Постановление Правительства Нижегородской области от 21.12.2010 № 936
О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 204
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2010 года N 936 Утратилo силу - Постановление
Правительства Нижегородской
области от 13.08.2013 г. N 536
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 204
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской областиот 27 июня 2007 года N 204 "Об утверждении Положения о разработке,утверждении и реализации ведомственных целевых программ вНижегородской области" следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова "(с изменениями на 13ноября 2006 года)", "(с изменениями на 28 апреля 2006 года)"исключить.
1.2. В Положении о разработке, утверждении и реализацииведомственных целевых программ в Нижегородской области, утвержденномпостановлением:
1.2.1. В разделе III "Формирование и утверждение ведомственнойцелевой программы" Положения:
пункт 6 исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Субъект бюджетного планирования утверждает УВЦП толькопосле получения положительного заключения экспертизы министерстваэкономики и министерства финансов.";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. УВЦП утверждаются на срок до 3 лет приказом СБП.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. После утверждения УВЦП:
а) СБП направляет копию программы в министерство экономики длявключения ее в реестр УВЦП. Алгоритм формирования и утверждения УВЦПпредставлен в приложении 3 к настоящему Положению;
б) министерство экономики формирует перечень УВЦП, утвержденныхприказом СБП.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. СБП организует размещение текста УВЦП винформационно-правовых системах.";
пункты 12, 14, 15, 16 исключить.
1.2.2. В пункте 1 раздела IV "Реализация и контроль за ходомвыполнения ведомственной целевой программы" Положения слова "путемреализации ВЦП" заменить словами "путем реализации мероприятий ВЦП";
1.2.3. Раздел V "Мониторинг и оценка реализации ведомственныхцелевых программ" Положения изложить в следующей редакции:
"V. Мониторинг и оценка реализации ведомственных целевых программ
1. СБП представляют в министерство экономики в бумажном иэлектронном виде:
- ежеквартально в соответствии с формами, установленнымиминистерством экономики, отчет о финансировании, итогах реализацииУВЦП;
- ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, всоответствии с приложением 4 к настоящему Положению, отчет обэффективности реализации УВЦП.
Министерство экономики, при необходимости, может корректироватьмакеты форм представления отчетности и запрашивать дополнительнуюинформацию у СБП о ходе реализации программ.
2. СБП должна быть обеспечена достоверность сведений о ходереализации УВЦП, включая достижение индикаторов цели и расходов понаправлениям и источникам финансирования.
3. Министерство экономики на основании данных СБП:
- ежеквартально готовит сводный отчет о финансировании, итогахреализации УВЦП;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации УВЦП всоответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности бюджетныхцелевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств,исходя из уровня достижения результатов;
- информирует Губернатора Нижегородской области, ПредседателяПравительства, Вице-губернатора, первого заместителя ПредседателяПравительства Нижегородской области и заместителей Губернатора,заместителей Председателя Правительства Нижегородской области,министерство финансов об итогах финансирования и эффективностиреализации УВЦП.
4. На основании мониторинга и рейтингования ВЦП, министерствомэкономики и министерством финансов могут быть подготовленыпредложения в адрес Губернатора Нижегородской области, ПредседателяПравительства по корректировке предоставляемых бюджетных средств, поприостановлению реализации программы, по реструктуризации программы,по досрочному прекращению действия программы, по разработке новойаналогичной УВЦП.".
1.2.4. Приложение 1 к Положению "Макет утверждаемойведомственной целевой программы" изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.5. Приложение 3 к Положению "Алгоритм формирования иутверждения УВЦП, основные этапы" изложить в новой редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.6. Приложение 4 к Положению "Типовой макет формы помониторингу УВЦП" изложить в новой редакции согласно приложению 3 кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 21 декабря 2010 года N 936
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых
программ в Нижегородской области
Макет утверждаемой ведомственной целевой программы
Паспорт
утверждаемой ведомственной целевой программы (УВЦП)
1. Наименование программы
2. Основание для разработки программы
В данном пункте необходимо представить ссылку на нормативныйправовой акт, являющийся основанием для разработки ведомственнойцелевой программы (наименование, номер и дата)
3. Наименование субъекта бюджетного планирования
Утверждаемая ведомственная целевая программа может бытьподготовлена и реализована только одним субъектом бюджетногопланирования (далее - СБП) (органом исполнительной властиНижегородской области).
