Приложение к Постановлению от 21.09.2016 г № 3473
__________________________________________________
Раздел 1Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы при представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
а) данные о кассовых расходах федерального, областного и городского бюджетов по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2:
Таблица 1.1. Отчет об использовании ассигнований городского
бюджета города Дзержинска на реализацию муниципальной
программы
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), ____ год | ||
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Ответственный исполнитель - название | |||
| всего | ||||
| участник 1 | ||||
| участник 2 | ||||
| ... | ||||
| участник n | ||||
| Название подпрограммы 1 | Соисполнитель - название | |||
| всего | ||||
| участник 1 | ||||
| участник 2 | ||||
| ... | ||||
| участник n | ||||
| Название основного мероприятия 1.1 | участник 1 | |||
| ... | ||||
| участник n | ||||
| Название основного мероприятия 1.2 | участник | |||
| ... | ||||
| участник n | ||||
| ... | ||||
| Название подпрограммы 2 | Соисполнитель - название | |||
| всего | ||||
| участник 1 | ||||
| участник 2 | ||||
| участник n | ||||
| Название основного мероприятия 2.1 | участник 1 | |||
| .. | ||||
| участник n | ||||
| Название основного мероприятия 2.2 | участник 1 | |||
| ... | ||||
| участник n | ||||
| ... | ||||
| Название подпрограммы... | Соисполнитель - название | |||
Таблица 1.2. Информация о расходах городского, областного
и федерального бюджетов, а также прочих источников
(тыс. руб.)
| Статус | Источники ресурсного обеспечения | План | Кассовые расходы |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | ||
| (1) расходы городского бюджета | |||
| (2) расходы областного бюджета | |||
| (3) расходы федерального бюджета | |||
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | |||
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | |||
| Название подпрограммы 1 | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | ||
| (1) расходы городского бюджета | |||
| (2) расходы областного бюджета | |||
| (3) расходы федерального бюджета | |||
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | |||
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | |||
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | |||
| ... |
Раздел 2Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы раздел включает:
- описание результатов реализации мероприятий подпрограмм с указанием полностью реализованных, нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) и причин их реализации не в полном объеме;
- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.
К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2:
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
| N п/п | Наименование мероприятий | Участник/ед. изм. | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Название подпрограммы 1, соисполнитель - наименование | ||||||||
| 1.1. | Название основного мероприятия 1.1 | x | x | ||||||
| Наименование непосредственного результата 1.1 | x | x | x | x | |||||
| 1.2. | Название основного мероприятия 1.2 | x | x | ||||||
| Наименование непосредственного результата 1.2 | x | x | x | x | |||||
| ... | |||||||||
| 2. | Название подпрограммы 2, соисполнитель - название | ||||||||
| 2.1. | Название основного мероприятия 2.1 | x | x | ||||||
| Наименование непосредственного результата 2.1 | x | x | x | x | |||||
| Название основного мероприятия 2.2 | x | x | |||||||
| ... | |||||||||
Раздел 3Итоги реализации муниципальной программы при подведении итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
- описание вклада реализации каждой подпрограммы в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
- сведения о достигнутых значениях индикаторов и конечных результатов муниципальной программы, индикаторов подпрограмм муниципальной программы (по форме согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты).
Таблица 3. Система индикаторов оценки эффективности
муниципальной программы
| N п/п | Наименование индикатора достижения цели/конечного результат | Ед. изм. | Значения индикатора достижения цели/конечного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/конечного результата на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному/базовый | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа, ответственный исполнитель - название | |||||
| Индикатор достижения цели 1 | ||||||
| Индикатор достижения цели 2 | ||||||
| ... | ||||||
| Конечный результат 1 реализации МП | ||||||
| Конечный результат 2 реализации МП | ||||||
| ... | ||||||
| 2. | Название подпрограммы 1, соисполнитель - название | |||||
| Название индикатора 1.1 | ||||||
| Название индикатора 1.2 | ||||||
| ... | ||||||
| 3. | Название подпрограммы 2, соисполнитель - название | |||||
| Название индикатора 2.1 | ||||||
| Название индикатора 2.2 | ||||||
| ... | ||||||
Раздел 4Информация об изменениях, внесенных заказчиком-координатором в муниципальную программу раздел должен содержать перечень изменений, внесенных заказчиком-координатором в муниципальную программу, и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов.
Раздел 5Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
При необходимости департамент экономики, промышленности, строительства и экологии запрашивает у заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения итоговой оценки эффективности муниципальной программы.
Заказчик-координатор ____________________ ________________________ муниципальной программы (подпись) ФИО СОГЛАСОВАНО ____________________ ________________________ Заместитель Главы (подпись) ФИО Администрации города по финансам, директор департамента финансов