Приложение к Постановлению от 24.10.2016 г № 3885 Программа
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город дзержинск"
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города (городского округа) по внутренней политике | ||||||
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент управления делами | ||||||
| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент управления делами (далее - ДУД) | ||||||
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий | ||||||
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения. 2. Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 3. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий. 4. Повышение уровня удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления | ||||||
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности Администрации. 3. Информатизация деятельности органов местного самоуправления | ||||||
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2017 гг. Программа реализуется в один этап | ||||||
| Объемы финансирования муниципальной программы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего | |||
| Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2015 | 50 009,7 | 5 157,1 | 55 166,8 | |||
| 2016 | 46 946,0 | 46 946,0 | |||||
| 2017 | 40 298,1 | 40 298,1 | |||||
| Всего | 137 253,8 | 5 157,1 | 142 410,9 | ||||
| Информационное освещение деятельности Администрации | 2015 | 6 455,3 | 2 292,4 | 8 747,7 | |||
| 2016 | 6 087,8 | 1 390,2 | 7 478,0 | ||||
| 2017 | 6 087,8 | 0,0 | 6 087,8 | ||||
| Всего | 18 630,9 | 3 682,6 | 22 313,5 | ||||
| Информатизация деятельности органов местного самоуправления | 2015 | 38 314,8 | 5 411,4 | 43 726,2 | |||
| 2016 | 47 924,8 | 47 924,8 | |||||
| 2017 | 42 086,7 | 42 086,7 | |||||
| Всего | 128 326,3 | 5 411,4 | 133 737,7 | ||||
| Всего по муниципальной программе | 2015 | 94 779,8 | 12 860,9 | 107 640,7 | |||
| 2016 | 100 958,6 | 1 390,2 | 102 348,8 | ||||
| 2017 | 88 472,6 | 0,0 | 88 472,6 | ||||
| Всего | 284 211,0 | 14 251,1 | 298 462,1 | ||||
| Индикаторы достижения цели муниципальной программы | 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа - 45%% (по окончании реализации программы). 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", - 90%% (по окончании реализации программы). 3. Доля граждан, получившая муниципальные услуги по принципу "одного окна", к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск - 60%% (по окончании реализации программы) | ||||||
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | Результатом реализации Программы является: 1. Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий, - 100%% (по окончании реализации программы). 2. Количество функционирующих офисов МБУ МФЦ - 3 основных (по окончании реализации программы). 3. Количество объектов, подключенных к единой информационно-коммуникационной сети, - 6 объектов (по окончании реализации программы) | ||||||
2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества является наличие "обратной связи" между соответствующими органами и получателями муниципальных услуг.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе к правовому обеспечению работы.
Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" (далее - Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в Подпрограммах к настоящей Программе.
2.2.Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" (далее - Программа) является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения, повышение качества жизни граждан на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
- создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения;
- повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
- повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
- повышение уровня удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Все задачи будут решаться в ходе создания необходимых условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения:
- укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления;
- улучшение качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск;
- реализация прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без осуществления государственной политики в сфере информатизации и развития кадрового потенциала.
Указом Президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации N Пр-212 от 07 февраля 2008 года, на основании которой постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 утверждена государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)".
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти.
Целевые ориентиры определены Указом Президента РФ от 7 мая 2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 N 890 "О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти" (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2014 N 678, а также распоряжением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 N 2417-р "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации". Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной Решением Городской Думы от 18.06.2015 N 948.
2.3.Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа рассчитана на 3 года - 2015 - 2017 годы и реализуется в 1 этап.
Программа включает в себя три Подпрограммы, решающие каждая свои задачи:
- "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления";
- "Информационное освещение деятельности Администрации";
- "Информатизация деятельности органов местного самоуправления".