4. Орган исполнительной власти Нижегородской области,утвердивший программу, наименование и номер соответствующегонормативного акта
Основанием для утверждения СБП ведомственной целевой программыявляется получение положительных экспертиз от министерства экономикии министерства финансов Нижегородской области.
5. Цель программы и тактическая задача субъекта бюджетногопланирования, на решение которой направлена программа
В данный пункт включается формулировка цели программы.Утверждаемая ведомственная целевая программа имеет одну цель, однакодопускается формулирование нескольких целей программы.
В данный пункт включается формулировка тактической задачисубъекта бюджетного планирования в соответствии с положением об СБП.Программа должна быть направлена на решение одной тактической задачисубъекта бюджетного планирования.
6. Основные мероприятия программы
В данном пункте перечисляются основные программные мероприятия(объем текста не более 0,5 страницы).
7. Сроки и этапы реализации
В данный пункт включаются сроки реализации УВЦП.
Сроки реализации УВЦП не могут превышать 3 лет.
При необходимости сроки реализации программы могут бытьразделены на этапы, по окончании которых будут достигатьсяпромежуточные результаты программы.
8. Объемы и источники финансирования
Объемы финансирования (в тыс. руб.) указываются с разбивкой поисточникам финансирования и по годам.
В случае, если часть мероприятий программы планируется кфинансированию из бюджета принимаемых обязательств, объемыфинансирования приводятся в двух вариантах (инерционный вариант - засчет бюджета действующих обязательств и вариант полной реализации -с учетом средств из бюджета принимаемых обязательств).
Данные по объемам финансирования представляются в приведеннойниже табличной форме. В прочих расходах могут отражаться любые видырасходов, кроме капитальных вложений и расходов на НИОКР.
Включение в УВЦП иных источников финансирования помимообластного бюджета возможно только при документальном ихподтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма,утвержденные федеральные и муниципальные целевые программы).
+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| Источники | 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации || финансирования| программы | программы | программы |+---------------+------+------------+------+------------+------+------------+| | БДО* | БДО+БПО** | БДО* | БДО+БПО** | БДО* | БДО+БПО** |+---------------+------+------------+------+------------+------+------------+| Областной | | | | | | || бюджет, в т.ч.| | | | | | |+---------------+------+------------+------+------------+------+------------+| кап.вложения | | | | | | |+---------------+------+------------+------+------------+------+------------+| НИОКР | | | | | | |+---------------+------+------------+------+------------+------+------------+| прочие расходы| | | | | | |+---------------+------+------------+------+------------+------+------------+| Федеральный | | | || бюджет, в т.ч.| | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| кап.вложения | | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| НИОКР | | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| прочие расходы| | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| Местный | | | || бюджет, в т.ч.| | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| кап.вложения | | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| НИОКР | | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| прочие расходы| | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| Прочие | | | || источники, в | | | || т.ч. | | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| кап.вложения | | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| НИОКР | | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+| прочие расходы| | | |+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+
* БДО - при условии финансирования из бюджета действующихобязательств
** БДО+БПО - при условии финансирования с учетом бюджетадействующих и принимаемых обязательств
9. Индикаторы целей Программы
В данный пункт включаются индикаторы целей программы, ихзначения в отчетном периоде и значения индикаторов целей программы ипо завершению реализации УВЦП.
Текст утверждаемой ведомственной целевой программы
С целью унификации формата УВЦП заполняются разделы 1-5 ираздел 7 в форме приведенных ниже таблиц.
При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии,поясняющие содержание табличных данных.
Допускается представление УВЦП в текстовой форме при условииотражения в соответствующих разделах программы требуемой информации.
Раздел 1. Характеристика проблемы и цели программы
Таблица 1: Характеристика проблемы, на решение которой
направлена УВЦП, и цели программы+----------------+-------------------+----------------+-----------------------+| Наименование | Анализ причин ее | Наименование | Наименование цели || проблемы | возникновения, | соответствующей| (подцели) Стратегии || | обоснование | цели программы | развития Нижегородской|| | целесообразности и| | области и задачи СБП, || | необходимости ее | | достижению которой || | решения на | | способствует данная || | ведомственном | | программа || | уровне | | |+----------------+-------------------+----------------+-----------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+----------------+-------------------+----------------+-----------------------+| | | | |+----------------+-------------------+----------------+-----------------------+| | | | |+----------------+-------------------+----------------+-----------------------+
В графе 1 указывается перечень проблем, на решение которыхнаправлена данная УВЦП. При формулировании проблем целесообразноиспользовать количественные показатели, свидетельствующие о наличииданной проблемы (например, "Увеличение количества фактовневыполнения государственных контрактов по обеспечениюлекарственными препаратами льготных категорий граждан на x % с 2008года по 2010 год"), а также использовать значения индикаторов целейпрограммы в отчетном периоде.
