
(Дополнение к таблицам 1.1. и 1.2 настоящегоприложения)
| Муниципальные предприятия, осуществляющие передачу и распространение электроэнергии (код по ОКВЭД 35.12) | |||||||||||||||
| МП «Инженерные сети» | | | | | | | | | | | | ||||
| № | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1) | |||
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 60% | | ||||||||||||
| 3.1 | Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП | Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат | Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб/тыс.руб.) / Фактические затраты, всего (руб/тыс.руб.) * 100 | Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие. | 20% | | | Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр.3 / гр.2 * 100) | | | | ||||
| 100 | 95 | ||||||||||||||
| 3.2 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: | Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс | 20% | | | Темп роста ФО | | | | ||||
| 0,00 | 105,00 | ||||||||||||||
| 3.3 | Интенсификация работы с покупателями и заказчиками | Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов | Выручка (стр.2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где: | Форма № 1 Бухгалтерский баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах | 20% | | | Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде | | | | ||||
| 0,00 | 110,00 | ||||||||||||||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 50% | | ||||||||||||
| 3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО (руб./тыс.руб) / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс.руб) | Расшифровка кредиторской задолженности | 20% | Х | Х | 1,00 | 0,00 | | | | |||
| 3.2 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110) | Форма № 2 Отчет о финансовых результатах | 15% | | | Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась | | | | ||||
| 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||
| 3.3 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1) | Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 15% | | | Темп роста Пт на 1 работающего | | | | ||||
| 100,00 | 120,00 | ||||||||||||||
| Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами (код по ОКВЭД 51.38) | |||||||||||||||
| МП «Единый центр муниципального заказа» | | | | | | | | | | | |||||
| № | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1) | |||
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 60% | | ||||||||||||
| 3.1 | Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ) | Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на конец периода (руб./тыс.руб) / Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на начало периода (руб./тыс.руб) * 100%, % | Расшифровка строки 1210 Формы № 1 Бухгалтерского баланса | 20% | Х | Х | 100,00 | 90,00 | | | | |||
| 3.2 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110) | Форма № 2 Отчет о финансовых результатах | 20% | | | Темп роста себестоимости 1 рубля продукции | | | | ||||
| 100,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| 3.3 | Повышение конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной стоимости | Коэффициент обновления основных средств (ОС) | Стоимость поступивших ОС за отчетный период (стр. 130 гр. 4) (руб./тыс.руб) / Стоимость ОС на конец отчетного периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс.руб) | Форма № 5 Приложение к бухгалтерскому балансу | 20% | | | Темп роста коэффициента обновления ОС | | | | ||||
| 0,00 | 110,00 | ||||||||||||||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 50% | | ||||||||||||
| 3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО (руб./тыс.руб) / минимальную стоимость ПО при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс.руб) | Расшифровка кредиторской задолженности | 20% | Х | Х | 1,00 | 0,00 | | | | |||
| 3.2 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1) | Форма № 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 15% | | | Темп роста Пт на 1 работающего | | | | ||||
| 100,00 | 120,00 | ||||||||||||||
| 3.3 | Увеличение объема обслуживания | Оборот общественного питания на 1 работающего (ООП), руб./чел. | Оборот общественного питания (Стр. 27 гр. 1) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1) | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг Форма П-1 Месячная, | 15% | | | Темп роста ООП на 1 работающего | | | | ||||
| 100,00 | 110,00 | ||||||||||||||
| Муниципальные предприятия, осуществляющие внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (код по ОКВЭД 60.21.11) | |||||||||||||||
| МП «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» | | | | | | | | | | ||||||
| № | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1) | |||
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 60% | | ||||||||||||
| 3.1 | Снижение затрат предприятия | Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия | Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % | Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период | 5% | Х | Х | 100,00 | 80,00 | | | | |||
| 3.2 | Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, % | Расшифровка строки 1210 Формы № 1 Бухгалтерского баланса | 20% | | | Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ. | | | | ||||
| 100,00 | 90,00 | ||||||||||||||
| 3.3 | Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии | Уровень травматизма работников на предприятии, ед. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4), (человек) | Форма 7-Травматизм | 20% | | | Темп роста случаев утраты трудоспособности в отчетном периоде | | | | ||||
| 100,00 | 50,00 | ||||||||||||||
| 3.4 | Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности | Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период | 15% | Х | Х | 90 | 110 | | | | |||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 50% | | ||||||||||||
| 3.1 | Увеличение доли пассажиров, приходящейся на муниципальный автотранспорт | Пассажирооборот, тыс.пасс.км. | Уровень пассажирооборота в отчетном периоде / уровень пассажирооборота в базовом периоде * 100% - 100%, % | Форма № 1-автотранс (срочная) | 10% | | | Темп роста пассажирооборота | | | | ||||
| 0,00 | 105,00 | ||||||||||||||
| 3.2 | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | Обеспечение безопасности движения автобусов | Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде | Справка ревизорского аппарата предприятия | 10% | | | Темп роста количества аварий по вине работников предприятия | | | | ||||
| 100,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| 3.3 | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Выполнение графика движения автобусов за текущий период, % | Количество фактически выполненных рейсов без нарушения расписания за отчетный период (Стр. 23 гр. 4) / Количество рейсов, предусмотренных по расписанию за отчетный период (стр. 21 гр. 4) * 100% | Форма № 1-автотранс (срочная) Месячная | 10% | Х | Х | 90,00 | 95,00 | | | | |||
| 3.4 | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров | Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период | Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах | 10% | | | Темп роста количество жалоб | | | | ||||
| 100,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| 3.5 | Снижение кредиторской задолженности | Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк) | Дебиторская задолженность (стр.1230) / Кредиторская задолженность (стр.1520) | Форма № 1 Бухгалтерский баланс | 10% | | | Темп роста Сдк (гр.3 / гр.2 * 100) | | | | ||||
| 100 | 120 | ||||||||||||||
| Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность городского электрического транспорта (код по ОКВЭД 60.21.2) | |||||||||||||||
| МП «Нижегородэлектротранс» | | | | | | | | | | | |||||
| МП «Нижегородское метро» | | | | | | | | | | | |||||
| № | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1) | |||
| А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 60% | | ||||||||||||
| 3.1 | Снижение затрат предприятия | Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия | Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % | Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период | 5% | Х | Х | 100,00 | 80,00 | | | | |||
| 3.2 | Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, % | Расшифровка строки 1210 Формы № 1 Бухгалтерского баланса | 20% | | | Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ. | | | | ||||
| 100,00 | 80,00 | ||||||||||||||
| 3.3 | Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии | Уровень травматизма работников на предприятии, ед. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4), (человек) | Форма 7-Травматизм | 20% | | | Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности | | | | ||||
| 100,00 | 50,00 | ||||||||||||||
| 3.4 | Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности | Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период | 15% | Х | Х | 90 | 110 | | | | |||
| 3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 50% | | ||||||||||||
| 3.1 | Для МП «Нижегородэлектротранс»: Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | ||||||||||||||