Постановление Правительства Нижегородской области от 27.06.2007 № 203
Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2007 года N 203 Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 29.07.2008 г. N 313; от 29.10.2009 г. N 781; от 22.12.2009 г. N 941) В целях реализации пункта 25 Плана мероприятий по реализациипрограммы реформирования региональных финансов Нижегородскойобласти на 2006-2008 годы, утвержденной постановлениемПравительства Нижегородской области от 26 апреля2006 года N 145 "Об утверждении Порядка разработки перспективногофинансового плана Нижегородской области, Положения о докладахсубъектов бюджетного планирования и о Сводном докладе ПравительстваНижегородской области о результатах и основных направленияхдеятельности" Правительство Нижегородской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации имониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородскойобласти. 2. Субъектам бюджетного планирования областного бюджетаруководствоваться настоящим Порядком при разработке, реализации имониторинге областных целевых программ. 3. Абзац 2 пункта 3.6 и пункт 3.10 утверждаемого Порядкаразработки, реализации и мониторинга реализации областных целевыхпрограмм в Нижегородской области вступают в силу с 1 января 2009года. 4. Признать утратившими силу: постановление Правительства Нижегородской области от 19 ноября2003 года N 343 "Об утверждении Положения о порядке формированияРеестра и Перечня целевых программ, предлагаемых к финансированиюиз областного бюджета"; постановление Правительства Нижегородской области от 2 июня2003 года N 165 "О порядке подготовки технико-экономическогообоснования областных целевых программ социально-экономическогоразвития Нижегородской области". 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна Вице-губернатора, первого заместителя Председателя ПравительстваНижегородской области В.А.Иванова. (В редакции ПостановленияПравительства Нижегородской области от 29.10.2009 г. N 781) Губернатор В.П.Шанцев УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 203 Порядок разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области (В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 29.07.2008 г. N 313; от 29.10.2009 г. N 781; от 22.12.2009 г. N 941) 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствованияметодологии разработки и реализации областных целевых программ ирасширения сферы применения программно-целевых методов бюджетногопланирования. 1.1-1.Настоящий Порядок не распространяется на отношения поразработке, реализации и мониторингу реализации областной целевойпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры какосновы повышения качества жизни населения Нижегородской области.(Дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области от16.05.2008 г. N 196) 1.2. Областные целевые программы разрабатываются органамиисполнительной власти Нижегородской области для решения крупныхотраслевых проблем. 1.3. В областной целевой программе необходимо обеспечитьвзаимосвязь всех программных мероприятий и очередность ихпроведения с планируемыми объемами финансовых ресурсов, а такжесогласованность и комплексность решения поставленных программойцелей и задач. 1.4. Требования к стратегическим целям, тактическим задачам имероприятиям областных целевых программ с учетом общественной иэкономической эффективности реализации программ отражены в макетеобластной целевой программы (приложение 1). 1.5. Мероприятия областной целевой программы не могутдублировать мероприятия других целевых программ. 1.6. Областная целевая программа может включать в себянесколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач врамках программы. 1.7. Требования к структуре и содержанию подпрограмманалогичны требованиям к структуре и содержанию областной целевойпрограммы в целом. 1.8. В работе с областной целевой программой выделяютсяследующие этапы: - формулировка проблем на основе анализа достижимостистратегических целей на ключевых направлениях деятельностиПравительства по реализации Стратегии развития Нижегородскойобласти до 2020 года, утвержденной постановлением ПравительстваНижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 (далее -Стратегия), подготовка проекта концепции областной целевойпрограммы; - принятие решения о разработке областной целевой программы(утверждение концепции областной целевой программы постановлениемПравительства Нижегородской области); - разработка проекта областной целевой программы исопутствующих документов; - согласование проекта областной целевой программы сзаинтересованными органами власти, предприятиями, организациями; - утверждение областной целевой программы; - управление реализацией областной целевой программы,мониторинг и контроль за ходом ее выполнения; - принятие решения о продолжении, корректировке и прекращенииреализации областной целевой программы на основе мониторинга ееэффективности. 1.8-1. В областные целевые программы включаются мероприятия,относящиеся к полномочиям Нижегородской области. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающихпри выполнении полномочий органов местного самоуправленияНижегородской области по вопросам местного значения, висключительных случаях, при получении положительной резолюцииГубернатора Нижегородской области, в областные целевые программымогут включаться мероприятия, относящиеся к полномочиям органовместного самоуправления, при условии их софинансирования из местныхбюджетов. (Пункт дополнен - Постановление Правительства Нижегородскойобласти от 29.07.2008 г. N 313) 1.9. Получателями средств областного бюджета по областнымцелевым программам, предусматривающим мероприятия, относящиеся кполномочиям муниципальных районов (городских округов) Нижегородскойобласти могут выступать муниципальные районы (городские округа)Нижегородской области, в которых уровень дотационности составляетболее 5%. Уровень софинансирования рассчитывается в зависимости отуровня дотационности муниципальных районов (городских округов)Нижегородской области: +---------------------------+------------------------------+| Уровень дотационности, % | Уровень софинансирования из || | местного бюджета, % |+---------------------------+------------------------------+| до 20% | 70% |+---------------------------+------------------------------+| более 20% | 50% |+---------------------------+------------------------------+ Уровень дотационности (УД) рассчитывается министерствомфинансов Нижегородской области на очередной финансовый год послепринятия закона Нижегородской области об областном бюджете наочередной финансовый год по формуле: УД = объем дотаций МО + прогноз НДФЛ по доп. нормативу х 100%. ------------------------------------------------------- общий объем доходов МО без учета субвенций и субсидий 1.9-1. Предложения по включению в областные целевые программымероприятий, относящихся к полномочиям органов местногосамоуправления, направляются Губернатору Нижегородской областиВице-губернатором, первым заместителем Председателя ПравительстваНижегородской области, заместителями Губернатора, заместителямиПредседателя Правительства Нижегородской области с приложениемзаключения Вице-губернатора, первого заместителя ПредседателяПравительства Нижегородской области о финансовой возможности ицелесообразности такого включения. (Дополнен - ПостановлениеПравительства Нижегородской области от 29.07.2008 г. N 313) (Вредакции Постановления Правительства Нижегородской области от29.10.2009 г. N 781) 1.9-2. Вице-губернатор, первый заместитель ПредседателяПравительства Нижегородской области, министерство экономикиНижегородской области, министерство