Постановление Правительства Нижегородской области от 15.02.2018 № 102

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета

Объем финансирования по годам реализации (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" (с учетом мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..."*), всего:

2690084,7

2636671,3

2527713,9

2895613,4

2428792,7

4144976,5

17323852,5

из них:

мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..."*:

18150,8

78213,1

96363,9

без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..."*:

2690084,7

2618520,5

2527713,9

2817400,3

2428792,7

4144976,5

17227488,6

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года

1879928,5

1827213,3

1748647,7

2020079,6

1620709,6

3032793,5

12129372,2

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года

204213,0

244622,8

236064,0

318386,1

240173,0

530000,0

1773458,9

из них мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..."*:

18150,8

78213,1

96363,9

без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..."*:

204213,0

226472,0

236064,0

240173,0

240173,0

530000,0

1677095,0

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года

24398,5

22994,7

37994,7

45465

37994,7

37994,7

206842,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" до 2017 года

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Нижегородской области" до 2020 года

6000,0

4000,0

8000,0

8000,0

8000,0

34000,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

72597,5

70926,1

79515,6

75079,1

77954,2

80944,2

457016,7

Прочие мероприятия, включенные в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

508947,2

464914,4

421491,9

428603,6

443961,2

455244,1

2723162,4

Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Программы

По итогам реализации Государственной программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

Подпрограмма "Развитие производства"

1. Индикаторы:

1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 112,1 процента к 2013 году, в том числе:

- продукции растениеводства - 113,0процента;

- продукции животноводства - 111,4 процента.

1.2. Индексы производства (в сопоставимых ценах) к 2018 году:

- пищевых продуктов - 105,7 процента;

- напитков - 102,3 процента.

1.3. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 17,0 процентов.

1.4. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 26500 рублей.

1.5. Индекс производительности труда в сельском хозяйстве 123,5 процента к 2013 году.

1.6. Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве 779 единиц.

1.7. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 116,0 процентов к 2013 году.

1.8. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 92,7 млрд. рублей.

1.9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" - 94,0 млрд. рублей;

- "Производство напитков" - 26,0 млрд. рублей.

1.10. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности 20,4 тыс. рублей.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

- зерновые и зернобобовые культуры 1135,2 тыс. тонн;

- сахарная свекла 222,9 тыс. тонн;

- льноволокно и пеньковолокно 2,69 тыс. тонн.

2.2. Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей:

- картофель 353 тыс. тонн;

- овощи открытого грунта 38 тыс. тонн;

- овощи в зимних теплицах 13,01 тыс. тонн;

- плодов и ягод 335 тонн.

2.3. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, 1000 тыс. гектаров.

2.4. Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий 2,45 тыс. гектаров.

2.5. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений 9,8 процента.

2.6. Площадь закладки многолетних насаждений с 2015 по 2020 годы 26,8 гектара.

2.7. Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 2018 по 2020 годы 3,95 гектара.

2.8. Объем производства семенного картофеля 5500 тонн, в том числе для реализации - 1380 тонн, для посадки (посева) в целях размножения - 4120 тонн.

2.9. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 142,5 тыс. тонн.

2.10. Производство молока:

- в хозяйствах всех категорий - 593 тыс. тонн;

- в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 510 тыс. тонн.

2.11. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 10,0 тыс. голов.

2.12. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 2,37 тыс. голов.

2.13. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 5,4 тыс. голов.

2.14. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2016 года 101,0%.

2.15. Поголовье племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 31,16 тыс. условных голов.

2.16. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород 8 голов на 100 голов маток.

2.17. Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства 0,7%.

2.18. Количество новых постоянных рабочих мест:

- созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, с 2017 по 2020 год 114 единиц;

- созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, с 2017 по 2020 год 16 единиц.

2.19. Прирост объема сельскохозяйственной продукции:

- произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, 10 процентов;

- реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, 10 процентов.

