Постановление Городской Думы г.Нижнего Новгорода от 23.03.2000 № 10
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1999 год
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 марта 2000 год N 10Об исполнении бюджета городаНижнего Новгорода за 1999 год В соответствии со статьей 241 Бюджетного Кодекса РоссийскойФедерации, статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 25Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городеНижнем Новгороде, рассмотрев представленный администрацией городаотчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1999 год,городская Дума отмечает, что работа администрации города быланаправлена на устранение последствий финансового кризиса,негативно повлиявшего на социально-экономическое положение города.В городе приняты жесткие меры по мобилизации доходов, сокращениюнедоимки по платежам в бюджет города, проведена инвентаризацияучреждений бюджетной сферы и приняты меры по ее оптимизации. Бюджет города за 1999 год исполнен по доходам на сумму 3190,1млн.руб. или на 95,8% к плану года, это на 1,0% выше, чем засоответствующий период 1998 года. Объем проведенных взаимозачетов составил 516,0 млн. руб. или16,2% к общей сумме доходов, в том числе: налог на прибыль - 31,0%, налог на добавленную стоимость - 33,2 %, налог на имущество - 31,3%, акцизы - 12,6%, транспортный налог - 25,0%. Собственные доходы в денежной форме составили 2674,1 млн.руб.или 83,8%. Поступление налоговых доходов составило 2841,3 млн.руб. -97,7% к плану года или 89,1% всех поступивших доходов (доляналоговых до ходов 1998 года - 86,9%). Объем налоговых доходов заотчетный период возрос на 2,2 % к соответствующему уровню 1998года. Основными источниками поступления налоговых доходов явилось: подоходный налог с физических лиц - 22,7% от общей суммыдоходов (в 1998г.- 25,1%), налог на добавленную стоимость - 16,8% (в 1998г. - 18,0%), на лог на прибыль - 8,9% (в 1998г. -11,9%), акцизы - 2,7% (в 1998г. - 3,4%), налог на содержание жилищного фонда - 17,4% (в 1998г. - 12,7%). Выполнение плана по отдельным доходным источникам характеризуется следующим: план по налогу на прибыль выполнен на 77,8 %, план по подо ходному налогу с физических лиц выполнен на 94,1%, план по налогу на добавленную стоимость выполнен на 120,2%, план по акцизам выполнен на 109,2%, план по налогу на имущество выполнен на 92,2%. Недоимка по платежам в бюджет города, по данным ИнспекцииМинистерства РФ по налогам и сборам межрайонного уровня N 53города Нижнего Новгорода составила 546,0 млн.руб. Недоимка вабсолютном выражении снизи лась на 218,0 млн.руб. По снижениюнедоимки в отчетном периоде проводи лась активная работа. Систематически проводились городские оперативные комиссии посо вершенствованию системы платежей, налаживается индивидуальнаяработа с крупнейшими налогоплательщиками, практикуетсяустановление налоговых постов. По результатам работы спредприятиями-налогоплательщиками в бюджет города НижнегоНовгорода в 1999 году поступило 587,5 млн.руб., включаявзаимозачеты и вексельные схемы. Кредиторская задолженность по учреждениям города за 1999 годсоставила 922,8 млн.руб. или возросла на 40,6 млн.руб. В течениевсего года заработная плата работникам бюджетной сферывыплачивалась своевременно. Задолженности по заработной плате нет. Объем поступивших доходов определил исполнение бюджета городапо расходам. По расходам бюджет города исполнен в сумме 3424,8млн.руб.- 92,0 % к плану года. По отраслям социально - культурной сферы текущие расходыисполне-ны на 83,1% к годовому плану, что составило 43,5% в общейсумме расходов, из них расходы на образование исполнены на 88,0% кгодовому плану, на культуру и искус ство соответственно на 84,3%,на здравоохранение и физическую куль туру на 82,7%, на социальнуюполитику на 57,5%. Неравномерный процент выполнения плана по отдельным отраслямсоциально - культурной сферы объясняется различным объемом защищенных статей в расходах данных отраслей. Путем взаимозачетовпроведено 8,8% всего финансирования. Текущие расходы на жилищно - коммунальное хозяйство исполненыв сумме 1136,0 млн.