финансов Нижегородской областивносят Губернатору Нижегородской области предложения оприостановлении действия (финансирования) областной целевойпрограммы (отдельных мероприятий) в случае выявления мероприятий,относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, безсофинансирования из местного бюджета . (Дополнен - ПостановлениеПравительства Нижегородской области от 29.07.2008 г. N 313) (Вредакции Постановлений Правительства Нижегородской области от29.10.2009 г. N 781; от 22.12.2009 г. N 941) 1.10. Капитальные вложения (строительство, реконструкция,проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметнойдокументации), предусмотренные той или иной областной целевойпрограммой (как действующей, так и вновь разрабатываемой),финансируются в рамках областной целевой программы "Развитиесоциальной и инженерной инфраструктуры как основы повышениякачества жизни населения Нижегородской области" на очереднойфинансовый год, о чем в плане мероприятий областной целевойпрограммы должна быть сделана сноска. (В редакции ПостановленияПравительства Нижегородской области от 16.05.2008 г. N 196) 1.11. В областную целевую программу вносятся соответствующиеизменения в части финансирования объектов капитального вложения привнесении соответствующих изменений в областную целевую программу"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основыповышения качества жизни населения Нижегородской области" (далее -ОЦП "Развитие+") на соответствующий финансовый год. (Дополнен -Постановление Правительства Нижегородской области от 26.01.2009 г.N 15) 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 2.1. Программно-целевой метод - это метод распределениябюджетных ресурсов в зависимости от ожидаемых практическихрезультатов их использования в рамках стратегических приоритетовгосударственной политики. 2.2. Государственный заказчик областной целевой программы -орган исполнительной власти Нижегородской области (министерство,департамент, комитет, управление и др.), заинтересованный вразработке и реализации областной целевой программы. 2.3. Реестр областных целевых программ (далее - Реестр) -перечень, содержащий сведения об областных целевых программах. 2.4. Финансово-экономическое обоснование - анализ, расчет,оценка экономической целесообразности осуществления предлагаемогопроекта, основанное на сопоставительной оценке затрат ирезультатов, установлении эффективности использования и срокаокупаемости вложений. 3. Формирование и утверждение областной целевой программы 3.1. Инициаторами разработки областной целевой программы длярешения какой-либо проблемы могут выступать органы власти,юридические и физические лица. 3.2. Отбор проблем для их программной разработки и решенияопределяется следующими критериями: - значимость проблемы и ее соответствие стратегическимприоритетам и стратегическим целям развития Нижегородской области; - необходимость государственной поддержки для ее решения; - необходимость координации межотраслевых связей для решенияпроблемы. 3.3. Предложения о разработке областной целевой программыдолжны быть оформлены в виде проекта концепции областной целевойпрограммы, сформированной на основе различных вариантов решенияпроблемы с обоснованиями (за исключением случаев, когда областнаяцелевая программа действовала и реализовывалась в течение последних3-5 лет, а также, если имеется письменное поручение или нормативныйправовой акт, указывающий на разработку данной областной целевойпрограммы). 3.4. Структура и содержание концепции областной целевойпрограммы должна соответствовать требованиям, изложенным вприложении 2. 3.5. Правительство Нижегородской области утверждает концепциюобластной целевой программы, принимает решение о разработкеобластной целевой программы, устанавливает предельные объемыфинансирования и определяет государственного заказчика областнойцелевой программы. Для областной целевой программы, имеющей более одногогосударственного заказчика, определяется государственныйзаказчик-координатор. 3.6. Государственный заказчик (государственный заказчик -координатор) областной целевой программы: - разрабатывает проект постановления ПравительстваНижегородской области об утверждении областной целевой программы(далее - проект областной целевой программы); - разрабатывает и рассчитывает индикаторы целей длямониторинга и оценки эффективности реализации областной целевойпрограммы; (В редакции Постановления Правительства Нижегородскойобласти от 16.05.2008 г. N 196) - разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные(индивидуальные) правовые акты, необходимые для выполненияобластной целевой программы; - осуществляет отбор исполнителей работ и услуг, а такжепоставщиков продукции по каждому программному мероприятию вустановленном порядке; - согласовывает с основными участниками областной целевойпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы иисточники финансирования. По мероприятиям, предусматривающимфинансирование за счет средств внебюджетных источников или местныхбюджетов, заключает соглашения (договоры) о намерениях междугосударственным заказчиком и предприятиями, организациями, органамиместного самоуправления; - представляет в министерство экономики Нижегородской областидокументы согласно требованиям, изложенным в постановленииПравительства Нижегородской области от 30 января 2008 года N 22 "Оформировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен (тарифов)на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородскойобласти. (Дополнен - Постановление Правительства Нижегородскойобласти от 16.05.2008 г. N 196) 3.7. В случаях расходования средств областного бюджета врамках реализации областной целевой программы на приобретениедвижимого и недвижимого имущества государственный заказчикобластной целевой программы включает в проект нормативногоправового акта, утверждающего областную целевую программу,поручение министерству государственного имущества и земельныхресурсов Нижегородской области о внесении в реестр имуществагосударственной собственности области движимое и недвижимоеимущество, приобретенное за счет средств областного бюджета, вустановленном порядке. 3.8. К проекту областной целевой программы, направляемой насогласование, кроме документов, представляемых в соответствии сРегламентом Правительства Нижегородской области, утвержденнымпостановлением Правительства Нижегородской области от 11 декабря2009 года N 920, в обязательном порядке прилагаются: (В редакцииПостановления Правительства Нижегородской области от 22.12.2009 г.N 941) - финансово-экономическое обоснование (приложение 3); - соглашения (договоры) о намерениях между государственнымизаказчиками программы с предприятиями, организациями, органамиместного самоуправления, подтверждающие объемы софинансированияобластной целевой программы. 3.9. После согласования проект областной целевой программыпредставляется государственным заказчиком (государственнымзаказчиком-координатором) в установленном порядке в ПравительствоНижегородской области. 3.10 Долгосрочные областные целевые программы утверждаютсяПравительством Нижегородской области. (В редакции ПостановленияПравительства Нижегородской области от 26.01.2009 г. N 15) 3.11. Областные целевые программы принимаются до внесенияпроекта областного бюджета на очередной финансовый год нарассмотрение Правительством Нижегородской области, а нормативныеправовые акты, определяющие механизмы осуществления финансированиямероприятий программы, принимаются до конца текущего года. 3.12. Внесение изменений в утвержденные областные целевыепрограммы, в том числе в индикаторы целей программы, осуществляетсяв порядке, установленном для утверждения данных программ. 