Постановление Земского Собрания Городецкого района Нижегородской области от 03.11.2005 № 135/118
Об исполнении бюджета Городецкого района за 9 месяцев 2005 года
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 ноября 2005 г. N 135/118 Об исполнении бюджета Городецкого района за 9 месяцев 2005 года Заслушав отчет начальника управления финансов администрацииГородецкого района Горшковой В.И. об исполнении консолидированногобюджета района за 9 месяцев 2005 года, Земское собрание отмечает,что консолидированный бюджет района за 9 месяцев 2005 года исполненпо доходам в сумме 489913 тыс. рублей при уточненном плане на год712132 тыс. рублей, что составляет 69% от уточненного плана годаили 92% к плану 9 месяцев. Собственные доходы получены в сумме 332506 тыс. рублей, чтосоставляет 66% от уточненного плана на год (92 % к плану 9 месяцев)или 68 % всех поступивших доходов. Основными источниками поступления собственных доходов явились:налог на прибыль – 27 %, налог на доходы физических лиц – 34 %;налог на имущество организаций – 19 % от всех поступившихсобственных доходов. Субвенций, дотаций, субсидий, взаимных расчетов из областногобюджета поступило 128705 тыс. рублей (26 % от всех доходов),взаимных расчетов из федерального бюджета – 25540 тыс. рублей,прочих безвозмездных поступлений 3162 тыс. рублей (Приложение 1). По расходам консолидированный бюджет района исполнен в сумме490764 тыс. рублей, что составляет 68 % к уточненному плану на годи 86 % к плану 9 месяцев (Приложение 2). Исполнение по отраслям социально – культурной сферы составило327163 тыс. рублей, что составило 64 % от плана года или 67 % вобщей структуре расходов, в т.ч. по отраслям: Образование - 40,2 % Культура - 4 % С М И - 0,3 % Здравоохранение - 13,3 % Физическая культура - 2 % Социальная политика - 7,2 % В расходах районного бюджета на долю «Общегосударственныевопросы» приходится 12 %, «Национальная экономика» – 7 %,жилищно-коммунальное хозяйство – 14 %. Дотации нижестоящим бюджетам утверждены в сумме 294843 тыс.рублей, профинансировано 202260 тыс. рублей, что составляет 69 %или 41 % от всех полученных доходов. Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям на 1октября 2005 года составила 11459 тыс. рублей Земское собраниепостановляет: 1. Отчет по исполнению консолидированного бюджета Городецкогорайона за 9 месяцев 2005 года утвердить. 2. Администрации района принять меры по исполнению доходнойчасти бюджета и снижению кредиторской задолженности. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна постоянную комиссию Земского собрания по бюджетным вопросам,финансовой, экономической и налоговой политике (Н. И. Квасникова).Председатель Глава местного Земского собрания самоуправления В. А. Зиненко А. М. Минеев Согласовано: Консультант (юрисконсульт) Земского собрания Е. И. Столбова Приложение 1 к постановлению Земского собрания Городецкого района от 03.11.2005 г. N 135/118 Анализ исполнения доходов районного бюджета по состоянию на 01.10.2005г. (тыс. руб.) |—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————|| Код | Наименование платежей | Уточненный |Уточненный план| Факт на |% испол.к |% испол. к|| | | план на | на 9 мес. |01.10.2005г.| годовому | плану 9 || | | 2005г. | 2005г. | | плану | мес. ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10101000000000110 |Налог на прибыль | 148971| 118584| 89724| 60| 76||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10102000010000110 |Налог на доходы физ. лиц | 204347| 142220| 114664| 56| 81||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10302000000000110 |Акцизы | 201| 128| 14| 7| 11||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10501000000000110 |Единый налог на совокупн. Дох. | 3894| 2796| 3332| 86| 119||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10502000010000110 |ЕНВД | 19898| 14426| 15085| 76| 105||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10503000010000110 |Единый сельхоз. налог | 72| 46| 106|св.100 |св.100 ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10601000030000110 |Налог на имущество физ. лиц | 1246| 684| 887| 71| 130||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10602000020000110 |Налог на имущество организ. | 66806| 44760| 61539| 92| 137||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10605010020000110 |Налог на игорный бизнес | 1350| 1096| 2229|св.100 |св.100 ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10606000030000110 |Земельный налог | 17256| 9054| 9414| 55| 104||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10800000000000110 |Госпошлина | 5904| 4914| 2879| 49| 59||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10900000000000000 |Задолженность по отмен. налогам | 555| 555| 3362|св.100 |св.100 ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10901000030000110 |в т.ч. налог на прибыль | 78| 78| 2124|св.100 |св.100 ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10904000000000110 | налог на имущество | 120| 120| 979|св.100 |св.100 || |организ. | | | | | ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10906010020000110 | налог с продаж | 37| 37| -30| | ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10907010030000110 | налог на рекламу | 320| 320| 232| 73| 73||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||10907050030000110 | прочие местные налоги | | | 57| | ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————|| |Прочие налоговые доходы | | | | | ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||11103030030000110 |Проценты от предост. Кредитов | | | 49| | ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||11105011010000120 |Аренда земли | 8707| 5394| 5846| 67| 108||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||11105030000000120 |Аренда муницип. имущества | 18255| 14082| 16717| 92| 119||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||11107013030000120 |Прочие доходы от имущества | 80| 60| 33| 41| 55||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||11402030030000410 |Дох. от прод.трансп. Ср-в и обор.