Постановление Правительства Нижегородской области от 01.08.2018 № 562

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего по программе 187143,6тыс. руб.

2015 год - 32105,6 тыс. руб.;

2016 год - 30271,9 тыс. руб.;

2017 год - 29053,9 тыс. руб.;

2018 год - 32769,8 тыс. руб.;

2019 год - 32239,7 тыс. руб.;

2020 год - 31202,7 тыс. руб.

В том числе, по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" 105719,6тыс. руб.:

2015 год - 18963,3 тыс. руб.;

2016 год - 17200,0 тыс. руб.;

2017 год - 16409,7 тыс. руб.;

2018 год - 18099,0 тыс. руб.;

2019 год - 17207,4 тыс. руб.;

2020 год - 17840,2 тыс. руб.

№

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения мероприятий

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет

средств областного бюджета (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель государственной программы: создание духовно богатой, благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения посредством охраны объектов культурного наследия

32 105,6

30 271,9

29 053,9

32 769,8

32 239,7

31 202,7

187 143,6

Основное мероприятие 1. Организация работ по сохранению объектов культурного наследия

капвложения

2015-2020 годы

УГООКН НО

411,2

1 600,0

2 000,0

3 100,0

3 100,0

1700,0

11 911,2

Основное мероприятие 2. Организация работ по государственной охране объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2020 годы

УГООКН НО

775,9

350,0

250,0

200,0

200,0

200,0

1 975,9

Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2020 годы

УГООКН НО, ГАУ НО НПЦ

1 235,8

1 250,0

170,0

2 300,0

2 400,0

500,0

7 855,8

Основное мероприятие 4. Предоставление субсидии  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по сохранению,  использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.

НИОКР

2015-2020 годы

УГООКН НО, ГАУ НО НПЦ (по согласованию)

10 719,4

8 971,9

5 464,2

9 070,8

9 332,3

10 962,5

54 521,1

Основное мероприятие 5.

Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения

НИОКР

2015-2020

годы

УГООКН НО,

ГАУ НО НПЦ

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900

Основное мероприятие 6. "Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в области государственной охраны объектов культурного наследия

НИОКР

2015-2020 годы

ГАУ НО НПЦ

0,0

0.0

4 760,0

0

0

0

4760,0

Подпрограмма:

Обеспечение реализации государственной программы

2015-2020

УГООКН НО

18 963,3

17 200,0

16 409,7

18 099,0

17 207,4

17 840,2

105 719,6

Статус

Государственный заказчик- координатор

Расходы (тыс. руб.),  годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

УГООКН НО

32 105,6

30 271,9

29 053,9

32 769,8

32 239,7

31 202,7

187 643,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

УГООКН НО

18 963,3

17 200,0

16 409,7

18 099,0

17 207,4

17 840,2

105 719,6

Статус

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

Всего

35 672,7

33 811,8

32 858,4

36 598,1

36 177,7

35 252,9

210 371,6

расходы областного бюджета

32 105,6

30 271,9

29 053,9

32 769,8

32 239,7

31 202,7

187 643,6

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

3 567,1

3 539,9

3 804,5

3 828,3

3 938,0

4 050,2

22 728,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.

Организация работ по сохранению объектов культурного наследия

Всего

411,2

1 600,0

2 000,0

3 100,0

3 100,0

1 700,0

11 911,2

расходы областного бюджета

411,2

1 600,0

2 000,0

3 100,0

3 100,0

1 700,0

11 911,2

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.

Организация работ по государственной охране объектов культурного наследия

Всего

775,9

350,0

250,0

200,0

200,0

200,0

1 975,9

расходы областного бюджета

775,9

350,0

250,0

200,0

200,0

200,0

1 975,9

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.

Популяризация объектов культурного наследия

Всего

1 235,8

1 250,0

170,0

2 300,0

2 400,0

500,0

7 855,8

расходы областного бюджета

1 235,8

1 250,0

170,0

2 300,0

2 400,0

500,0

7 855,8

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия

Всего, в т.ч.

10 719,4

8 971,9

5 464,2

9 070,8

9 332,3

10 962,5

54 521,1

расходы областного бюджета

10 719,4

8 971,9

5 464,2

9 070,8

9 332,3

10 962,5

54 521,1

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.

Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения

Всего, в т.ч.

0,0

900,0

0.0

0.0

0.0

0.0

900,0

расходы областного бюджета

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в области государственной охраны объектов культурного наследия

Всего, в т.ч.

0

0

4 760,0

0

0

0

4 760,0

расходы областного бюджета

0

0

4 760,0

0

0

0

4 760,0

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

22 530,4

20 739,9

20 214,2

21 927,3

21 145,4

21 890,4

128 447,6

расходы областного бюджета

18 963,3

17 200,0

16 409,7

18 099,0

17 207,4

17 840,2

105 719,6

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

3 567,1

3 539,9

3 804,5

3 828,3

3 938,0

4 050,2

22 728

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" 105719,6 тыс. руб.

2015 год - 18963,3 тыс. руб.;

2016 год - 17200,0тыс. руб.;

2017 год - 16409,7 тыс. руб.;

2018 год - 18099,0 тыс. руб.;

2019 год - 17207,4 тыс. руб.;

2020 год - 17 840,2  тыс. руб.

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной  классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

государственная программа,

"Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"

144

0804

1010100190

100

14 628,2

13 286,1

15 104,7

15 318,0

15 926,4

16 559,2

подпрограмма

"Обеспечение реализации государственной программы"

144

0804

1010100190

200

4 335,1

3 913,9

1 305,0

2 781,0

1 281,0

1 281,0

Всего

18 963,3

17 200,0

16 409,7

18 099,0

17 207,4

17 840,2

Наименование

Единицы измерения

Эффективность

На момент разработки

(база)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

По окончании реализации программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (А)

Шт.

100

172

282

392

2 471

3 000

3 326

3 326

Средства, затраченные в отношении подготовки пакета документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (В)

Руб.

18 267,2

18 963,3

17 200,0

16 409,7

18 099,0

17 207,4

17 840,2

17 840,2

Экономическая эффективность (А/Вх100 %)

%

0,55

0,91

1,16

2,4

13,65

17,43

18,6

18,6