2.20. Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности:

- сахар белый свекловичный в твердом состоянии 40,5 тыс. тонн;

- масло подсолнечное нерафинированное и его фракции 0,9 тыс. тонн;

- мука из зерновых, овощных и других растительных культур, смеси из них 212 тыс. тонн;

- крупа 14 тыс. тонн;

- хлебобулочные изделия, обогащенные микронутриентами, и диетические хлебобулочные изделия 2,3 тыс. тонн;

- плодоовощные консервы 75,0 млн. условных банок;

- масло сливочное 5,5 тыс. тонн;

- сыры и сырные продукты 4,0 тыс. тонн.

2.21. Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства с 2015 по 2020 год 550 человек.

Подпрограмма "Развитие сельских территорий"

1. Индикаторы:

1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего с 2015 по 2020 год 27,836 тыс. кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 17,444 тыс. кв. метров.

1.2. Объем ввода в действие распределительных газовых сетей с 2015 по 2020 год 471,3 километра.

1.3. Объем ввода в действие локальных водопроводов с 2015 по 2020 год 100,3 километра.

1.4. Ввод в действие общеобразовательных организаций с 2015 по 2020 год на 176 ученических мест.

1.5. Объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, с 2015 по 2020 год 20,405 километра.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, всего с 2015 по 2020 год 278, в том числе количество молодых семей и молодых специалистов - 207.

2.2. Количество общеобразовательных организаций, введенных в действие в сельской местности с 2015 по 2020 год, 1.

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие"

1. Индикаторы:

1.1. Отсутствие вспышек особо опасных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок животных.

1.2. Регистрация бешенства домашних животных до 20 случаев.

1.3. Отсутствие вспышек лептоспироза животных.

1.4. Регистрация вспышек заразных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно-профилактических обработок, до 5 неблагополучных пунктов.

1.5. Регистрация инвазионных болезней животных до 2,3 тысячи.

1.6. Отношение количества ликвидированных очагов инфекции к количеству возникших очагов 100%.

1.7. Снижение процента РИД-инфицированных лейкозом животных в сельскохозяйственных организациях по отношению к общему поголовью крупного рогатого скота до 10%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Проведение 945,2 тыс. диагностических исследований, 1242,4 тыс. профилактических прививок против особо опасных болезней животных.

2.2. Проведение 1,2 тыс. диагностических исследований, 329,6 тыс. профилактических прививок домашних животных против природно-очаговых заболеваний и 178,4 тыс. иммунизаций диких плотоядных животных против бешенства.

2.3. Проведение 559,0 тыс. диагностических исследований животных, 1,5 млн. профилактических прививок против инфекционных болезней животных, более 28,0 млн кв. м ветеринарно-санитарных работ, оснащение государственных учреждений ветеринарии специализированной техникой, в том числе транспортными средствами и оборудованием.

2.4. Проведение 491,7 тыс. лечебно-профилактических обработок животных и 955,7 тыс. голов дегельминтизации.

2.5. Своевременная ликвидация возникших очагов инфекции в соответствии с инструкциями по борьбе с болезнями животных.

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности"

1. Индикаторы:

1.1. Снижение удельного расхода природного газа на производство 1 гигакалории тепловой энергии в тепличных организациях к 2017 году до 130 куб. м/ Гкал.

1.2. Снижение потребления природного газа после ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях к 2017 году на 5,7%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Потребность тепличных организаций в тепловой энергии, вырабатываемой газовыми котельными, в 2017 году 130254 Гкал.

2.2. Экономия природного газа за счет ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях с 2015 по 2017 год 2892 тыс. куб. м.

Подпрограмма "Развитие мелиорации"

1. Индикаторы:

1.1. Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения за счет нового строительства мелиоративных систем в 2016 - 2020 годах не менее 5,1 тыс. га.

