Приложение к Постановлению от 13.10.2016 г № 3330 Порядок
Форма отчета по реализации муниципальной программы
Раздел 1.Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы
Таблица 1
Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы ______________________________________ за ________________________ 20___ г. (наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | Причины неисполнения | ||||
| Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Предельный объем финансирования (ПОФ) | Кассовые расходы/исполнено | %% исполнения | |||||
| гр. 6 / гр. 4 x 100 | гр. 6 / гр. 5 x 100 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа. Наименование муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | |||||||
| (1) собственные городские средства, в том числе: | X | |||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (2) средства областного бюджета, в том числе: | ||||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (3) средства федерального бюджета, в том числе: | ||||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (4) прочие источники, в том числе: | X | X | ||||||
| участник 1 | X | X | ||||||
| ... | X | X | ||||||
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | X | |||||
| (1) собственные городские средства, в том числе: | ||||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (2) средства областного бюджета, в том числе: | ||||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (3) средства федерального бюджета, в том числе: | ||||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (4) прочие источники | X | X | ||||||
| участник 1 | X | X | ||||||
| ... | X | X | ||||||
| 1.1. | Наименование основного мероприятия | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | X | |||||
| (1) собственные городские средства, в том числе: | X | |||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (2) средства областного бюджета, в том числе: | X | |||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (3) средства федерального бюджета, в том числе: | X | |||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (4) прочие источники, в том числе: | X | X | X | |||||
| участник 1 | X | X | ||||||
| ... | X | X | ||||||
| ... | ... | ... | ||||||
| 2. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | X | |||||
| (1) собственные городские средства, в том числе: | ||||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (2) средства областного бюджета, в том числе: | ||||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (3) средства федерального бюджета, в том числе: | ||||||||
| ответственный исполнитель | ||||||||
| соисполнитель 1 | ||||||||
| ... | ||||||||
| (4) прочие источники, в том числе: | X | X | ||||||
| участник 1 | X | X | ||||||
| ... | X | X | ||||||
| ... | ... | ... | ||||||
Графа 3 - если ответственный исполнитель (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода, то в скобках указывается структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.
При заполнении формы рекомендуется исключать строки с названием источников финансирования, по которым в отчетном периоде не были предусмотрены средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Графа 4 - для бюджетных средств указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату; для прочих источников - объем финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.
Графа 9 - для бюджетных средств в отчетной форме за 1 полугодие текущего года приводится причина неисполнения (неполного исполнения) установленного ПОФ, в отчетной форме за год - причина неисполнения (неполного исполнения) утвержденного объема бюджетных ассигнований с обязательным указанием мер, предпринятых для исполнения финансирования в полном объеме.
Таблица 2
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы ______________________________________ за ________________________ 20___ г. (наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)
| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | ||||||||||
| Задача. Наименование задачи | |||||||||||
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | ||||||||||
| 1.1.1. | Наименование мероприятия | ||||||||||
| ... | ... | ||||||||||
| 1.2. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | ||||||||||
| 1.2.1. | Наименование мероприятия | ||||||||||
| ... | ... | ||||||||||
| 2. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | ||||||||||
| Задача. Наименование задачи | |||||||||||
| 2.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | ||||||||||
| 2.1.1. | Наименование мероприятия | ||||||||||
| ... | ... | ||||||||||
Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации муниципальной программы.
Графа 8 - источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации муниципальной программы в редакции, действующей на отчетную дату.
Графа 9 - источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 10 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 3
Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе ____________________________________ за 20__ год
(наименование муниципальной программы)| N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета города Нижнего Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | ||
| План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | Кассовые расходы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы | ||||
| 1.1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия | ||||
| 1.1.1. | Наименование и содержание услуги (работы): | ||||
| Показатель объема услуги (работы) | |||||
| ... | |||||
Графа 5 - указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату.
Таблица 4
Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы ______________________________________ за 20__ год
(наименование муниципальной программы)| N п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, %% | Темп роста к уровню года, предшествующего отчетному году, %% | Обоснование отклонения значения целевого индикатора | ||
| фактическое значение за год, предшествующий отчетному году | отчетный год | ||||||||
| план | факт | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель. Наименование цели муниципальной программы | ||||||||
| Целевой индикатор | |||||||||
| .... | |||||||||
| 1.1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | ||||||||
| 1.1.1. | Задача. Наименование задачи | ||||||||
| Целевой индикатор | |||||||||
| 1.1.2. | Задача. Наименование задачи | ||||||||
| Целевой индикатор | |||||||||
| 1.2. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | ||||||||
| 1.2.1. | Задача. Наименование задачи | ||||||||
| Целевой индикатор | |||||||||
| 1.2.2. | Задача. Наименование задачи | ||||||||
| Целевой индикатор | |||||||||
| 2. | Цель (при наличии в муниципальной программе более одной цели). Наименование цели муниципальной программы | ||||||||
| Целевой индикатор | |||||||||
| 2.1. | Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы | ||||||||
| 2.1.1. | Задача. Наименование задачи | ||||||||
| Целевой индикатор | |||||||||
| .... | |||||||||
Графы 7, 8 - для целевого индикатора, желаемой тенденцией развития которого является рост значения, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением факта с планом. Для целевого индикатора, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением плана с фактом.
Таблица 5
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу ______________________________________ за 20___ год (наименование муниципальной программы)
| N п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| ... |
Раздел 2.Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы за отчетный год
Основные разделы пояснительной записки:
1) конкретные итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании конкретных итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
описание результатов использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований (если таковое имеется) за соответствующий отчетный период в разрезе мероприятий;
основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов реализации муниципальной программы в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения цели (целей) и показателей муниципальной программы (подпрограмм) муниципальной программы с обоснованием отклонений достигнутых целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов (показателей) на предстоящий период;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
2) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.