руб. или на 98,5% к годовому плану, чтосоставило 34,9% в общей сумме расходов, из них расходы на жилищное хозяйство исполнены на 98,5% к годовому плану; накоммунальное хозяйство на 98,6% к годовому плану. Путемвзаимозачетов проведено 24,5% всего фи нансирования. Текущие расходы на транспорт, дорожное хозяйство, связьисполнены в сумме 138,4 млн.руб. или нa 63,5% к годовому плану.Путем взаимозачетов проведено 40,3% всего финансирования. Расходы на капитальное строительство исполнены в сумме 194,9млн. руб. или на 90,9% к годовому плану. Путем взаимозачетовпроведено 21,1% всего финансирования. ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1999 год подоходам в сумме 3190,1 млн.руб. и по расходам в сумме 3424,8млн.руб., превышение расходов над доходами в сумме 234,7 млн.руб.согласно приложению 1 и 2.Глава города Председатель городской ДумыЮ.И.Лебедев И.Н.Карнилин Приложение 1 к постановлению городской Думы от 23.03.2000 N 10 Отчет об исполнении бюджета города по доходам за 1999 годКод по Уточнен-ный Исполнено %классиф. план за испол-нени 1999 года 1999 год я1 00 00 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 908 937,0 2 841 256,0 97,7%001 01 00 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОДЫ), ПРИРОСТ 1 115 529,0 993 187,0 89,0%00 КАПИТАЛА1 01 01 Налог на прибыль (доход), 344 662,0 268 095,0 77,8%00 предприятий и организаций -из них:1 01 01 Налог на прибыль предприятий и 324 658,0 302 828,0 93,3%01 организаций (резидентов)1 01 01 Налог на прибыль бирж, брокерских 20 004,0 -34 733,003 контор кредитных, страховых организаций1 01 02 Подоходный налог с физических лиц 768 356,0 722 807,0 94,1%001 01 04 Налог на игорный бизнес 2 511,0 2 285,0 91,0%001 02 00 НАЛОГИ на ТОВАРЫ, УСЛУГИ, 584 322,0 691 858,0 118,4%00 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ1 02 01 Налог на добавленную стоимость 453 580,0 545 178,0 120,2%001 02 02 Акцизы на товары и отдельным видам 79 309,0 86 637,0 109,2%00 минерального сырья, производимым в РФ1 02 02 в т.ч.акцизы на водку, 16 966,0 38 078,0 224,4%04 ликеро-водочные изделия1 02 02 акцизы на прочие товары 62 343,0 48 559,0 77,9%001 02 04 Лицензионные и регистрационные 0,0 3 425,000 сборы1 02 06 Налог на покупку иностранных 8 903,0 15 824,0 177,7%00 денежных знаков, выраженных в иностранной валюте1 02 07 Налог с продаж 42 530,0 40 794,0 95,9%001 03 00 НАЛОГИ на совокупный доход 64 500,0 118 605,0 183,9%001 03 01 Единый налог на совокупный доход 4 500,0 13 506,000 для субьектов малого предпринимательства1 03 02 Единый налог на вмененный доход 60 000,0 105 099,0 175,2%00 для определенных видов деятельности1 04 00 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 378 543,0 348 979,0 92,2%001 04 01 Налог на имущество физических лиц 6 391,0 7 873,0 123,2%001 04 02 Налог на имущество предприятий 371 284,0 340 157,0 91,6%001 04 03 Налог с имущества переходящего в 868,0 949,0 109,3%00 порядке наследования, дарения1 05 00 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-РОДНЫМИ 56 764,0 62 501,0 110,1%00 РЕСУРСАМИ1 05 01 Платежи за пользование недрами 180,0 101,0 56,1%001 05 05 Плата за пользование водными 8 001,0 6 142,0 76,8%00 объектами.1 05 07 Земельный налог 48 583,0 56 258,0 115,8%001 40 00 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 709 279,0 626 126,0 88,3%001 40 01 Государственная пошлина 10 576,0 8 502,0 80,4%001 40 03 Прочие федеральные налоги 451,0 0,0%001 40 05 МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 698 096,0 615 027,0 88,1%001 40 05 Налог на содержание жилфонда и 601 535,0 555 422,0 92,3%04 соцкультсферы1 40 05 Прочие местные налоги и сборы 57 277,0 59 605,0 104,1%401 40 40 ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 156,0 2 597,0002 00 00 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 183 678,0 159 064,0 86,6%002 01 00 ДОХОДЫ от ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-ЩЕГОСЯ 117 235,0 134 716,0 114,9%00 в ГОСУДАРСТВЕННОЙ и МУНИЦИПАЛЬНОЙ собственности2 01 01 Доходы по акциям, принадлежащим 0,0 1 696,000 государству2 01 02 Доходы от сдачи в аренду 83 595,0 100 519,0 120,2%00 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности2 01 02 в т.