1.2. Прирост объема производства продукции растениеводства (картофель, овощи открытого грунта) в результате ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель нарастающим итогом к уровню 2015 года 258,9%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Объем производства продукции растениеводства (картофель, овощи открытого грунта) с введенных в эксплуатацию площадей мелиорируемых земель в период с 2016 по 2020 год 148,8 тыс. тонн.

2.2. Сохранение и создание новых рабочих мест не менее 116.

Подпрограмма "Обеспечение реализации"

1. Индикаторы:

1. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области - 100%.

Прочие мероприятия, включенные в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области".

1. Индикаторы:

1.1. Уровень участия муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в реализации Государственной программы (наличие в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области муниципальных программ развития агропромышленного комплекса) - 100%.

1.2. Уровень оказания (выполнения) государственными учреждениями Нижегородской области, находящимися в ведении министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, государственных услуг (работ) от запланированного объема государственных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса - 100%.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики - 16 тыс. штук отчетов, составленных по результатам услуги; проведенных консультаций.

2.2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена для 990 обучающихся.

2.3. Предоставление услуг в области растениеводства по поддержанию сельскохозяйственных угодий в хорошем состоянии с аграрной и экологической сторон:

- известкование кислых почв на площади 14,7 тыс. гектаров;

- фосфоритование бедных фосфором почв;

- обработка пестицидами сельскохозяйственных угодий, заросших борщевиком Сосновского, на площади 286,4 гектара.

2.4. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий - 0,7 тыс. исполненных запросов.

2.5. Обеспечение сохранности и учета архивных документов в объеме 25,78 тыс. хранимых документов.

2.6. Комплектование архивными документами 150 дел (документов), включенных в утвержденные (согласованные) описи.

2.7. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, в количестве 23,65 тыс. машино-часов.

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета,

тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

2690084,7

2636671,3

2527713,9

2895613,4

2428792,7

4144976,5

17323852,5

Цель 1. Обеспечение продовольственной независимости Нижегородской области в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.

1879928,5

1827213,3

1748647,7

2020079,6

1620709,6

3032793,5

12129372,2

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года

1879928,5

1827213,3

1748647,7

2020079,6

1620709,6

3032793,5

12129372,2

Основное мероприятие 1.1

Развитие отраслей агропромышленного комплекса

прочие расходы

2015-2020 годы

Минсельхозпрод

1346603,6

1318166,8

1317833,0

1472964,6

1160618,0

2268547,5

8884733,5

Основное мероприятие 1.2

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

прочие расходы

2015-2020 годы

Минсельхозпрод

15250,0

90420,4

41346,1

145000,0

103603,6

344000,0

739620,1

Основное мероприятие 1.3

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

прочие расходы

2015-2020 годы

Минсельхозпрод

420534,5

348126,0

324478,7

327675,0

282048,0

345806,0

2048668,2

Основное мероприятие 1.4

Обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса

прочие расходы

2015-2020 годы

Минсельхозпрод

97540,4

70500,1

64989,9

74440,0

74440,0

74440,0

456350,4

Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий

204213,0

244622,8

236064,0

318386,1

240173,0

530000,0

1773458,9

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года

204213,0

244622,8

236064,0

318386,1

240173,0

530000,0

1773458,9

Основное мероприятие 2.1.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат

прочие расходы

2015-2020 годы

Минсельхозпрод, Органы МСУ (по согласованию)

60000,0

40278,0

36064,0

40173,0

40173,0

330000,0

546688,0

Основное мероприятие 2.2.

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов агропромышленного комплекса

капвложения

2015-2020 годы

Минсельхозпрод, Органы МСУ (по согласованию)

144213,0

186194,0

200000,0

200000,0

200000,0

200000,0

1130407,0

Основное мероприятие 2.3.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции*

капвложения

2015-2020 годы

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)

18150,8

78213,1

96363,9

Цель 3. Обеспечение эпизоотического благополучия в Нижегородской области

24398,5

22994,7

37994,7

45465,0

37994,7

37994,7

206842,3

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года

24398,5

22994,7

37994,7

45465,0

37994,7

37994,7

206842,3

Основное мероприятие 3.1.