В графе 2 дается анализ причин возникновения указаннойпроблемы, а также обосновано решение проблемы на ведомственномуровне (т.е. причины возникновения проблемы не должны носитьмежведомственный характер).
В графе 3 указываются цели программы, направленные на решениевыявленных проблем.
Формулировка целей программы может содержать:
- интегральное количественное значение целевого результата иего планируемая динамика (увеличение или уменьшение до определенногоуровня);
- характеристику объекта регулирования, изменение состояниякоторого является целью программы;
- сроки достижения запланированного интегрального результата.
В графе 4 указывается цель (подцель) Стратегии развитияНижегородской области, достижению которой способствует даннаяпрограмма. Кроме того, в данной графе указывается тактическая задачасубъекта бюджетного планирования, на решение которой направленаУВЦП. Реализация УВЦП может способствовать достижению только однойцели и одной подцели Стратегии развития Нижегородской области иодной тактической задачи субъекта бюджетного планирования всоответствии с положением о ведомстве.
Раздел 2. Сроки и этапы реализации
утверждаемой ведомственной целевой программы
Таблица 2: Сроки и этапы реализации
утверждаемой ведомственной целевой программы+----------------+--------------+--------------+--------------------------+| Срок реализации| Этапы | Сроки | Непосредственные || УВЦП | реализации | реализации | результаты реализации || | программы | этапов | этапа программы || | | программы | |+----------------+--------------+--------------+--------------------------+| | 1. | | Инерционный вариант || | | | (БДО) |+----------------+--------------+--------------+--------------------------+| | | | БДО+БПО |+----------------+--------------+--------------+--------------------------+| | 2. | | Инерционный вариант || | | | (БДО) |+----------------+--------------+--------------+--------------------------+| | | | БДО+БПО |+----------------+--------------+--------------+--------------------------+
Сроки реализации УВЦП не должны превышать 3 лет.
Рекомендуемое количество этапов программы: от 2 до 5.
В графе "Результат реализации этапов программы" необходимоуказать непосредственные результаты реализации этапа программы(например, количество оборудованных мест, количество сотрудников,прошедших обучение и т.п.) в 2 вариантах (инерционном и при наличиидополнительного финансирования из бюджета принимаемых обязательств).
Непосредственные результаты реализации этапа программы должныобеспечивать достижение индикаторов целей программы, представленныхв разделе 5 Программы.
Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий
Таблица 3: Перечень и описание программных мероприятий
+--------+---------------------+---------------+------------+------------+| N п/п | Наименование | Наименование | Описание | Срок || | варианта | мероприятий | мероприятий| реализации || | финансирования | | | |+--------+---------------------+---------------+------------+------------+| 1.| Инерционный вариант | | | || | (БДО) | | | |+--------+---------------------+---------------+------------+------------+| | БПО | | | |+--------+---------------------+---------------+------------+------------+| 2.| Инерционный вариант | | | || | (БДО) | | | |+--------+---------------------+---------------+------------+------------+| | БПО | | | |+--------+---------------------+---------------+------------+------------+
Мероприятия УВЦП представляются в табличной форме в двухвариантах: при финансировании из бюджета действующих обязательств(инерционный вариант) и при выделении дополнительных средствобластного бюджета из бюджета принимаемых обязательств (в случаях,если программа не может быть полностью выполнена в рамках бюджетадействующих обязательств). При этом по каждому мероприятию должнобыть представлено описание мероприятия и сроки его реализации.Мероприятия должны быть сгруппированы по этапам реализациипрограммы, выделенным в разделе 2 Программы.
Раздел 4. Управление программой и механизм ее реализации
За реализацию УВЦП отвечает утвердивший программу субъектбюджетного планирования.
При привлечении для реализации УВЦП софинансирования из иных,кроме областного бюджета, источников, указываются механизмыкоординации и контроля выполнения мероприятий, финансируемых изданных источников. Кроме того, в данном разделе указывается порядокведения мониторинга и отчетности о реализации УВЦП.