ч Прочие доходы от сдачи в 60 000,0 62 789,0 104,6%40 аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности2 01 02 Арендная плата за земли городов и 23 595,0 37 730,0 159,9%02 поселков2 01 03 Проценты полученные от размещения 30 644,0 28 332,0 92,5%00 в банках временно свободных средств бюджета2 01 04 Проценты полученные от 2 996,0 3 988,0 133,1%00 предоставления ссуд внутри страны2 04 00 Доходы от продажи земли и 0,0 720,000 нематериальных активов2 06 00 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2 064,0 2 294,0 111,1%002 07 00 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 4 379,0 9 267,0 211,6%00 УЩЕРБА2 09 00 Прочие неналоговые доходы 60 000,0 12 067,0 20,1%00 Средства, получаемые по взаимным 215 987,0 59 749,0 27,7% расчетам Долги по дотации, взаимным 129 988,0 расчетам прошлых лет ИТОГО ДОХОДОВ 3 308 602,0 3 190 057,0 96,4%06 01 Источники внутреннего финансирования 21 519,0 0,0% дефицита ИТОГО ДОХОДОВ 3 330 121,0 3 190 057,0 95,8% Приложение 2 к постановлению городской Думы от 23.03.2000 N 10 Отчет об исполнении бюджета города по расходам за 1999 год Наименование показателей Уточненный Исполнено % за план год1. Государственное управление и местное самоуправление 127 855,7 129 128,0 101,1 - всего: Функционирование органов местного самоуправления, в том числе: - содержание органов исполнительной 123 442,4 124 794,0 101,1 власти в том числе фонд оплаты труда 68 104,4 67 735,0 99,5 - городская Дума 4 413,3 4 334,0 98,2 в том числе фонд оплаты труда 1 167,0 1 028,0 88,12. Правоохранительная деятельность и обеспечение 45 963,3 44 138,0 96,0 безопасности - всего в том числе: - содержание правоохранительных 28 034,8 27 345,0 97,5 органов - медицинские вытрезвители 6 009,7 5 650,0 94,0 - СМЭУ (специализированный 5 485,8 5 727,0 104,4 монтажно-эксплуатационный участок УВД) - региональное управление по борьбе с 221,4 148,0 66,8 организованной преступностью - кавалерийский взвод УВД 3 224,5 3 076,0 95,4 - специальная рота ГИБДД УВД 1 091,7 951,0 87,1 - государственная противопожарная 1 895,4 1 241,0 65,5 служба3. Промышленность, энергетика и строительство 11 203,5 4 809,0 42,9 - всего в том числе: - топливная промышленность 3 716,0 3 164,0 85,1 - компенсация удорожания стоимости 6 376,9 782,0 12,3 строительства ЖСК - хозорганы здравоохранения 1 110,6 863,0 77,74. Сельское хозяйство и рыболовство - 4 354,3 1 317,0 30,2 всего в том числе: - городская станция по борьбе с 1 425,0 1 122,0 78,7 болезнями животных в том числе фонд оплаты труда (с 862,0 782,0 90,7 учетом повышения заработной платы с 1.04.99г.) - расходы по проведению с/х ярмарок 500,0 63,0 12,6 - расходы по созданию и ведению 2 429,3 132,0 5,4 земельного кадастра5. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 217 746,5 138 352,0 63,5 информатика - всего в том числе: - электротранспорт 165 554,0 108 000,0 65,2 - метрополитен 52 192,5 30 352,0 58,26. Жилищно-коммунальное хозяйство, 1 153 1 136 98,5 градостроительство 589,4 119,0 - всего: в том числе: - жилищное хозяйство 387 006,1 381 529,0 98,6 - коммунальное хозяйство 751 589,3 741 084,0 98,6 - прочие структуры коммунального 14 994,0 13 506,0 90,1 хозяйства7. Предупреждение и ликвидация 4 311,9 3 101,0 71,9 последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий8. Образование 798 610,7 703 099,0 88,0 в т.ч. фонд оплаты труда (с учетом 285 568,9 286 907,0 100,5 повышения заработной платы с 1.04.99г.) программа "Дети России" 340,09. Культура и искусство, кинематография - всего 31 042,0 26 177,0 84,3 в том числе: - культура и искусство 30 371,0 25 506,0 84,0 фонд оплаты труда (с учетом повышения 10 894,8 8 852,0 81,2 заработной платы с 1.04.99г.) - кинематография 671,0 671,0 100,010. Средства массовой информации 4 846,3 2 695,0 55,6 в т.