4. Реализация и контроль за ходом выполнения областной целевой программы 4.1. Методическое руководство по разработке и реализацииобластных целевых программ осуществляет министерство экономикиНижегородской области (далее - министерство экономики). 4.2. Государственный заказчик направляет в министерствоэкономики: - проект областной целевой программы в бумажном и электронномвиде (при согласовании) по установленной форме (приложение 5); (Вредакции Постановления Правительства Нижегородской области от16.05.2008 г. N 196) - утвержденный вариант областной целевой программы в течение10 дней после ее утверждения или после внесения в нее изменений длявключения областной целевой программы в Реестр в полном бумажномварианте (согласно макету областной целевой программы), а также вэлектронном виде по установленной форме (приложение 5). 4.3. В Реестр областных целевых программ отдельным разделоммогут быть включены федеральные целевые программы, мероприятиякоторых реализуются на территории Нижегородской области за счетсредств областного бюджета. 4.4. Государственные заказчики областной целевой программынаправляют в министерство экономики бюджетную заявку нафинансирование областной целевой программы из областного бюджета наочередной финансовый год и на среднесрочную перспективу в сроки,ежегодно устанавливаемые Правительством Нижегородской области, поформе приложения 6 в бумажном и электронном виде. (В редакцииПостановления Правительства Нижегородской областиот 16.05.2008 г. N 196) 4.5. Министерство экономики на основании данных Реестра изаявок государственных заказчиков подготавливает проект перечняобластных целевых программ, предлагаемых к финансированию, с учетомцелей и приоритетов развития Нижегородской области, указанных вСтратегии, и направляет его в министерство финансов Нижегородскойобласти (далее - министерство финансов). 4.6. Министерство финансов, исходя из возможностей доходнойбазы областного бюджета и приоритетов расходов, определяет идоводит до министерства экономики и государственных заказчиковпредельные лимиты средств, направляемых на реализацию областныхцелевых программ в очередном финансовом году. 4.7. Министерство финансов представляет уточненный проектперечня областных целевых программ, финансируемых из областногобюджета в очередном финансовом году, на рассмотрение ПравительстваНижегородской области одновременно с проектом закона Нижегородскойобласти об областном бюджете на очередной финансовый год. 4.8. Государственный заказчик программы (государственныйзаказчик-координатор) с учетом выделяемых на реализацию областныхцелевых программ финансовых средств ежегодно уточняет индикаторыцелей, затраты по программным мероприятиям, механизм реализациипрограммы и состав исполнителей. 4.9. В случае принятия законом Нижегородской области обобластном бюджете на очередной финансовый год финансирования пообластной целевой программе не в полном объеме от утвержденногонормативным правовым актом объема расходов на реализацию областнойцелевой программы государственный заказчик разрабатываетдополнительные меры по привлечению внебюджетных источников, средствместных бюджетов на реализацию областной целевой программы. 4.10. Государственный заказчик областной целевой программы(государственный заказчик-координатор) предусматривает расходы наинформационное обеспечение мероприятий областной целевой программычерез средства массовой информации. 4.11. Внесение изменений в областную целевую программу,касающихся увеличения объемов финансирования программныхмероприятий, допускается при условии обеспечения опережающейположительной динамики ожидаемых результатов программы. 4.12. Организацию управления областной целевой программойосуществляет государственный заказчик программы (государственныйзаказчик-координатор - при наличии нескольких государственныхзаказчиков), контрольная функция принадлежит ПравительствуНижегородской области. 4.13. Ответственность за реализацию областной целевойпрограммы несет руководитель соответствующего органа исполнительнойвласти области - государственного заказчика программы(государственного заказчика-координатора). 5. Мониторинг реализации областной целевой программы 5.1. Мониторинг реализации областной целевой программыпредставляет собой периодическое наблюдение за ходом реализацииобластной целевой программы с помощью сбора информации поопределенной системе показателей. 5.2. Целью мониторинга является повышение качества разработкии реализации областных целевых программ в Нижегородской области засчет повышения оперативности в принятии решений. 5.3. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке всеобластные целевые программы, реализуемые на территорииНижегородской области. 5.4. Периодичность и сроки представления отчета по мониторингугосударственным заказчиком (государственнымзаказчиком-координатором) ежегодно устанавливаются распоряжениемПравительства Нижегородской области о мерах по реализации законаНижегородской области об областном бюджете на очередной финансовыйгод. (В редакции Постановления Правительства Нижегородской областиот 29.10.2009 г. N 781) 5.5. При наличии в областной целевой программегосударственного заказчика-координатора остальные государственныезаказчики областной целевой программы и подпрограмм представляютсвою информацию о ходе реализации областной целевой программы заотчетный период государственному заказчику-координатору. 5.6. Государственный заказчик (государственныйзаказчик-координатор) представляет в министерство экономики сводныйотчет по мониторингу областной целевой программы в целом, а такжепо каждой подпрограмме (формы 1, 2 приложения 4)(в бумажном иэлектронном виде). (В редакции Постановления ПравительстваНижегородской области от 16.05.2008 г. N 196) 5.7. Государственным заказчиком (государственным заказчиком -координатором) областной целевой программы должна быть обеспеченадостоверность сведений о ходе реализации областной целевойпрограммы, включая достижение индикаторов цели и расходов понаправлениям и источникам финансирования. 5.8. Министерство экономики готовит сводный отчет офинансировании, итогах и эффективности реализации мероприятийобластных целевых программ и направляет Губернатору Нижегородскойобласти - Председателю Правительства и заместителям ГубернатораНижегородской области. 5.9. Основные сведения о результатах мониторинга реализациипрограммных мероприятий публикуются в средствах массовой информациине реже двух раз в год. 5.10. Целями проведения мониторинга областной целевойпрограммы являются: - получение объективной информации о ходе реализации,полученных результатах и достижении поставленных целей областнойцелевой программы; - выявление проблем и трудностей, возникающих при исполненииобластной целевой программы; - выявление и распространение положительного опыта пореализации областных целевых программ. 5.11. По результатам мониторинга и оценки эффективностиреализации областных целевых программ министерством экономики могутбыть подготовлены и представлены в Правительство Нижегородскойобласти предложения по дальнейшей реализации областных целевыхпрограмм, в том числе: (В редакции Постановления Правительства Нижегородской областиот 16.05.2008 г. N 196) - прекращение реализации областной целевой программы ввиду еенеэффективности; - определение конкретных мер, направленных на улучшениеситуации по реализации отдельных областных целевых программ; - принятие решения о продлении срока реализации областнойцелевой программы (не более чем на один год); - разработка новой аналогичной областной целевой программы. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 26.01.2009 г. N 15) Макет областной целевой программы 1. Паспорт программы 1.1. Наименование программы 1.2. Основание для разработки программы В этом пункте должна быть отражена нормативно-правовая база,которая является основанием для разработки данной программы (суказанием наименования, номера и даты нормативно-правовых актов). 1.3. Государственный заказчик программы - орган исполнительнойвласти Нижегородской области (министерство, департамент, комитет,управление и др.). Для областных целевых программ, имеющих более одногогосударственного заказчика, первым указывается государственныйзаказчик-координатор. 1.4. Основные разработчики программы Инициаторами разработки областной целевой программы длярешения какой-либо проблемы могут выступать органы власти,юридические и физические лица. Для разработки программы органы власти Нижегородской областимогут привлекать в порядке, установленном действующимзаконодательством, организации или физических лиц, в том числеиндивидуальных предпринимателей. 1.5. Основная цель (цели) программы Основная цель (цели) программы должна быть четко взаимосвязанасо стратегическими целями и стратегическими приоритетами,изложенными в Стратегии. Программа должна быть направлена на решение одной илинескольких крупных отраслевых или межотраслевых проблем,сформулированных на основе анализа достижимости стратегическихцелей на ключевых направлениях деятельности Правительства пореализации Стратегии. 1.6. Основные задачи программы Основные задачи программы должны быть взаимосвязаны с основнойцелью (целями) программы, то есть решение задач должно приводить кдостижению соответствующей цели. 1.7. Сроки и этапы реализации программы Срок реализации программы должен быть определён исходя изнеобходимого времени, в течение которого есть реальная возможностьосуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленныезадачи и достигнуть намеченные цели программы. При необходимости срок может быть разделён на несколькоэтапов, каждый из которых соответствует решению какой-либоопределенной задачи. 1.8. Исполнители основных мероприятий программы - органывласти, а также предприятия и организации (по согласованию). Привлеченные исполнители мероприятий программы -непосредственные исполнители работ, услуг, поставщики продукции -отбираются в установленном порядке на основе действующегозаконодательства. 1.9. Объемы и источники финансирования программы Суммы финансирования (в тыс. рублей), заложенные в проектепрограммы, должны быть представлены с разбивкой по источникамфинансирования, по годам и по государственным заказчикам. +----------------+---------------------+------------------------------------------+ | Наименование | Источники | Годы | | | финансирования | | | | +-----------+-----------+----+-------------+ | государственных| | 1 год | 2 год | + | Всего за | | заказчиков | | реализации| реализации| | период | | | | Программы | Программы | | реализации | | | | | | | Программы | +----------------+---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | 1. | Всего*, в том числе:| | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Областной бюджет**, | | | | | | | в том числе: | | | | | | | Кап. вложения** | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | Областной бюджет по | | | | | | | ОЦП "Развитие+" | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Федеральный бюджет, | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Местный бюджет, в | | | | | | | т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Прочие источники, в | | | | | | | т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | +----------------+---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | 2. | -//- | | | | | +----------------+---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | Итого по | Всего*, в том числе:| | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | Программе: | Областной бюджет**, | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | Кап. вложения** | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | Областной бюджет по | | | | | | | ОЦП "Развитие+" | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Федеральный бюджет, | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Местный бюджет, в | | | | | | | т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Прочие источники, в | | | | | | | т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | +----------------+---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ * - с учетом средств областного бюджета по ОЦП "Развитие+"; ** - без учета средств областного бюджета по ОЦП"Развитие+". (Таблица в редакции Постановления Правительства Нижегородскойобласти от 26.01.2009 г. N 15) Посредством программы на те или иные мероприятия могутпривлекаться на условиях софинансирования средства федерального иместных бюджетов, а также дополнительные финансовые ресурсы (прочиеисточники): средства организаций. Включение в областную целевую программу иных источниковфинансирования помимо областного бюджета возможно только придокументальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры,гарантийные письма, утвержденные федеральные и муниципальныецелевые программы). Необходимо предусматривать уточнение объемов финансированияпрограммы из различных источников при формировании соответствующихбюджетов на очередной финансовый год. Невыполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствияфинансирования, мероприятия в текущем году могут быть перенесены напоследующие годы только путем внесения в установленном порядкеизменений в областную целевую программу. 1.10. Система организации контроля за исполнением программы Контроль за исполнением программы осуществляет ПравительствоНижегородской области. 1.11. Индикаторы достижения цели (целей) программы Индикаторы цели (целей) программы - показатели, позволяющиеколичественно и качественно оценить степень достижения целипрограммы и в совокупности эффективность реализации областнойцелевой программы. В данном пункте индикаторы цели программы должны быть вобязательном порядке указаны на конец реализации областной целевойпрограммы (подробнее в пункте 2.7 макета программы) 2. Текст программы 2.1. Содержание проблемы Этот пункт программы должен содержать краткий анализсложившейся ситуации в рассматриваемой сфере, постановку проблемы,сформулированной на основе анализа достижимости стратегическихцелей на ключевых направлениях деятельности Правительства пореализации Стратегии, анализ причин возникновения данной проблемына основе статистических данных, любой ведомственной отчетности,результатов социологического опроса и др. (с указанием источника),результаты, достигнутые в предыдущих программах по этому вопросу,обоснование необходимости решения данной проблемы программнымиметодами, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации безиспользования программно-целевого метода. Анализ проводится на основании количественной оценки,содержащей значения целевых индикаторов на момент разработкипрограммы (пункт 2.7 макета программы). Данный пункт должен содержать обоснование сроков ипродолжительности отдельных этапов реализации программы. 2.2. Цели и задачи программы В этом пункте должны быть отражены развернутые формулировкицелей программы и соответствующих этим целям задач, причем целидолжны быть потенциально достижимы и количественно оценены черезколичественные индикаторы (пункт 2.8 раздела "Текст программы"),должны соответствовать стратегическим целям и стратегическимприоритетам, изложенным в Стратегии, полномочиям органовисполнительной власти. Показателем правильной формулировки задач является возможностьразработки конкретных мероприятий по их решению. Достижение цели (целей) программы должно означать решениепроблемы к концу реализации программы или достижение конкретногоэтапа решения проблемы. 