Осуществление мероприятий по предупреждению особо опасных болезней животных и управлению природно-очаговыми заболеваниями

прочие расходы

2015-2020 годы

Комитет госветнадзора

Основное мероприятие 3.2.

Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных

прочие расходы

2015-2020 годы

Комитет госветнадзора

22973,5

22994,7

37994,7

45465,0

37994,7

37994,7

205417,3

Основное мероприятие 3.3.

Оснащение государственных учреждений ветеринарии специализированной техникой, в том числе транспортными средствами и оборудованием

капвложения

2015-2020 годы

Комитет госветнадзора

1425,0

1425,0

Цель 4. Обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" до 2017 года

Основное мероприятие 4.1.

Оснащение тепличных организаций современным энергоэффективным оборудованием для котельных

капвложения

2015-2017 годы

Минсельхозпрод, сельскохозяйственные организации (по согласованию)

Цель 5. Повышение эффективности использования природных ресурсов Нижегородской области

6000,0

4000,0

8000,0

8000,0

8000,0

34000,0

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Нижегородской области" до 2020 года

6000,0

4000,0

8000,0

8000,0

8000,0

34000,0

Основное мероприятие 5.1.

Строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2016-2020 годы

Минсельхозпрод, сельскохозяйственные организации (по согласованию)

6000,0

4000,0

8000,0

8000,0

8000,0

34000,0

Цель 6. Обеспечение создания условий для реализации государственной программы

72597,5

70926,1

79515,6

75079,1

77954,2

80944,2

457016,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

72597,5

70926,1

79515,6

75079,1

77954,2

80944,2

457016,7

Прочие мероприятия, включенные в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

508947,2

464914,4

421491,9

428603,6

443961,2

455244,1

2723162,4

Основное мероприятие 7.1.

Оказание (выполнение) государственных услуг в рамках реализации Государственной программы

прочие расходы

2015-2020 годы

Минсельхозпрод

275214,0

276753,3

215898,6

230540,1

240033,1

243927,6

1482366,7

Основное мероприятие 7.2.

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы

прочие расходы

2015-2020 годы

Минсельхозпрод

233733,2

188161,1

205593,3

198063,5

203928,1

211316,5

613308,1

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года

Индикаторы:

1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

100,1

104,4

102,4

100,1

100,0

101,6

101,7

101,4

2.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

98,1

108,9

102,4

98,4

98,9

101,3

101,3

101,5

3.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

102,0

99,9

102,5

102,0

101,1

101,9

102,2

101,3

4.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году

процентов

100,2

93,9

95,8

106,1

101,0

х

х

х

5.

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

х

х

х

х

Х

102,8

102,8

102,8

6.

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

х

х

х

х

х

101,0

101,1

101,2

7.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)*

процентов

4,9

13,4

9,6

4,8

14,0

14,5

15,0

17,0

8.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

рублей

15233

17505

18946

20810

21900

23200

24700

26500

9.

Индекс производительности труда в сельском хозяйстве к предыдущему году

процентов

101,3

109,9

103,5

101,1

101,0

102,4

102,4

101,4

10.

Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве

тыс. единиц

2,933

1,753

0,979

0,722

0,736

0,750

0,764

0,779

11.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году

процентов

87,9

135,6

86,7

95,0

100,1

101,0

101,2

101,5

12.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

млрд. рублей

55,1

67,1

73,6

74,6

77,9

82,7

87,7

92,7

13.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

млрд. рублей

82,3

82,9

90,6

99,6

109,6

х

х

х

14.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых продуктов"

млрд. рублей

х

х

х

х

х

85,2

89,5

94,0

15.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство напитков"

млрд. рублей

х

х

х

х

х

23,6

24,8

26,0

16.

Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки"

рублей

21702,1

21092,4

21702,1

21392,8

25078

х

х

х

17.

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в пищевой промышленности

человек

-

160

150

150

150

х

х

х

18.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности

рублей

х

х

х

х

х

19900

20150

20400

Непосредственные результаты:

1.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

918,6

1133,4

1150,1

1127,5

1050,0

1080,9

1114,0

1135,2

2.

Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

280,7

137,1

210,2

197,2

210,0

214,2

218,5

222,9

3.

Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

3,8

1,45

2,1

2,2

2,2

2,35

2,5

2,69

4.

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

281,8

309,6

414,1

349,6

350,0

351,0

352,0

353,0

5.

Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

19,7

16,2

17,2

40,6

36,5

37,0

37,5

38,0

6.

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

х

х

х

х

х

10,73

11,41

13,01

7.

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

х

х

х

х

х

0,335

0,335

0,335

8.

Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

тыс. гектаров

х

х

х

х

997,0

997,0

998,0

1000,0

9.

Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий

тыс. гектаров

х

х

х

х

х

2,3

2,4

2,45

10.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений

процентов

11,0

6,1

13,5

13,0

9,1

9,2

9,5

9,8

11.

Площадь закладки многолетних насаждений

гектаров

5,0

0,0

3,0

9,0

3,0

3,5

4,0

4,3

12.

Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

гектаров

х

х

х

х

х

0,0

3,95

0,0

13.

Объем производства семенного картофеля

тонн

х

х

х

х

х

5400

5450

5500

14.

Объем реализованного семенного картофеля

тонн

х

х

х

х

х

1360

1370

1380

15.

Объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в целях размножения

тонн

х

х

х

х

х

4040

4080

4120

16.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс. тонн

131,3

129,1

134,8

151,6

150,0

138,0

140,0

142,5

17.

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

611,9

619,8

619,8

598,2

607,5

592

592

593

18.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

484,9

500,1

506,0

495,8

495,0

500,0

506,0

510,0

19.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

х

х

х

х

х

8,7

9,0

10,0

20.

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

х

х

х

х

2,34

2,35

2,36

2,37

21.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

6,75

5,89

5,25

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

22.

Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года

процентов

х

х

х

х

100,4

100,3

100,0

100,0

23.

Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных

тыс. условных голов

29,4

31,2

29,7

30,5

30,5

31,16

31,16

31,16

24.

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток

голов

х

х

х

х

8,0

8,0

8,0

8,0

25.

Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства

процентов

х

х

х

х

х

0,6

0,6

0,7

26.

Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства

процентов

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

27.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки

единиц

х

х

х

х

33

26

27

28

28.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии

процентов

х

х

х

х

10,0

10,0

10,0

10,0

29.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы

единиц

х

х

х

х

4

4

4

4

30.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки

процентов

х

х

х

х

10,0

10,0

10,0

10,0

31.

Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии

тыс. тонн

23,76

23,6

24,7

27,0

28,4

31,0

37,0

40,5

32.

Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций

тыс. тонн

1,18

0,8

0,8

2,0

0,8

0,8

0,9

0,9

33.

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

тыс. тонн

164,9

198,4

218,7

209,1

205,0

207,0

212,0

212,0

34.

Производство крупы

тыс. тонн

9,1

5,73

5,46

6,0

12,5

8,0

13,5

14,0

35.

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий

тыс. тонн

3,7

2,1

2,04

2,1

2,2

2,2

2,2

2,3

36.

Производство плодоовощных консервов

млн. условных банок

76,9

77,7

73,7

85,0

70,0

73,0

74,0

75,0

37.

Производство масла сливочного

тыс. тонн

5,8

5,9

4,4

4,4

4,5

5,0

5,0

5,5

38.

Производство сыров и сырных продуктов

тыс. тонн

3,2

3,4

3,8

3,6

3,8

3,8

4,0

4,0

39.

Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства

человек

130

120

110

100

100

80

80

80

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года

Индикаторы:

1.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего:

тыс. кв. метров

12,1

6,341

7,174

5,109

3,762

2,500

2,205

7,086

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв. метров

6,0

3,170

3,320

3,237

2,633

1,750

1,544

4,960

2.

Ввод в действие распределительных газовых сетей, всего:

километров

167

246

60

102

102,7

104,8

54,0

47,8

в том числе в рамках софинансирования расходных обязательств из федерального бюджета

километров

х

246

60

78,7

21,5

12,0

18,4

12,0

3.

Ввод в действие локальных водопроводов, всего:

километров

40,0

25,0

1,8

12,7

3,7

16,0

50,2

15,9

в том числе в рамках софинансирования расходных обязательств из федерального бюджета

километров

х

25,0

1,8

12,7

3,7

10,0

5,1

4,0

4.

Ввод в действие общеобразовательных организаций

тыс. мест

х

0,400

0,176

5.

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции**

километров

12,0

1,6

0,0

6,805

0,0

0,0

Непосредственные результаты:

1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, всего

семей

158

95

81

60

35

34

34

34

в том числе количество молодых семей и молодых специалистов

семей

89

57

60

45

24

26

26

26

2.

Количество общеобразовательных организаций, введенных в действие в сельской местности

единиц

1

1

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года

Индикаторы:

1.

Отсутствие вспышек особо опасных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно- профилактических обработок

неблагополучный пункт

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Регистрация бешенства домашних животных

случаев

17

16

25

24

23

22

21

20

3.

Отсутствие вспышек лептоспироза животных

неблагополучный пункт

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Регистрация вспышек заразных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических прививок и лечебно- профилактических обработок

неблагополучный пункт

8

7

7

7

6

6

5

5

5.

Регистрация инвазионных болезней животных, против которых предусмотрено проведение профилактических обработок

тыс. случаев

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

6.

Отношение количества ликвидированных очагов инфекции к количеству возникших очагов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Процент РИД-инфицированных лейкозом животных в сельскохозяйственных организациях по отношению к общему поголовью крупного рогатого скота

%

26,9

22,9

17,9

10,0

Непосредственные результаты:

1.

Проведение диагностических исследований особо опасных болезней животных

тыс. голов

997,4

981,7

942,8

863,11

953,6

946,0

948,0

945,2

2.

Проведение профилактических прививок против особо опасных болезней животных

тыс. голов

798,6

724,3

683,2

852,337

1253,6

944,6

1246,1

1242,4

3.

Проведение диагностических исследований природно-очаговых заболеваний

тыс. голов

2,3

2,0

2,2

1,781

1,2

1,8

1,2

1,2

4.

Проведение профилактических прививок домашних животных против природно-очаговых заболеваний

тыс. голов

266,6

287,8

297,6

309,051

332,3

334,5

330,5

329,6

5.

Проведение иммунизации диких плотоядных животных против бешенства

тыс. голов

298,2

298,2

226,9

226,91

179,9

187,8

178,9

178,4

6.

Проведение диагностических исследований на инфекционную заболеваемость животных

тыс. голов

436,8

623,8

631,1

702,545

564,0

583,9

560,7

559,0

7.

Проведение профилактических прививок против инфекционных болезней животных

тыс. голов

1700,0

1411,7

1015,0

1023,597

1482,0

1265,1

1473,2

1468,8

8.

Проведение ветеринарно- санитарных работ против инфекционных болезней животных

тыс. кв. м

33326,6

33138,6

23042,8

44276,7

28261,5

28863,0

28092,1

28007,9

9.

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

тыс. голов

13,644

13,613

11,832

10,472

10,472

10,472

10.

Проведение дегельминтизации животных

тыс. голов

1053,5

1096,3

964,3

1097,5

958,6

955,7

11.

