Приложение к Постановлению от 10.01.2007 г № 4 Программа


СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ
(ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
N п/п Наименование подпрограмм Предполагаемые источники финансирования: - фед. бюджет; - обл. бюджет; - местн. бюджет - собств. средства; - заемн. средства % ВСЕГО за 2007 2010 годы, млн руб. Предполагаемые объемы финансирования по годам, млн руб. Планируемая экономия, млн руб.
2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Потребность в финансовых средствах на реализацию Программы, ВСЕГО 20 871,368 8 433,425 7 247,341 2 740,400 2 450,202 1 594,9
фед. бюджет 1,7% 360,777 45,770 136,551 82,108 96,348 49,2
обл. бюджет 13,7% 2 869,722 617,068 413,262 1 070,091 769,301 67,6
местн. бюджет 5,2% 1 090,133 253,529 326,225 274,308 236,071 145,5
собств. средства 16,6% 3 470,254 885,190 877,950 795,818 911,296 576,7
заемн. средства 62,7% 13 080,392 6 631,778 5 493,353 518,075 437,186 755,9
прочие (экофонд) 0,090 0,090
2. 1. Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" 5 649,028 1 632,352 1 219,302 1 336,423 1 460,951 352,0
фед. бюджет
обл. бюджет 33,5% 1 892,342 556,900 401,442 466,000 468,000 10,0
местн. бюджет 7,7% 436,000 109,000 109,000 109,000 109,000
собств. средства 44,1% 2 491,435 613,101 584,914 575,477 717,943 337,8
заемн. средства 14,7% 829,161 353,261 123,946 185,946 166,008 4,2
прочие (экофонд) 0,090 0,090
2. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" 1 831,685 541,111 313,102 560,209 417,263 735,6
фед. бюджет 6,6% 120,349 18,110 39,506 20,108 42,625 22,9
обл. бюджет 35,3% 646,069 11,820 384,808 249,441 4,2
местн. бюджет 3,0% 54,403 20,376 11,797 10,170 12,060 8,2
собств. средства 20,0% 366,720 115,047 141,981 50,205 59,487 103,7
заемн. средства 35,2% 644,144 387,578 107,998 94,918 53,650 596,6
3. Раздел "Энергоэффективность энергоемких отраслей промышленности" 783,529 369,450 202,764 91,338 119,977 607,0
фед. бюджет 15,4% 120,349 18,110 39,506 20,108 42,625 22,9
обл. бюджет
местн. бюджет
собств. средства 43,1% 337,910 106,370 134,508 45,230 51,802 99,8
заемн. средства 41,5% 325,270 244,970 28,750 26,000 25,550 484,3
4. Раздел "Энергоэффективность в агропромышленном комплексе" 231,695 106,295 49,740 41,250 34,410 74,5
фед. бюджет
обл. бюджет
местн. бюджет
собств. средства 8,4% 19,570 5,890 4,040 3,180 6,460 0,7
заемн. средства 91,6% 212,125 100,405 45,700 38,070 27,950 73,8
5. Раздел "Энергоэффективность на транспорте" 102,220 35,580 34,340 31,600 0,700 34,8
фед. бюджет
обл. бюджет
местн. бюджет
собств. средства 4,9% 5,020 1,630 1,540 1,150 0,700 1,3
заемн. средства 95,1% 97,200 33,950 32,800 30,450 33,5
6. Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (местный бюджет) 68,172 29,786 14,438 11,213 12,735 15,1
фед. бюджет
обл. бюджет
местн. бюджет 79,8% 54,403 20,376 11,797 10,170 12,060 8,2
собств. средства 6,2% 4,220 1,157 1,893 0,645 0,525 1,9
заемн. средства 14,0% 9,549 8,253 0,748 0,398 0,150 5,0
7. Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (областной бюджет) 460,169 11,820 309,158 139,191
фед. бюджет
обл. бюджет 100,0% 460,169 11,820 309,158 139,191
местн. бюджет
собств. средства
заемн. средства
8. Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере". Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах социальной сферы" 185,900 75,650 110,250 4,2
фед. бюджет
обл. бюджет 100,0% 185,900 75,650 110,250 4,2
местн. бюджет
собств. средства
заемн. средства
3. Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы" 2 547,955 897,262 554,937 683,768 411,988 507,3
фед. бюджет 9,4% 240,428 27,660 97,045 62,000 53,723 26,3
обл. бюджет 13,0% 331,311 60,168 219,283 51,860 53,4
местн. бюджет 23,5% 599,730 124,153 205,428 155,138 115,011 137,3
собств. средства 24,0% 612,099 157,042 151,055 170,136 133,866 135,2
заемн. средства 30,0% 764,387 528,239 101,409 77,211 57,528 155,1
9. Мероприятие "Газовый счетчик" 34,300 11,008 8,632 7,955 6,705 16,3
фед. бюджет
обл. бюджет
местн. бюджет 53,4% 18,317 5,235 4,662 4,535 3,885 4,5