2.3. Сроки и этапы реализации программы Срок реализации Программы должен быть определён исходя изнеобходимого времени, в течение которого есть реальная возможностьосуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленныезадачи и достичь намеченные цели. При необходимости срок может быть разделён на несколькоэтапов, каждый из которых соответствует решению какой-либоопределенной задачи. 2.4. Управление программой и механизм ее реализации Этот пункт включает в себя описание механизма взаимодействиягосударственных заказчиков и исполнителей программы, методическое,информационное обеспечение реализации программы, порядок ведениямониторинга и отчетности, а также порядок взаимодействиягосударственных заказчиков с государственнымзаказчиком-координатором. 2.5. Система программных мероприятий Система программных мероприятий должна быть выстроена вследующей взаимосвязи Излагается подробный план мероприятий с привязкой к целипрограммы, задачам программы и финансовым ресурсам: +-----+-----------------+----------------+--------+--------------+----------------------------------------+| N | Наименование | Категория | Сроки | Исполнители | Объем финансирования (по годам, в || п/п | мероприятия (в | расходов | выпол- | мероприятий | разрезе источников) || | разрезе районов | (кап.вложения, | нения | | || | и учреждений) | НИОКР и прочие | | | || | | расходы) | | | |+-----+-----------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| | | | | | | 1 | 2 | + | Всего || | | | | | | год | год | | |+-----+-----------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| Цель программы (Общая сумма по программе) | Всего, в | | | | || | т.ч. | | | | |+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---+-------+| | Областной | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---+-------+| | Федеральный | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---+-------+| | Местный | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---+-------+| | Прочие | | | | || | источники | | | | |+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---+-------+| Задача 1 программы | Всего, в | | | | || | т.ч. | | | | |+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---+-------+| | Областной | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---+-------+| | Федеральный | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---+-------+| | Местный | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------+---+-------+| | Прочие | | | | || | источники | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| Мероп- | | | | | Всего, в | | | | || риятие | | | | | т.ч. | | | | || 1.1 | | | | | | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| | | | | | Областной | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| | | | | | Федеральный | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| | | | | | Местный | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| | | | | | Прочие | | | | || | | | | | источники | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| Мероп- | | | | | Всего, в | | | | || риятие | | | | | т.ч. | | | | || 1.2 | | | | | | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| | | | | | Областной | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| | | | | | Федеральный | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| | | | | | Местный | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+| | | | | | Прочие | | | | || | | | | | источники | | | | |+--------+--------------+----------------+--------+--------------+--------------+------+------+---+-------+ Мероприятия должны представлять собой перечень конкретныхдействий исполнителей программы и не должны формулироваться вформате задач типа "создать условия", "расширить", "углубить" ит.п. Исключено дублирование мероприятий других целевых программ. Примечание: капитальные вложения (строительство,реконструкция, проектно-изыскательские работы, разработкапроектно-сметной документации), предусмотренные той или инойобластной целевой программой (как действующей, так и вновьразрабатываемой), финансируются в рамках областной целевойпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры какосновы повышения качества жизни населения Нижегородской области" наочередной финансовый год, о чем в плане мероприятий областнойцелевой программы должна быть сделана сноска. (В редакцииПостановления Правительства Нижегородской области от 26.01.2009 г.N 15) Невыполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствияфинансирования мероприятия в текущем году могут быть перенесены напоследующие годы только путем внесения в установленном порядкеизменений в областную целевую программу. 2.6. Ресурсное обеспечение программы Суммы финансирования (в тыс. рублей), заложенные в проектепрограммы, должны быть представлены с разбивкой по источникамфинансирования, по годам и по государственным заказчикам. +----------------+---------------------+------------------------------------------+ | Наименование | Источники | Годы | | | финансирования | | | | +-----------+-----------+----+-------------+ | государственных| | 1 год | 2 год | + | Всего за | | заказчиков | | реализации| реализации| | период | | | | Программы | Программы | | реализации | | | | | | | Программы | +----------------+---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | 1. | Всего*, в том числе:| | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Областной бюджет**, | | | | | | | в том числе: | | | | | | | Кап. вложения** | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | Областной бюджет по | | | | | | | ОЦП "Развитие+" | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Федеральный бюджет, | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Местный бюджет, в | | | | | | | т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Прочие источники, в | | | | | | | т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | +----------------+---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | 2. | -//- | | | | | +----------------+---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | Итого по | Всего*, в том числе:| | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | Программе: | Областной бюджет**, | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | Кап. вложения** | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | Областной бюджет по | | | | | | | ОЦП "Развитие+" | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Федеральный бюджет, | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Местный бюджет, в | | | | | | | т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | +---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ | | Прочие источники, в | | | | | | | т.ч. | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | НИОКР | | | | | | | Прочие расходы | | | | | +----------------+---------------------+-----------+-----------+----+-------------+ * - с учетом средств областного бюджета по ОЦП "Развитие+"; ** - без учета средств областного бюджета по ОЦП"Развитие+". (Таблица в редакции Постановления Правительства Нижегородскойобласти от 26.01.2009 г. N 15) Посредством программы на те или иные мероприятия могутпривлекаться на условиях софинансирования средства федерального иместных бюджетов, а также дополнительные финансовые ресурсы (прочиеисточники): средства организаций. Включение в областную целевую программу иных источниковфинансирования помимо областного бюджета возможно только придокументальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры,гарантийные письма, утвержденные федеральные и муниципальныецелевые программы). Необходимо предусматривать уточнение объемов финансированияпрограммы из различных источников при формировании соответствующихбюджетов на очередной финансовый год. Невыполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствияфинансирования мероприятия в текущем году могут быть перенесены напоследующие годы только путем внесения в установленном порядкеизменений в областную целевую программу. 