Проведение лечебно- профилактических обработок животных

тыс. голов

1700

1300

403,9

476,967

495,8

460,3

493,1

491,7

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" до 2017 года

Индикаторы:

1.

Снижение удельного расхода природного газа на производство 1 гигакалории тепловой энергии в тепличных организациях

куб. м/Гкал

142

142

130

130

130

2.

Снижение потребления природного газа после ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях

%

-

-

5,4

5,5

5,7

Непосредственные результаты:

1.

Потребность тепличных организаций в тепловой энергии, вырабатываемой газовыми котельными

Гкал

96277

96127

117254

120254

130254

2.

Экономия природного газа за счет ввода в эксплуатацию современного энергетического котельного оборудования в тепличных организациях

тыс. куб. м

-

-

900,0

936,0

1056,0

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Нижегородской области" до 2020 года"

Индикаторы:

1.

Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения за счет нового строительства мелиоративных систем

га

3116

730

554

337

370

2.

Прирост объема производства продукции растениеводства (картофель, овощи открытого грунта) в результате ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель нарастающим итогом

%

115,3

182,1

222,8

258,9

Непосредственные результаты:

1.

Объем производства продукции растениеводства (картофель, овощи открытого грунта) с введенных в эксплуатацию площадей мелиорируемых земель

тонн

41462

47813

27700

16850

15000

2.

Сохранение и создание новых рабочих мест

человек

116

116

116

116

116

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикатор:

1.

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Прочие мероприятия, включенные в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Уровень участия муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в реализации государственной программы (наличие в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области муниципальных программ развития агропромышленного комплекса)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Уровень оказания (выполнения) государственными учреждениями Нижегородской области, находящимися в ведении министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, государственных услуг (работ) от запланированного объема государственных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты:

1.

Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики (количество отчетов, составленных по результатам услуги; количество проведенных консультаций)

тыс. штук

16,1

16,1

16,01

16,0

16,0

16,0

16,0

16,0

2.

Проведение строительного контроля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства

условных единиц

8

3.

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

единиц

1

4.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (численность обучающихся)

человек

695

726

766

913

881

919,5

990

990

5.

Предоставление услуг в области растениеводства по поддержанию сельскохозяйственных угодий в хорошем состоянии с аграрной и экологической сторон:

- известкование кислых почв

тыс. га

13,0

15,4

17,6

15,8

15,5

14,7

14,7

14,7

- фосфоритование бедных фосфором почв

тыс. га

9,9

10,1

- обработка пестицидами сельскохозяйственных угодий, заросших борщевиком Сосновского

га

382,35

432,53

293,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

6.

Оказание информационных услуг на основе архивных документов (количество исполненных запросов)

единиц

1287

839

1098

700

700

700

700

700

7.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий (количество исполненных запросов)

единиц

24867

24912

25502

24317

25780

25780

25780

25780

8.

Комплектование архивными документами (количество дел (документов), включенных в утвержденные (согласованные) описи)

единиц

150

150

150

150

9.

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области (количество машино-часов в режиме обслуживания должностных лиц)