2.4.Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий
муниципальной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования по источникам, тыс. руб. | Участники | Примечание | ||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники (с расшифровкой) | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДУД | |||||||||
| 1.1. | Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий | 2015 | 6 028,0 | - | - | - | 6 028,0 | ДУД, ДСПиС | |
| 2016 | 2 970,7 | 2 970,7 | |||||||
| 2017 | 2 304,6 | 2 304,6 | |||||||
| Всего | 11 303,3 | 11 303,3 | |||||||
| 1.2. | Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций Администрации города | 2015 | 550,0 | 550,0 | ДЭПСиЭ | ||||
| 2016 | 430,0 | 430,0 | |||||||
| 2017 | 430,0 | 430,0 | |||||||
| Всего | 1 410,0 | 1 410,0 | |||||||
| 1.3. | Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах | 2015 | 150,0 | 150,0 | ДЭПСиЭ | ||||
| 2016 | 170,0 | 170,0 | |||||||
| 2017 | 170,0 | 170,0 | |||||||
| Всего | 490,0 | 490,0 | |||||||
| 1.4. | Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" | 2015 | 1 446,6 | 1 446,6 | ДУД | ||||
| 2016 | 696,1 | 696,1 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 2 142,7 | 2 142,7 | |||||||
| 1.5. | Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2015 | 28 940,0 | 28 940,0 | ДУД | ||||
| 2016 | 32 313,6 | 32 313,6 | |||||||
| 2017 | 27 806,6 | 27 806,6 | |||||||
| Всего | 89 060,2 | 89 060,2 | |||||||
| 1.6. | Обеспечение функционирования помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска | 2015 | 9 142,9 | 9 142,9 | ДУД | ||||
| 2016 | 10 345,6 | 10 345,6 | |||||||
| 2017 | 9 586,9 | 9 586,9 | |||||||
| Всего | 29 075,4 | 29 075,4 | |||||||
| 1.7. | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города | 2015 | 140,0 | 140,0 | ДУД | ||||
| 2016 | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 160,0 | 160,0 | |||||||
| 1.8. | Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" | 2015 | 2 594,8 | 2 594,8 | ДУД | ||||
| 2016 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 2 594,8 | 2 594,8 | |||||||
| 1.9. | Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" | 2015 | 997,4 | 997,4 | ДУД | ||||
| 2016 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 997,4 | 997,4 | |||||||
| 1.10. | Социальная поддержка неполных кавалеров ордена Славы | 2015 | 20,0 | 20,0 | ДУД | ||||
| 2016 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 1.11. | Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 2015 | 5 157,1 | 5 157,1 | ДУД | ||||
| 2016 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 5 157,1 | 5157,1 | |||||||
| Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2015 | 50 009,7 | 5 157,1 | 55 166,8 | x | ||||
| 2016 | 46 946,0 | 46 946,0 | |||||||
| 2017 | 40 298,1 | 40 298,1 | |||||||
| Всего | 137 253,8 | 5 157,1 | 142 410,9 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 1 - ДУД, ДСПиС | 2015 | 49 309,7 | 5 157,1 | 54 466,8 | x | ||||
| 2016 | 46 346,0 | 46 346,0 | |||||||
| 2017 | 39 698,1 | 39 698,1 | |||||||
| Всего | 135 353,8 | 5 157,1 | 140 510,9 | ||||||
| Участник 2 - ДЭПСиЭ | 2015 | 700,0 | 700,0 | x | |||||
| 2016 | 600,0 | 600,0 | |||||||
| 2017 | 600,0 | 600,0 | |||||||
| Всего | 1 900,0 | 1 900,0 | |||||||
| Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности Администрации - соисполнитель ДУД | |||||||||
| 2.1. | Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания | 2015 | 403,8 | 403,8 | УИиВсоСМИ | ||||
| 2016 | 1 040,0 | 1 040,0 | |||||||
| 2017 | 900,0 | 900,0 | |||||||
| Всего | 2 343,8 | 2 343,8 | |||||||
| 2.2. | Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ | 2015 | 2 185,6 | 2 185,6 | УИиВсоСМИ | ||||
| 2016 | 303,2 | 303,2 | |||||||
| 2017 | 303,2 | 303,2 | |||||||
| Всего | 2 792,0 | 2 792,0 | |||||||
| 2.3. | Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ | 2015 | 312,8 | 312,8 | УИиВсоСМИ | ||||
| 2016 | 146,8 | 146,8 | |||||||
| 2017 | 211,8 | 211,8 | |||||||
| Всего | 671,4 | 671,4 | |||||||
| 2.4. | Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 2015 | 150,9 | 150,9 | УИиВсоСМИ | ||||
| 2016 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 75,0 | 75,0 | |||||||
| Всего | 225,9 | 225,9 | |||||||
| 2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" | 2015 | 3 402,2 | 3 402,2 | УИиВсоСМИ | ||||
| 2016 | 4 597,8 | 4 597,8 | |||||||
| 2017 | 4 597,8 | 4 597,8 | |||||||
| Всего | 12 597,8 | 12 597,8 | |||||||
| 2.6. | Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 2015 | 920,9 | 920,9 | ДУД | ||||
| 2016 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 920,9 | 920,9 | |||||||
| 2.7. | Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | 2015 | 1 371,5 | 1 371,5 | УИиВсоСМИ | ||||
| 2016 | 1 390,2 | 1 390,2 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 2 761,7 | 2 761,7 | |||||||
| Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности Администрации города | 2015 | 6 455,3 | 2 292,4 | 8 747,7 | |||||