2.7. Индикаторы достижения цели (целей) программы Индикаторы цели программы - показатели, позволяющиеколичественно и качественно оценить степень достижения целипрограммы и в совокупности эффективность реализации областнойцелевой программы. Индикаторы целей программы должны быть представлены в видеследующей таблицы: +---------------+--------------+----------------------------------------------------+| Наименование | Единицы | Значения индикаторов целей программы || индикаторов | измерения | || целей | индикаторов | || программы | целей | || | программы | |+---------------+--------------+-------------+------------+-------------------------+| | | На момент | По | Без программного || | | разработки | окончании | вмешательства (после || | | программы | реализации | предполагаемого срока || | | | программы | реализации программы) |+---------------+--------------+-------------+------------+-------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+---------------+--------------+-------------+------------+-------------------------+| | | | | |+---------------+--------------+-------------+------------+-------------------------+ Данная таблица будет являться обоснованием необходимостипринятия данной областной целевой программы. Для того, чтобы проводить мониторинг реализации областнойцелевой программы, необходимо иметь промежуточные значенияиндикаторов цели программы, т.е. с разбивкой на годовые и в целомза период реализации программы. (В редакции ПостановленияПравительства Нижегородской области от 26.01.2009 г. N 15) +--------------+---------------+-----------+-----------+--------+ | Наименование | Единицы | 1 год | 2 год | + | | индикаторов | измерения | реализации| реализации| | | целей | индикаторов | Программы | Программы | | | Программы | целей | | | | | | Программы | | | | +--------------+---------------+-----------+-----------+--------+ | | | | | | +--------------+---------------+-----------+-----------+--------+ | | | | | | +--------------+---------------+-----------+-----------+--------+ (Таблица в редакции Постановления Правительства Нижегородскойобласти от 26.01.2009 г. N 15) Индикаторы целей программы должны быть потенциально достижимы,оцениваться на основе статистической или любой ведомственнойотчетности результатам социологического опроса и др. с обязательнойссылкой на источники информации. 2.8. Показатели непосредственных результатов реализациипрограммы В этом разделе отражаются показатели, характеризующие вчисловом виде объем предоставляемых государственных услуг внешнимпотребителям. 2.9. Оценка эффективности реализации программы В этом пункте должен быть представлен расчет эффективностиреализации областной целевой программы с обоснованием полученныхзначений. (В редакции Постановления Правительства Нижегородскойобласти от 16.05.2008 г. N 196) Эффективность - категория, характеризуемая системойпоказателей, отражающих соотношение затрат и результатовприменительно к интересам участников программы. Различаются следующие виды эффективности: Экономическая эффективность - это соотношение показателейнепосредственных результатов реализации программных мероприятий сзатратами на их достижение. Общественная эффективность - отношение индикаторов целейпрограммы к показателям непосредственных результатов реализациипрограммных мероприятий. Общественно-экономическая эффективность - соотношение величиныдостигнутого и планируемого в результате реализации программыиндикатора цели программы и величины затрат на ее достижение. В случае невозможности расчета показателей экономической,общественной либо общественно-экономической эффективностиприводится соответствующее обоснование и описание альтернативнойметодики оценки эффективности реализации программы. 2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализациюпрограммы, и мероприятия по их снижению В данном разделе указываются внешние факторы, которые могутнегативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторамиподразумеваются явления, на которые государственный заказчикпрограммы не может повлиять самостоятельно. К возможным внешним факторам относятся: -отсутствие финансирования (неполное финансирование) изразличных источников, предусмотренных программой; - изменения федерального законодательства; -рост числа обслуживаемого контингента; -форс-мажорные обстоятельства. В программе должны быть представлены механизмы минимизациинегативного влияния внешних факторов (например, оперативноереагирование на изменения федерального законодательства в частипринятия соответствующего областного законодательства и т.д.). 2.11. Система организации контроля за исполнением программы Контроль за исполнением программы осуществляет ПравительствоНижегородской области. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области Требования к содержанию концепции областной целевой программы 1. Наименование концепции областной целевой программы 2. Анализ проблемы и причин ее возникновения. 3. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целейпрограммы стратегическим целям и приоритетным задачам в сферегосударственного, экономического, экологического, социального икультурного развития Нижегородской области. 4. Обоснование целесообразности решения проблемыпрограммно-целевым методом, включая прогноз развития сложившейсяпроблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использованияпрограммно-целевого метода. 5. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ ирисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы. 6. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемыпрограммно-целевым методом. 7. Предложения по целям и задачам программы, индикаторам целейи показателям результативности решения задач программы. 8. Предложения по источникам финансирования, срокам и этапамреализации целевой программы. 9. Предварительная оценка ожидаемой эффективностипредлагаемого варианта (вариантов) решения проблемы. 10. Предложения по государственным заказчикам и исполнителямобластной целевой программы 11. Предложения по механизмам формирования мероприятийобластной целевой программы, по возможным вариантам форм и методовуправления реализацией областной целевой программы. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области Требования к содержанию финансово-экономического обоснования областной целевой программы 1.Наименование проекта областной целевой программы. 2. Расчет затрат, связанных с реализацией программы. Подробный расчет общей стоимости проекта областной целевойпрограммы, в том числе по категориям расходов (капитальныевложения, НИОКР, прочие) в тыс. рублей. Расчет проводится на основании затрат на единицу по основныммероприятиям. 3. Оценка эффективности мероприятий программы В этом пункте должна быть приведена методика или механизмпроведения оценки эффективности реализации данной областной целевойпрограммы. В случае невозможности расчета показателей экономической,общественной либо общественно-экономической эффективностиприводится соответствующее обоснование и описание альтернативнойметодики оценки эффективности реализации программы. 4. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программыи мероприятия по их снижению В данном разделе указываются внешние факторы, которые могутнегативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторамиподразумеваются явления, на которые государственный заказчикпрограммы не может повлиять самостоятельно. К возможным внешним факторам относятся: -отсутствие финансирования (неполное финансирование) изразличных источников, предусмотренных программой; - изменения федерального законодательства; -рост числа обслуживаемого контингента; -форс-мажорные обстоятельства. Должны быть представлены механизмы минимизации негативноговлияния внешних факторов (например, оперативное реагирование наизменения федерального законодательства в части принятиясоответствующего областного законодательства и т.д.). ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Порядку разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области Макет аналитической справки к сводному отчету по мониторингу областной целевой программы 1. Наименование областной целевой программы и включенных в нееподпрограмм. 2. Анализ достижения индикаторов целей и показателейрезультативности задач областной целевой программы по прилагаемойформе 2 (при невыполнении плановых значений - указать причины). 3. Анализ выполнения мероприятий областной целевой программы(подпрограммы) в сопоставлении с предусмотренными в утвержденнойобластной целевой программе (подпрограмме) на основании прилагаемойформы 1: приводятся: перечень невыполненных мероприятий, влияние на достижениецелей программы; причины невыполнения мероприятий; меры, принимаемые государственным заказчиком по устранениюпричин невыполнения мероприятий. 4. Анализ расходования бюджетных средств (кассовые расходы) наосновании прилагаемой формы 1: приводятся: данные о целевом использовании и объемах средств бюджетных ивнебюджетных источников для реализации программы (подпрограммы); расходы в целом и структура расходов по направлениямфинансирования программы (подпрограммы) (капитальные вложения,НИОКР, "прочие расходы") по каждому из источников финансирования. В разделе также приводятся конкретные сведения обэффективности расходования средств областного бюджета, с указаниемиспользуемых методов, по которым осуществлялась оценка (сприложением методики расчета эффективности). В случае сокращения объемов бюджетного финансированияпрограммных мероприятий, работ (проектов) по сравнению с объемами,предусмотренными утвержденной областной целевой программой(подпрограммой), представляются сведения о мерах, предпринятыхгосударственным заказчиком по привлечению дополнительных средствдля реализации программы (подпрограммы) в установленные сроки. 5. Данные о количестве и объемах заключенных контрактов нареализацию программных мероприятий за счет средств бюджетов всехуровней, а также внебюджетных источников (указать сумму в целом ипо направлениям финансирования (государственные капитальныевложения, НИОКР, прочие расходы). 6. Корректировка программы (если откорректирована - указатьреквизиты нормативно-правового акта, если не откорректирована -указать причины). 7. Выводы и предложения В разделе дается оценка реализации программы и подпрограмм,входящих в ее состав, в отчетном периоде, отражаются предложениягосударственных заказчиков по устранению причин, приводящих к срывуили невыполнению программных мероприятий, совершенствованиюмеханизма управления программой и подпрограммой, привлечениюдополнительных источников финансирования областных целевых программ(подпрограмм), внедрению новых форм и методов работы, повышающихэффективность их реализации. Дается оценка влияния фактических результатов реализациицелевой программы (подпрограммы) на различные сферы экономикиНижегородской области, а также на развитие области в целом. ФОРМА 1 к макету аналитической справки к сводному отчету по мониторингу областной целевой программы Форма мониторинга финансирования и итогов реализации областной целевой программы +----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Наименование программы (подпрограммы) | |+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Реквизиты программы | |+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Государственный заказчик - координатор программы | |+----------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Сроки и этапы реализации программы | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | N п/п | Наименование | Категория | Государственный | | Уточненный | Уточненный | Фактическое | Исполнение | Причины | Результаты || | мероприятия | расходов | заказчик | | план | план | поступление на | финансирования | неисполнения | проведения || | (в разрезе | (капитальные | программы | | бюджетных | бюджетных | счет | за отчетный | фактического | мероприятия || | районов и | вложения, | (исполнители) | | ассигнований | ассигнований | государственного | период | поступления | (индикаторы || | учреждений) | НИОКР и | | | на год, тыс. | на отчетный | заказчика за | (кассовые | на счет | целей) || | | прочие | | | рублей | период, тыс. | отчетный период, | расходы), тыс. | | || | | расходы) | | | | рублей | тыс. рублей | рублей | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | Цель программы | Всего, в | | | | | | || | т.ч. | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | | Областной | | | | | | || | бюджет | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+ | | | Федеральный | | | | | | || | бюджет | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+ | | | Местный | | | | | | || | бюджет | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+ | | | Прочие | | | | | | || | источники | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | Задача 1 программы | Всего, в | | | | | | || | т.ч. | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+ | | | Областной | | | | | | || | бюджет | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+ | | | Федеральный | | | | | | || | бюджет | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+ | | | Местный | | | | | | || | бюджет | | | | | | |+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+ | | | Прочие | | | | | | || | источники | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | Мероп- | | | | Всего, в | | | | | | || риятие | | | | т.ч. | | | | | | || 1.1 | | | | | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | | | | | Областной | | | | | | || | | | | бюджет | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | | | | | Федеральный | | | | | | || | | | | бюджет | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | | | | | Местный | | | | | | || | | | | бюджет | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | | | | | Прочие | | | | | | || | | | | источники | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | Мероп- | | | | Всего, в | | | | | | || риятие | | | | т.