Раздел 5. Индикаторы целей программы
Таблица 4: Индикаторы целей программы
+-------------+----------+---------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+| Наименование| Единица | Значение| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации || индикатора | измерения| в 2010 | программы | программы | программы || | | г. | | | |+-------------+----------+---------+---------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+| | | | БДО| БДО+БПО| БДО| БДО+БПО| БДО| БДО+БПО|+-------------+----------+---------+---------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------+----------+---------+---------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+| | | | | | | | | |+-------------+----------+---------+---------+-------------+---------+-------------+---------+-------------+
В случаях, если часть мероприятий УВЦП не может бытьреализована в рамках бюджета действующих обязательств, значенияиндикаторов целей программы представляются в двух вариантах: винерционном варианте (в случае реализации программы в рамках бюджетадействующих обязательств) и в варианте с учетом бюджета принимаемыхобязательств.
Индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффектот реализации мероприятий для внешнего потребителя.
Индикаторы целей программы должны отвечать требованиям:
- реалистичность (представленные данные должны быть максимальноточными, и система сбора информации должна предоставлять возможностьизбежать значительных искажений отображаемой ситуации);
- доступность (представленные индикаторы целей программы должныдопускать только однозначную интерпретацию как специалистом в этойобласти, так и потребителями услуг);
- экономичность (система сбора информации с целью экономиизатрат должна максимально полно использовать уже существующиесистемы сбора информации);
- объективность (индикаторы целей программы не должны приводитьк искажению понимания деятельности субъекта бюджетного планирования,когда формальное выполнение функций ведет к улучшению отчетности иухудшению реального положения дел);
- подконтрольность (по получаемой информации должнысуществовать альтернативные способы проверки ее адекватности изнезависимых источников);
- полнота (индикаторы целей программы должны охватывать всеаспекты мероприятия);
- своевременность и периодичность (информация должна поступатьна регулярной основе и с достаточной оперативностью, с минимальнымвременным шагом между событием и возможностью использованияинформации о нем для целей мониторинга выполнения);
- сопоставимость (информация для расчета индикаторов целейпрограммы должна иметь стабильные источники, для обеспечениявозможности сопоставления данных между собой в течение длительноговременного периода и с индикаторами, используемыми для оценкипрогресса в решении сходных (смежных) задач).
Раздел 6. Социально-значимый эффект реализации программы
и внешние факторы, влияющие на реализацию программы
Таблица 5: Социально-значимый эффект от реализации программы
и внешние факторы, влияющие на реализацию программы
+---------------------+---------------------+-----------------------+| Описание основных | Внешние факторы, | Механизмы минимизации || социально-значимых | которые могут | негативного влияния || эффектов от | повлиять на | внешних факторов || реализации программы| реализацию программы| |+---------------------+---------------------+-----------------------+| 1 | 2 | 3 |+---------------------+---------------------+-----------------------+| | | |+---------------------+---------------------+-----------------------+
В графе (1) указывается краткое описание основных социальнозначимых эффектов от реализации программы. При формулировке данныхэффектов необходимо учитывать:
(1) Цель (подцель) Стратегии развития Нижегородской области до2020 года, достижению которой способствует данная программа, а такжезадачу субъекта бюджетного планирования, на решение которойнаправлена реализация программы;
(2) Индикаторы целей программы (представленные в разделе 3);
(3) Описание проблем, решение которых призвана обеспечитьпрограмма (представленное в разделе 1).
В графе (2) указываются внешние факторы, которые могутнегативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторамиподразумеваются явления, на которые субъект бюджетного планированияне может повлиять самостоятельно, например изменения федеральногозаконодательства.
В графе (3) указываются механизмы минимизации негативноговлияния внешних факторов (например, оперативное реагирование наизменения федерального законодательства в части принятиясоответствующего областного законодательства и т.д.)
Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации программы
В данном пункте приводится расчет экономической,общественно-экономической и общественной эффективности реализациипрограммы в соответствии с определениями, представленными ниже.
7.1. Экономическая эффективность, под которой понимаетсясоотношение показателей непосредственных результатов реализациипрограммных мероприятий с затратами на их достижение.
7.2. Общественная эффективность, под которой понимаетсяотношение индикаторов целей программы к показателям непосредственныхрезультатов реализации программных мероприятий.
7.3. Общественно-экономическая эффективность, под которойпонимается соотношение величины достигнутого и планируемого врезультате реализации программы индикатора цели программы и величинызатрат на его достижение.
Примеры расчета экономической, общественной иобщественно-экономической эффективности приведены ниже.
Использованные в примерах цифры являются условными.