собств. средства 46,6% 15,983 5,773 3,970 3,420 2,820 11,8
заемн. средства
10. Мероприятие "Модернизация котельных" 1 270,325 634,787 220,657 279,045 135,836 233,9
фед. бюджет 10,7% 136,482 23,760 57,557 27,192 27,973 25,1
обл. бюджет 18,1% 230,551 60,168 144,749 25,634 42,5
местн. бюджет 20,3% 257,835 59,965 100,425 62,748 34,697 47,5
собств. средства 7,5% 95,251 20,445 26,551 20,130 28,125 17,5
заемн. средства 43,3% 550,206 470,449 36,124 24,226 19,407 101,3
11. Мероприятие "Индивидуальный теплопункт (ИТП) на объектах социальной сферы" 11,370 3,350 3,250 3,250 1,520 4,5
фед. бюджет
обл. бюджет 3,5% 0,400 0,400 0,5
местн. бюджет 77,6% 8,820 2,450 2,350 2,500 1,520 2,6
собств. средства 18,9% 2,150 0,900 0,900 0,350 1,4
заемн. средства
12. Мероприятие "Современные типы теплоизоляции трубопроводов" 323,048 30,347 97,471 108,493 86,737 24,2
фед. бюджет 18,9% 60,950 21,350 20,800 18,800 0,9
обл. бюджет 16,8% 54,270 39,200 15,070 1,5
местн. бюджет 31,1% 100,329 16,875 31,766 24,310 27,378 12
собств. средства 16,6% 53,646 9,072 14,955 14,483 15,136 5,6
заемн. средства 16,7% 53,853 4,400 29,400 9,700 10,353 4,2
13. Мероприятие "Приборный учет ресурсов" 98,696 26,961 26,709 23,669 21,357 103,2
фед. бюджет 0,3% 0,300 0,100 0,100 0,100
обл. бюджет 0,2% 0,224 0,168 0,056 7,6
местн. бюджет 43,6% 43,043 9,615 13,199 11,405 8,824 34,3
собств. средства 24,2% 23,856 9,561 5,925 4,211 4,159 35,4
заемн. средства 31,7% 31,273 7,785 7,485 7,785 8,218 25,9
14. Мероприятие "Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов" 99,144 26,709 29,202 27,389 15,844 24,8
фед. бюджет 15,9% 15,716 3,900 3,983 3,933 3,900 0,3
обл. бюджет 9,5% 9,466 7,866 1,600 0,3
местн. бюджет 49,0% 48,542 12,329 15,910 13,029 7,274 10,9
собств. средства 25,6% 25,420 10,480 9,309 2,561 3,070 13,3
заемн. средства
15. Мероприятие "Установка частотно-регулируемых приводов" 235,158 40,225 29,194 88,397 77,342 22,6
фед. бюджет
обл. бюджет 0,3% 0,750 0,750 0,1
местн. бюджет 8,9% 20,823 3,460 6,079 5,062 6,222 5,9
собств. средства 85,0% 199,785 33,465 20,115 78,835 67,370 13,9
заемн. средства 5,9% 13,800 3,300 3,000 4,500 3,000 2,7
16. Мероприятие "Улучшение теплотехнических характеристик зданий" 83,431 9,199 41,129 21,279 11,824 2,7
фед. бюджет 6,9% 5,750 0,750 4,250 0,750
обл. бюджет
местн. бюджет 29,2% 24,369 4,899 5,079 8,373 6,018 1,4
собств. средства 50,0% 41,712 2,300 33,300 3,056 3,056 0,6
заемн. средства 13,9% 11,600 2,000 2,000 5,600 2,000 0,7
17. Мероприятие "Проведение аудита (технического обследования) на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы" 1,748 1,023 0,475 0,125 0,125
фед. бюджет
обл. бюджет
местн. бюджет 97,3% 1,700 0,975 0,475 0,125 0,125
собств. средства 2,7% 0,048 0,048
заемн. средства
18. Мероприятие "Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление" 183,120 72,880 42,060 52,280 15,900 18,5
фед. бюджет
обл. бюджет 0,2% 0,350 0,350
местн. бюджет 22,6% 41,395 5,325 15,200 14,470 6,400 4,0
собств. средства 45,0% 82,420 28,800 20,010 30,110 3,500 9,4
заемн. средства 32,2% 58,955 38,755 6,850 7,350 6,000 5,1
19. Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах водопроводноканализационного хозяйства" 207,615 40,773 56,158 71,886 38,798 56,6
фед. бюджет 10,2% 21,230 13,305 5,725 2,200
обл. бюджет 17,0% 35,300 26,550 8,750 0,9
местн. бюджет 16,6% 34,557 3,025 10,283 8,581 12,668 14,2
собств. средства 34,6% 71,828 36,198 16,020 12,980 6,630 26,3
заемн. средства 21,5% 44,700 1,550 16,550 18,050 8,550 15,2
20. 4. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере промышленного производства и технологий" 10 842,700 5 362,700 5 160,000 160,000 160,000
фед. бюджет
обл. бюджет
местн. бюджет
собств. средства
заемн. средства 100% 10 842,700 5 362,700 5 160,000 160,000 160,000

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ
(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ)
N п/п Наименование подпрограмм Всего за 2007 2010 гг., млн руб. Предполагаемые объемы финансирования по годам, млн руб.