тыс. машино-часов

25,854

25,341

24,04

23,65

23,65

23,65

23,65

23,65

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" до 2020 года

Всего

2690084,7

2636671,3

2527713,9

2895613,4

2428792,7

4144976,5

Государственный заказчик-координатор Минсельхозпрод

2658645,0

2588321,5

2482663,9

2764880,0

2383742,7

4099926,5

соисполнитель 1 Минсоцполитики

7041,2

7204,3

7055,3

7055,3

7055,3

7055,3

соисполнитель 2 Минтранс*

18150,8

78213,1

соисполнитель 3 Комитет госветнадзора

24398,5

22994,7

37994,7

45465,0

37994,7

37994,7

Подпрограмма 1

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года

Всего

1879928,5

1827213,3

1748647,7

2020079,6

1620709,6

3032793,5

Государственный заказчик-координатор Минсельхозпрод

1872887,3

1820009,0

1741592,4

2013024,3

1613654,3

3025738,2

соисполнитель 1 Минсоцполитики

7041,2

7204,3

7055,3

7055,3

7055,3

7055,3

соисполнитель 2 Минтранс*

соисполнитель 3 Комитет госветнадзора

Подпрограмма 2

"Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года

Всего

204213,0

244622,8

236064,0

318386,1

240173,0

530000,0

Государственный заказчик-координатор Минсельхозпрод

204213,0

226472,0

236064,0

240173,0

240173,0

530000,0

соисполнитель 1 Минсоцполитики

соисполнитель 2 Минтранс*

18150,8

78213,1

соисполнитель 3 Комитет госветнадзора

Подпрограмма 3

"Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" до 2020 года

Всего

24398,5

22994,7

37994,7

45465,0

37994,7

37994,7

Государственный заказчик-координатор Минсельхозпрод

соисполнитель 1 Минсоцполитики

соисполнитель 2 Минтранс*

соисполнитель 3 Комитет госветнадзора

24398,5

22994,7

37994,7

45465,0

37994,7

37994,7

Подпрограмма 4

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" до 2017 года

Всего

Государственный заказчик-координатор Минсельхозпрод

соисполнитель 1 Минсоцполитики

соисполнитель 2 Минтранс*

соисполнитель 3 Комитет госветнадзора

Подпрограмма 5

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Нижегородской области" до 2020 года

Всего

6000,0

4000,0

8000,0

8000,0

8000,0

Государственный заказчик-координатор Минсельхозпрод

6000,0

4000,0

8000,0

8000,0

8000,0

соисполнитель 1 Минсоцполитики

соисполнитель 2 Минтранс*

соисполнитель 3 Комитет госветнадзора

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

72597,5

70926,1

79515,6

75079,1

77954,2

80944,2

Государственный заказчик-координатор Минсельхозпрод

72597,5

70926,1

79515,6

75079,1

77954,2

80944,2

соисполнитель 1 Минсоцполитики

соисполнитель 2 Минтранс*

соисполнитель 3 Комитет госветнадзора

Прочие мероприятия, включенные в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Всего

508947,2

464914,4

421491,9

428603,6

443961,2

455244,1

Государственный заказчик-координатор Минсельхозпрод

508947,2

464914,4

421491,9

428603,6

443961,2

455244,1

соисполнитель 1 Минсоцполитики

соисполнитель 2 Минтранс*

соисполнитель 3 Комитет госветнадзора

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" до 2020 года

Всего, в т.ч.

30923038,7

29590884,2

24216325,7

19733157,1

19232261,8

23393242,5

расходы областного бюджета Нижегородской области

2690084,7

2636671,3

2527713,9

2895613,4

2428792,7

4144976,5

расходы местных бюджетов

14462,5

41277,4

40289,0

56122,5

51727,4

50049,3

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет

2226537,1

1701361,7

1476560,8

1283734,7

1537584,4

2573811,4

юридические лица

прочие источники

25991954,4

25211573,8

20171762,0

15497686,5

15214157,3

16624405,3

Подпрограмма 1

"Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года

Всего, в т.ч.

29965966,0

27998678,2

23128172,5

18581443,9

17867394,7

21497323,1

расходы областного бюджета Нижегородской области

1879928,5

1827213,3

1748647,7

2020079,6

1620709,6

3032793,5

расходы местных бюджетов

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

федеральный бюджет

2138887,1

1544194,2

1377735,8

1133541,8

1085273,8

2049327,3

юридические лица

прочие источники

25947150,4

24627270,7

20001789,0

15427822,5

15161411,3

16415202,3

Основное мероприятие 1.1

Развитие отраслей агропромышленного комплекса

Всего, в т.ч.

20320887,8

18173998,6

16084105,3