1. Общественная эффективность
Пример 1:
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| | На момент | 1 год | 2 год || | разработки| реализации| реализации|| | программы | программы | программы |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Индикатор цели программы (А): | 0,15 | 0,18 | 0,21 || Доля пенсионеров, участвующих в | | | || общественно-значимых мероприятиях, к | | | || общему количеству пенсионеров по | | | || старости | | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Показатель непосредственного результата| - | 8 | 8 || (В): | | | || Количество проведенных мероприятий | | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Общественная эффективность (Эо=А/В) | - | 0,02 | 0,03 |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
Интерпретация: Общественная эффективность имеет положительнуюдинамику. Проведение мероприятий по чествованию пенсионеров позволитповысить социальный статус различных категорий граждан старшегопоколения.
Пример 2:+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| | На | 1 год | 2 год || | момент | реализации| реализации|| | разработки| программы | программы || | программы | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Индикатор цели программы (А): | 10 | 15 | 20 || количество новых проектов, в рамках| | | || которых привлечены иностранные| | | || инвестиции, ед. | | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Показатель непосредственного результата| 10 | 12 | 18 || (В): | | | || количество проведенных мероприятий по | | | || привлечению иностранных инвестиций, ед.| | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Общественная эффективность (Эо=А/В) | | 125% | 111% |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
Интерпретация: общественная эффективность являетсяположительной, однако имеет тенденцию к снижению по годам, так как стечением времени количество проектов с участием иностранныхинвестиций, которым способствовало проведение мероприятий,снижается. Необходимо повысить эффективность проводимых мероприятийили рассмотреть иные методы привлечения инвестиций.
2. Общественно-экономическая эффективность
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| | На момент| 1 год | 2 год || | разработки| реализации| реализации|| | программы | программы | программы |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Индикатор цели программы (А): | 75,0 | 85,0 | 95,0 || Доля учреждений социальной| | | || инфраструктуры, обладающих элементами| | | || доступности для инвалидов, % | | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Затраты (В): | 0 | 12 186 | 7 065 || Объем расходов на мероприятия программы| | | || тыс.руб. | | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Общественно-экономическая эффективность| | 0,007 | 0,013 || (Эо=А/В) | | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
Положительная динамика общественно-экономической эффективностидостигается за счет того, что при увеличении количества учрежденийсоциальной инфраструктуры, обладающих элементами доступности,происходит уменьшение расходов областного бюджета на мероприятия поповышению доступности социальных учреждений.
Примечание: для многих программ социальной сферыобщественно-экономическая эффективность может быть отрицательной.Это не значит, что они не должны быть реализованы, но по возможностижелательно выбирать такие методы реализации программ, при которыхпоказатель общественно-экономической эффективности максимален.
3. Экономическая эффективность:
+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| | На | 1 год | 2 год || | момент | реализации| реализации|| | разработки| программы | программы || | программы | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Показатель непосредственного результата| 13 401 | 14 585 | 15 482 || (А): | | | || количество площадей в учреждениях, | | | || оснащенных системой пожарной | | | || безопасности, кв.м. | | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Затраты (В): | 111 | 153,5 | 141 || Объем бюджетных средств, выделяемых на | | | || мероприятие по монтажу систем пожарной | | | || безопасности, тыс.руб | | | |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+| Экономическая эффективность (Эо=А/В) | | 95,0 | 109,8 |+----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+
Интерпретация: экономическая эффективность мероприятий помонтажу систем пожарной безопасности положительная и возрастает погодам. При увеличении количества площадей в учреждениях, оснащенныхсистемой пожарной безопасности, происходит уменьшение расходовобластного бюджета на мероприятия программы.
Раздел 8. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий программы
Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий УВЦП,представляются в разрезе экономической классификации расходовбюджета в разрезе мероприятий и в целом по программе в соответствиис представленной ниже табличной формой. Расходы на НИОКР указываютсяотдельно.