ч. | | | | | | || 1.2 | | | | | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | | | | | Областной | | | | | | || | | | | бюджет | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | | | | | Федеральный | | | | | | || | | | | бюджет | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | | | | | Местный | | | | | | || | | | | бюджет | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ | | | | | Прочие | | | | | | || | | | | источники | | | | | | |+----------+--------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------+------------------+----------------+--------------+-------------+ ФОРМА 2 к макету аналитической справки к сводному отчету по мониторингу областной целевой программы Индикаторы целей областной целевой программы (подпрограммы) (наименование программы, подпрограммы) _________________________________________ (период отчетности)+-------+--------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------+| N | Наименование индикаторов целей | Предусмотренные в | Фактически достигнутые | Оценка || п./п. | областной целевой программы | программе | индикаторы целей | полученных || | | индикаторы целей | программы | результатов |+-------+--------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------+| | | | | |+-------+--------------------------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------+ ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Порядку разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ Электронный макет областной целевой программы для формирования реестра +----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+| Наименование программы (подпрограммы) | |+----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+| Реквизиты программы | |+----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+| Государственный заказчик - координатор программы | |+----------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+| Сроки и этапы реализации программы | |+---------+--------------+--------------+------------+-----------------+--------------------------------------------------------------+| N п/п | Наименование | Категория | Сроки | Государственный | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации || | мероприятия | расходов | выполнения | заказчик | программы, тыс. рублей || | (в разрезе | (капитальные | | программы | || | районов и | вложения, | | (исполнители) | || | учреждений) | НИОКР и | | | || | | прочие | | | || | | расходы) | | | |+---------+--------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| | | | | | | 1 год | 2 год | + | Всего || | | | | | | реализации | реализации | | |+---------+--------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| Цель программы | Всего, в т.ч. | | | | |+----------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| | Областной | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| | Федеральный | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| | Местный бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| | Прочие | | | | || | источники | | | | |+----------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| Задача 1 программы | Всего, в т.ч. | | | | |+----------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| | Областной | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| | Федеральный | | | | || | бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| | Местный бюджет | | | | |+----------------------------------------------------------------------+----------------+------------+------------+---------+---------+| | Прочие | | | | || | источники | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------++---------------++-----------++-----------++--------++---------+|| Мероп- | | | | | Всего, в т.ч. | | | | || риятие | | | | | | | | | || 1.1 | | | | | | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+| | | | | | Областной | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+| | | | | | Федеральный | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+| | | | | | Местный бюджет | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+| | | | | | Прочие | | | | || | | | | | источники | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+| Мероп- | | | | | Всего, в т.ч. | | | | || риятие | | | | | | | | | || 1.2 | | | | | | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+| | | | | | Областной | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+| | | | | | Федеральный | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+| | | | | | Местный бюджет | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+| | | | | | Прочие | | | | || | | | | | источники | | | | |+---------+-------------+--------------+------------+-----------------+----------------+------------+------------+---------+-----------+ ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ Форма бюджетной заявки на финансирование из областного бюджета областной целевой программы +------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+| Наименование программы (подпрограммы) | |+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+ | Реквизиты программы | |+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+ | Государственный заказчик - координатор программы | |+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+ | Сроки и этапы реализации программы | |+---------+---------------+---------------+------------+-----------------+------------------------------------------------------------+ | N п/п | Наименование | Категория | Сроки | Государственный | Заявка на финансирование, тыс. рублей || | мероприятия | расходов | выполнения | заказчик | || | (в разрезе | (капитальные | | программы | || | районов и | вложения, | | (исполнители) | || | учреждений) | НИОКР и | | | || | | прочие | | | || | | расходы) | | | |+---------+---------------+---------------+------------+-----------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | | | | | | | Текущий | 1 | 2 | 3 || | | | | | | год | плановый | плановый | плановый || | | | | | | (оценка) | год | год | год |+---------+---------------+---------------+------------+-----------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | Цель программы | Всего, в т.ч. | | | | |+------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | | Областной | | | | || | бюджет | | | | |+------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | | Федеральный | | | | || | бюджет | | | | |+------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | | Местный бюджет | | | | |+------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | | Прочие | | | | || | источники | | | | |+------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | Задача 1 программы | Всего, в т.ч. | | | | |+------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | | Областной | | | | || | бюджет | | | | |+------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | | Федеральный | | | | || | бюджет | | | | |+------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | | Местный бюджет | | | | |+------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+ | | Прочие | | | | || | источники | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+-+--------------+-+--------+-+--------+-+----------+----------+ | Мероп- | | | | | Всего, в т.ч. | | | | || риятие | | | | | | | | | || 1.1 | | | | | | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+ | | | | | | Областной | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+ | | | | | | Федеральный | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+ | | | | | | Местный бюджет | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | || | | | | | источники | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+ | Мероп- | | | | | Всего, в т.ч. | | | | || риятие | | | | | | | | | || 1.2 | | | | | | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+ | | | | | | Областной | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+ | | | | | | Федеральный | | | | || | | | | | бюджет | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+ | | | | | | Местный бюджет | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+ | | | | | | Прочие | | | | || | | | | | источники | | | | |+--------+---------------+---------------+------------+----------------+----------------+----------+----------+------------+----------+