ч. ассигнования, распределяемые на 1 155,0 конкурсной основе11. Здравоохранение и физическая культура - 717 549,0 593 328,0 82,7 всего в том числе: - здравоохранение 707 549,0 587 602,0 83,1 в т.ч. фонд оплаты труда (с учетом 256 106,1 244 341,0 95,4 повышения заработной платы с 1.04.99 года) - санитарно-эпидемиологический надзор 1 910,0 1 097,0 57,4 в т.ч. фонд оплаты труда 1 306,5 - физическая культура и спорт 8 221,4 4 629,0 56,3 в т.ч. финансовая поддержка спортивных 986,4 460,0 46,6 команд12. Социальная политика - всего 139 454,2 80 206,0 57,5 в том числе: - фонд оплаты труда (с учетом 12 091,0 12 107,0 100,1 повышения заработной платы с 1.04.99г.) - детские пособия (задолженность за 48 567,0 10 560,0 21,7 1996-97 г.г.) - детские пособия 43 300,0 31 104,0 71,8 - содержание учреждений социальной 31 825,4 27 614,0 86,8 политики1 - выплата прочих пособий 15 157,8 10 487,0 69,2 - мероприятия в области молодежной 604,0 424,0 70,2 политики112.1 Финансовая помощь бюджетам других 62284,0 уровней (передача средств в областной бюджет на выплату детских компенсаций)113. Прочие расходы - всего 73 793,7 90 034,8 122,0 в том числе: - содержание военкоматов 2 387,9 2 137,0 89,5 - резервный фонд непредвиденных 2 711,6 расходов в т.ч. летние оздоровительные мероприятия фонд развития территорий 2 560,1 - фонд поддержки малообеспеченных 3 411,5 1 115,0 32,7 работников социальной сферы на приобретение жилья - фонд поддержки предпринимательства 1 000,0 292,0 29,2 - отделы, выведенные из органов 10 296,5 9 168,6 89,0 управления - Советы общественного самоуправления 5 171,1 3 801,0 73,5 - прочие - всего: 48 815,1 73 521,2 150,6 в том числе: * фонд финансовой поддержки городского 63,2 63,2 100,0 Совета ветеранов * годовой членский взнос (города 51,6 30,0 58,1 Поволжья) * расходы на мероприятия по 800,0 инвентаризации частного домовладения * расходы на городскую налоговую 1 875,0 1 535,0 81,9 полицию * департамент развития 80,0 80,0 100,0 предпринимательства и потребительского рынка (приобретение бланков лицензий) * фонд финансовой поддержки городского 120,0 111,0 92,5 женсовета * выплаты почетным гражданам города 300,0 343,0 114,3 Н-Новгорода * повышение квалификации муниципальных 500,0 416,9 83,4 служащих * расходы администрации города на 2 810,9 2 398,0 85,3 внешнеэкономическую деятельность * расходы на услуги городской 215,0 50,0 23,3 статистики * фонд главы города 11 100,0 11 018,0 99,3 * расходы по созданию инфосвязи 5 000,0 4 870,0 97,4 * оплата коммунальных услуг 6 271,9 5 662,5 90,3 * текущие расходы на закупку товаров и 1 780,0 1 643,9 92,4 услуг * текущий ремонт зданий 2 028,0 1 826,6 90,1 * расходы на содержание торговых 4 000,0 3 760,0 94,0 площадок * прочие расходы, возникшие в процессе 11 819,5 39 713,1 336,0 исполнения бюджета в том числе долг областного 36 718,0 департамента финансов по взаимным расчетам за 1999 год, переоформленный в ссуду114. Обслуживание долга бюджета города - 110 528,0 7 190,0 6,5 всего в том числе: - транспортный кредит 27 828,0 7 190,0 25,8 - жилищный проект (площадка "Дело-вая") - Еврозайм 66 700,0 - возврат кредита Правительству г. 16 000,0 Москва115. Обслуживание кредитных линий - всего 50 923,8 в том числе: - уплата % за пользование кредитом 20 510,8 (Еврозайм) - уплата % за пользование кредитом 30 413,0 (жилищный проект)115.1 Уплата % за пользование кредитом 3 689,2 3 689,2 100,0 (Сбер-банк, Альфа-банк)116. Расходы по реализации Еврозайма 189 845,0117. Целевая ссуда на обеспечение 16 307,0 14 307,0 87,7 продуктами питания учреждений бюджетной сферы в рамках товарного кредита Итого бюджет текущих расходов 3 511 3 229 92,0 768,5 819,0 в том числе: - фонд оплаты труда (с учетом 634 794,5 624 016,0 98,3 повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 1.04.99г.)118. Капитальные вложения (бюджет развития) 214 369,8 194 935,0 90,9 Всего расходов 3 726 3 424 91,9 138,3 754,0