| 2817| 2817| 5338|св.100 |св.100 ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||11600000000000000 |Штрафные санкции | 1566| 1040| 1174| 75| 113||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||11705030030000110 |Прочие неналоговые доходы | | | 114| | ||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————|| |Итого собственные доходы | 501925| 362656| 332506| 66| 92||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||20202220020000151 |Субвенция УО | 107682| 78806| 78806| 73| 100||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||20202220030000151 |Субвенция ЖКХ | 45907| 38129| 28496| 62| 75||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||20202220030000151 |Субвенция по льготам ЖКХ | 1434| 1434| 1434| 100| 100||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||20202220030000151 |Субвенция по повыш.зарплаты | 5188| 1297| 1297| 25| 100||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||20204000000000151 |Субсидия СМИ | 2152| 1534| 1534| 71| 100||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||20201100000000151 |Дотация | 2601| 1901| 1901| 73| 100||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||20203000000000151 |Взаимные расчеты с обл. бюдж. | 15237| 15237| 15237| 100| 100||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||20205000000000151 |Взаимные расчеты с фед.бюдж. | 25540| 25540| 25540| 100| 100||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————||20703000030000180 |Прочие безвозмездные поступл. | 4466| 3158| 3162| 71| 100||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————|| |Вссего доходов | 712132| 529692| 489913| 69| 92||—————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————|——————————|——————————| Приложение 2 к постановлению Земского собрания Городецкого района от 03.11.2005 г. N135/118 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ НА 1 ОКТЯбРЯ 2005г тыс.руб.|—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| Наименование |Уточн план | Уточн план | Исполнен | % исполн | % исполн ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| | 2005г | 9 мес2005 г | 01.10.2005 | к году | к 9 мес ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0100Общегосударственные вопросы | 63898 | 52348 | 58608 | 92 | 112 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0102функционир.высшего должостного лица | 4017 | 3127 | 2826 | 70 | 90 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0103 функционир.законодат.органов | 1847 | 1602 | 1458 | 79 | 91 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0104функционр.органов исполнит.власти | 25359 | 19431 | 18564 | 73 | 96 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0106 функционир.деятельности фин.органов | 3063 | 2362 | 2086 | 68 | 88 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0107 проведение выборов | 4666 | 4666 | 2000 | 43 | 43 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0112 обслуживание гос.долга | 5140 | 3855 | 3007 | 59 | 78 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0113 резервные фонды | 489 | 472 | | 0 | 0 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0115 другие общегосударствен.вопросы | 19317 | 16833 | 28667 | 148 | 170 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| в т.ч. зарплата с начислениями | 34030 | 26141 | 24336 | 72 | 93 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| 0300 Правоохранительная деятельность. | 6618 | 5497 | 3298 | 50 | 60 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| в т.ч. зарплата с начислениями | 1092 | 812 | 615 | 56 | 76 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0400 Национальная экономика | 50097 | 42806 | 32957 | 66 | 77 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0402 топливо | 149 | 102 | | | ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0405 сельское хозяйство | 13214 | 12146 | 10228 | 77 | 84 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0408 транспорт | 5774 | 2887 | | 0 | 0 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0409 связь и информатика | 2593 | 1296 | | 0 | 0 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0411 другие вопросы национальн.экономики | 28367 | 26375 | 22729 | 80 | 86 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| в т ч .зарплата с начислениями | 2823 | 2111 | 1920 | 68 | 91 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 93037 | 81570 | 68655 | 74 | 84 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| 0600 Охрана окружающей среды | 157 | 108 | 83 | 53 | 77 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| 0700 Образование | 293950 | 226869 | 197602 | 67 | 87 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| в т.ч. зарплата с начислениями | 175189 | 131862 | 122954 | 70 | 93 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| 0800 Культура, кинематогр, СМИ | 31769 | 23849 | 20434 | 64 | 86 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0801.0802.0806культура и кинематография | 28190 | 21241 | 18206 | 65 | 86 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0803.0804 СМИ | 2302 | 1663 | 1336 | 58 | 80 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| в т.ч. зарплата с начислениями | 18080 | 13237 | 11891 | 66 | 90 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0901 Здравоохранение | 98835 | 74469 | 65238 | 66 | 88 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| в т.ч. зарплата с начислениями | 44063 | 32894 | 30170 | 68 | 92 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||0902 Физическая культура | 12336 | 9458 | 7973 | 65 | 84 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| в т.ч. зарплата с начислением | 5177 | 3916 | 3581 | 69 | 91 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————||1000 Социальная политика | 66846 | 51303 | 35916 | 54 | 70 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| в т.ч. зарплата с начислениями | 21240 | 15456 | 12017 | 57 | 78 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| ВСЕГО РАСХОДОВ | 717543 | 568277 | 490764 | 68 | 86 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| в т. ч. зарплата с начислениями | 301694 | 226429 | 207484 | 69 | 92 ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|| % исполнения к общим расходам | 42% | 39% | 42% | | ||—————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————|————————————|