Мероприятие ___________________________
+---------+---------------------------------------------+---------+-----+-----------+| Код| Наименование статей | БДО| БПО | Итого|+---------+---------------------------------------------+---------+-----+-----------+| 210| Оплата труда и начисления на оплату труда| | | || | (пример - ФОТ Департамента) | | | |+---------+---------------------------------------------+---------+-----+-----------+| 220| Приобретение услуг (пример - командировки,| | | || | кроме "суточных", НИОКР и др.) | | | |+---------+---------------------------------------------+---------+-----+-----------+| 230| Обслуживание долговых обязательств | | | |+---------+---------------------------------------------+---------+-----+-----------+| 240| Безвозмездные и безвозвратные перечисления| | | || | организациям (пример - подведомственные| | | || | бюджетные учреждения) | | | |+---------+---------------------------------------------+---------+-----+-----------+| 250| Безвозмездные и безвозвратные перечисления| | | || | бюджетам | | | |+---------+---------------------------------------------+---------+-----+-----------+| 260| Социальное обеспечение | | | |+---------+---------------------------------------------+---------+-----+-----------+| 290| Прочие расходы | | | |+---------+---------------------------------------------+---------+-----+-----------+| (другие статьи) |+-----------------------------------------------------------------------------------+
По каждому мероприятию УВЦП должно быть представленообоснование ресурсов по экономической классификации. Помимоприведенной выше табличной формы необходимо привести обоснованиярасчетов на мероприятие в описательной части данного разделапрограммы.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 21 декабря 2010 года N 936
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых
программ в Нижегородской области
Алгоритм формирования и утверждения УВЦП, основные этапы
Копия программы после утверждения
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 21 декабря 2010 года N 936
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых
программ в Нижегородской области
Типовой макет формы по мониторингу УВЦП
1. Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализациюцелевой программы.
Указывается наименование субъекта бюджетного планирования.
2. Срок проведения мониторинга.
Указывается отчетный период и дата представления данных.
3. Наименование программы.
4. Статус программы: утверждаемая ведомственная целеваяпрограмма
5. Реквизиты нормативного правового акта, которым утвержденапрограмма.
Указывается наименование нормативного правового акта и датаутверждения.
6. Сроки и этапы реализации программы.
7. Степень достижения индикаторов целей УВЦП
+------------+------------+------------+-----------------------+-------------+| Индикатор | Плановое | Фактическое| % достижения | Причины || цели | значение | значение | индикатора | невыполнения|| | индикатора | индикатора | (гр.3/гр.2)*100) | индикатора || | на ____ год| на ____ год| | |+------------+------------+------------+-----------------------+-------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+------------+------------+------------+-----------------------+-------------+| | | | | |+------------+------------+------------+-----------------------+-------------+| | | | | |+------------+------------+------------+-----------------------+-------------+
В таблице представляется сопоставление плановых и фактическихзначений индикаторов целей за отчетный год. Приневыполнении/неполном выполнении плановых значений индикаторовприводятся причины невыполнения, в том числе с учетом внешнихфакторов и рисков, выявленных на стадии разработки программы.
8. Мониторинг финансирования и оценка реализации УВЦП
тыс.руб.+----+-------------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| N | Наименование| Категория| | Уточнен- | Уточнен- | Фактическое| Исполнение| Причины | Основные || п/п| мероприятия | расходов | | ный план | ный план | поступление| финанси- | неисполнения| выполненные || | (в разрезе | (кап. | | бюджетных | бюджетных | на счет СБП| рования | финанси- | мероприятия || | районов и | вложения,| | ассигно- | ассигно- | за отчетный| (кассовые | рования | (непосред- || | учреждений) | НИОКР, | | ваний на | ваний на | период | расходы) | программы | ственные || | | прочие | | год | отчетный | | за | | результаты) || | | расходы) | | | период | | отчетный | | || | | | | | | | период | | |+----+-------------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| Цель программы | Всего, в | | | | | | || | т.ч. | | | | | | |+-----------------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | Областной | | | | | | || | бюджет | | | | | | |+-----------------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | Федеральный| | | | | | || | бюджет | | | | | | |+-----------------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | Местный | | | | | | || | бюджет | | | | | | |+-----------------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | Прочие | | | | | | || | источники | | | | | | |+------------+-----+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| Мероприятие| | | Всего, в | | | | | | || 1.1. | | | т.ч. | | | | | | |+------------+-----+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | Прочие | Областной | | | | | | || | расходы | бюджет | | | | | | |+------------------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | | Федеральный| | | | | | || | | бюджет | | | | | | |+------------+-----+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | | | Местный | | | | | | || | | | бюджет | | | | | | |+------------+-----+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | | | Прочие | | | | | | || | | | источники | | | | | | |+------------+-----+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| Мероприятие| | | Всего, в | | | | | | || 1.2. | | | т.ч. | | | | | | |+------------+-----+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | | Областной | | | | | | || | | бюджет | | | | | | |+------------------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | | Федеральный| | | | | | || | | бюджет | | | | | | |+------------+-----+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------------+| | | | Местный | | | | | | || | | | бюджет | | | | | | |+------------+-----+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+----+ | | | | Прочие | | | | | | | ". | | | | источники | | | | | | | +------------+-----+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+