2007 2008 2009 2010
1 2 4 5 6 7 8 9
1. Потребность в финансовых средствах на реализацию Программы, ВСЕГО 20 871,368 8 433,425 7 247,341 2 740,400 2 450,202
97,0% 20 246,560 8 262,112 7 097,133 2 527,361 2 359,954
0,04% 7,730 3,760 2,550 0,730 0,690
3,0% 617,078 167,553 147,658 212,309 89,558
2. 1. Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" 5 649,028 1 632,352 1 219,302 1 336,423 1 460,951
99,2% 5 606,153 1 630,638 1 213,802 1 302,643 1 459,070
0,0% 0,090 0,090
0,8% 42,785 1,624 5,500 33,780 1,881
2. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" 1 831,685 541,111 313,102 560,209 417,263
82,5% 1 510,737 443,861 253,442 442,601 370,833
0,4% 7,200 3,550 2,550 0,550 0,550
17,1% 313,748 93,700 57,110 117,058 45,880
3. Раздел "Энергоэффективность энергоемких отраслей промышленности" 783,529 369,450 202,764 91,338 119,977
93,9% 736,099 347,970 189,604 84,718 113,807
0,3% 2,200 0,550 0,550 0,550 0,550
5,8% 45,230 20,930 12,610 6,070 5,620
4. Раздел "Энергоэффективность в агропромышленном комплексе" 231,695 106,295 49,740 41,250 34,410
82,3% 190,605 66,105 49,400 40,970 34,130
17,7% 41,090 40,190 0,340 0,280 0,280
5. Раздел "Энергоэффективность на транспорте" 102,220 35,580 34,340 31,600 0,700
4,9% 5,000 3,000 2,000
95,1% 97,220 32,580 32,340 31,600 0,700
6. Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (местный бюджет) 68,172 29,786 14,438 11,213 12,735
100,0% 68,172 29,786 14,438 11,213 12,735
7. Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (областной бюджет) 460,169 11,820 309,158 139,191
73,6% 338,511 235,200 103,311
26,4% 121,658 11,820 73,958 35,880
8. Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере". Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах социальной сферы" 185,900 75,650 110,250
95,4% 177,350 70,500 106,850
4,6% 8,550 5,150 3,400
3. Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы" 2 547,955 897,262 554,937 683,768 411,988
89,8% 2 286,970 824,913 469,889 622,117 370,051
0,0% 0,440 0,120 0,180 0,140
10,2% 260,545 72,229 85,048 61,471 41,797
9. Мероприятие "Газовый счетчик" 34,300 11,008 8,632 7,955 6,705
77,6% 26,623 8,383 6,480 6,380 5,380
22,4% 7,677 2,625 2,152 1,575 1,325
10. Мероприятие "Модернизация котельных" 1 270,325 634,787 220,657 279,045 135,836
99,98% 1 270,085 634,637 220,627 279,015 135,806
0,01% 0,120 0,120
0,01% 0,120 0,030 0,030 0,030 0,030
11. Мероприятие "Индивидуальный теплопункт (ИТП) на объектах социальной сферы" 11,370 3,350 3,250 3,250 1,520
100,0% 11,370 3,350 3,250 3,250 1,520
12. Мероприятие "Современные типы теплоизоляции трубопроводов" 323,048 30,347 97,471 108,493 86,737
100,0% 323,048 30,347 97,471 108,493 86,737
13. Мероприятие "Приборный учет ресурсов" 98,696 26,961 26,709 23,669 21,357
92,1% 90,942 25,094 24,752 21,682 19,414
7,9% 7,754 1,867 1,957 1,987 1,943
14. Мероприятие "Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов" 99,144 26,709 29,202 27,389 15,844
95,3% 94,524 25,259 28,277 26,034 14,954
0,3% 0,320 0,180 0,140
4,3% 4,300 1,450 0,925 1,175 0,750
15. Мероприятие "Установка частотно-регулируемых приводов" 235,158 40,225 29,194 88,397 77,342
100,0% 235,158 40,225 29,194 88,397 77,342
16. Мероприятие "Улучшение теплотехнических характеристик зданий" 83,431 9,199 41,129 21,279 11,824
100,0% 83,431 9,199 41,129 21,279 11,824
17. Мероприятие "Проведение аудита (технического обследования) на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы" 1,748 1,023 0,475 0,125 0,125
100,0% 1,748 1,023 0,475 0,125 0,125
18. Мероприятие "Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление" 183,120 72,880 42,060 52,280 15,900
43,7% 80,105 16,845 22,980 37,130 3,150
56,3% 103,015 56,035 19,080 15,150 12,750
19. Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах водопроводноканализационного хозяйства" 207,615 40,773 56,158 71,886 38,798
74,7% 155,115 40,773 36,858 51,736 25,748
25,3% 52,500 19,300 20,150 13,050
20. 4. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере промышленного производства и технологий" 10 842,700 5 362,700 5 160,000 160,000 160,000
100,0% 10 842,700 5 362,700 5 160,000 160,000 160,000

Архив документов Нижегородской области (c) 2024
Продвижение сайта