| 2016 | 6 087,8 | 1 390,2 | 7 478,0 | ||||||
| 2017 | 6 087,8 | 0,0 | 6 087,8 | ||||||
| Всего | 18 630,9 | 3 682,6 | 22 313,5 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 1 - ДУД | 2015 | 0,0 | 920,9 | 920,9 | x | ||||
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Всего | 0,0 | 920,9 | 920,9 | ||||||
| Участник 3 - УИиВсоСМИ | 2015 | 6 455,3 | 1 371,5 | 7 826,8 | x | ||||
| 2016 | 6 087,8 | 1 390,2 | 7 478,0 | ||||||
| 2017 | 6 087,8 | 0,0 | 6 087,8 | ||||||
| Всего | 18 630,9 | 2 761,7 | 21 392,6 | ||||||
| Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДУД | |||||||||
| 3.1. | Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры | 2015 | 6 855,5 | 6 855,5 | УИиВсоСМИ | ||||
| 2016 | 7 564,0 | 7 564,0 | |||||||
| 2017 | 6 464,0 | 6 464,0 | |||||||
| Всего | 20 883,5 | 20 883,5 | |||||||
| 3.2. | Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению | 2015 | 5 698,4 | 5 698,4 | ДУД | ||||
| 2016 | 421,0 | 421,0 | |||||||
| 2017 | 400,0 | 400,0 | |||||||
| Всего | 6 519,4 | 6 519,4 | |||||||
| 3.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональных центров | 2015 | 25 760,9 | 25 760,9 | ДУД | ||||
| 2016 | 36 259,9 | 36 259,9 | |||||||
| 2017 | 35 222.7 | 35 222.7 | |||||||
| Всего | 97 243,5 | 97 243,5 | |||||||
| 3.4. | Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ" | 2015 | 0,0 | 0,0 | ДЭПСиЭ | ||||
| 2016 | 3 679,9 | 3 679,9 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 3 679,9 | 3 679,9 | |||||||
| 3.5. | Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 2015 | 5 411,4 | 5 411,4 | |||||
| 2016 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 5 411,4 | 5 411,4 | |||||||
| Итого по подпрограмме 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | 2015 | 38 314,8 | 5 411,4 | 43 726,2 | |||||
| 2016 | 47 924,8 | 0,0 | 47 924,8 | ||||||
| 2017 | 42 086,7 | 0,0 | 42 086,7 | ||||||
| Всего | 128 326,3 | 5 411,4 | 133 737,7 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 1 - ДУД | 2015 | 31 459,3 | 5 411,4 | 36 870,7 | x | ||||
| 2016 | 36 680,9 | 0,0 | 36 680,9 | ||||||
| 2017 | 35 622,7 | 0,0 | 35 622,7 | ||||||
| Всего | 103 762,9 | 5 411,4 | 109 174,3 | ||||||
| Участник 3 - УИиВсоСМИ | 2015 | 6 855,5 | 6 855,5 | x | |||||
| 2016 | 7 564,0 | 7564,0 | |||||||
| 2017 | 6 464,0 | 6 464,0 | |||||||
| Всего | 20 883,5 | 20 883,5 | |||||||
| Участник 2 - ДЭПСиЭ | 2015 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2016 | 3 679,9 | 3 679,9 | |||||||
| 2017 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Всего | 3 679,9 | 3 679,9 | |||||||
| Всего по муниципальной программе. | 2015 | 94 779,8 | 12 860,9 | 107 640,7 | x | ||||
| 2016 | 100 958,6 | 1 390,2 | 102 348,8 | ||||||
| 2017 | 88 472,6 | 0,0 | 88 472,6 | ||||||
| Всего | 284 211,0 | 14 251,1 | 298 462,1 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| Участник 1 - ДУД, ДСПиС | 2015 | 80 769,0 | 11 489, 4 | 92 258,4 | x | x | |||
| 2016 | 83 026,9 | 0,0 | 83 026,9 | ||||||
| 2017 | 75 320,8 | 0,0 | 75 320,8 | ||||||
| Всего | 239 116,7 | 11 489,4 | 250 606,1 | ||||||
| Участник 2 - ДЭПСиЭ | 2015 | 700,0 | 700,0 | x | x | ||||
| 2016 | 4 279,9 | 4 279,9 | |||||||
| 2017 | 600,0 | 600,0 | |||||||
| Всего | 5 579,9 | 5 579,9 | |||||||
| Участник 3 - УИиВсоСМИ | 2015 | 13 310,8 | 1 371,5 | 14 682,3 | x | x | |||
| 2016 | 13 651,8 | 1 390,2 | 15 042,0 | ||||||
| 2017 | 12 551,8 | 12 551,8 | |||||||
| Всего | 39 514,4 | 2 761,7 | 42 276,1 | ||||||
2.5.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета применяемых в программе индикаторов основана на данных, ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
| N п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы | Ед. изм. | Методика (формула) расчета применяемых индикаторов | Источник информации | |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа | %% | где F - численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N - численность опрошенных жителей | По данным Министерства экономики НО При отсутствии данных из Минэкономики приводится оценочное значение индикатора на основе проводимых Администрацией города социологических опросов | |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | %% | где F - численность жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" N - общая численность жителей | По данным ведомственного учета | |
| 3. | Доля граждан, получившая муниципальные услуги по принципу "одного окна", к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск | %% | где F - численность жителей, получивших муниципальные услуги по принципу "одного окна" N - общая численность жителей, получивших муниципальные услуги | По данным ведомственного учета | |
| Подпрограмма 1 | |||||
| Методика оценки эффективности подпрограммы 1 | |||||
| Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений в зданиях, занимаемых ОМСУ | где F - количество отремонтированных помещений N - общее количество помещений | По данным ведомственного учета | |||
| Доля единиц транспорта на балансе МКУ "Специалист", находящихся в безаварийном состоянии | где F - количество безаварийного транспорта N - общее количество транспорта | По данным ведомственного учета | |||
| Подпрограмма 2 | |||||
| Методика оценки эффективности подпрограммы 2 | |||||
| Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа | где F - численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N - численность опрошенных жителей | По данным Министерства экономики НО При отсутствии данных из Минэкономики приводится оценочное значение индикатора на основе проводимых Администрацией города социологических опросов | |||
| Подпрограмма 3 | |||||
| Методика оценки эффективности подпрограммы 3 | |||||
| Доля жителей городского округа, прошедших обучение по программе "Электронный гражданин города Дзержинска", от запланированных | где F - количество прошедших обучение N - общее количество жителей | По данным ведомственного учета | |||
| Доля структурных подразделений, подключенных к системе межведомственного взаимодействия | где F - количество структурных подразделений, работающих в системе межведомственного взаимодействия N - общее количество структурных подразделений | По данным ведомственного учета | |||
2.6.Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
| N п/п | Наименование мероприятий | участник/ед. измерения | Плановый срок | Непосредственные результаты | |||||
| начала реализации | окончания реализации | 2013 | оценочное значение - 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - Департамент управления делами, Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии, Департамент социальной политики и спорта | ||||||||
| 1.1. | Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий | ДУД, ДСПиС | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | x | x | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 1.2. | Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций Администрации города | ДЭПСиЭ | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Количество проведенных представительских мероприятий | шт. | x | x | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
| 1.3. | Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах | ДЭПСиЭ | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Количество выставок, конкурсов, семинаров | ед. | x | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.4. | Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" | ДУД | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Количество детских новогодних подарков | x | x | 5714 | 5730 | 5595 | - | - | ||
| 1.5. | Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | ДУД | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания, проведение ремонтных работ | шт. | x | x | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | |
| Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления | шт. | x | x | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | |
| 1.6. | Обеспечение функционирования помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | |
| Количество помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска | шт. | x | x | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 1.7. | Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | |
| Количество работников, которым предоставлена единовременная выплата | чел. | x | x | 14 | 17 | 16 | |||
| 1.8. | Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин г. Дзержинска" | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | |
| Количество лиц, которым предоставлена льгота | чел. | x | x | 30 | 31 | 33 | 0 | 0 | |
| 1.9. | Предоставление льгот лицам, награжденным почетным знаком "За заслуги перед г. Дзержинском" | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | |
| Количество лиц, которым предоставлена льгота | чел. | x | x | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Социальная поддержка неполных кавалеров ордена Славы | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | |
| Количество лиц, которым оказана поддержка | чел. | x | x | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | |
| 2. | Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности Администрации, соисполнитель - Департамент управления делами, Управление информации и взаимодействия со СМИ | ||||||||
| 2.1. | Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания | УИиВсоСМИ | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Хронометраж телевизионных сюжетов, программ, изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных и федеральных телеканалов (минуты) | ед. | x | x | 914 | 0 | 0 | 500 | 450 | |
| 2.2. | Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ | УИиВсоСМИ | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ (полосы формата А3) | шт. | x | x | 28,56 | 47,5 | 57 | 29 | 29 | |
| 2.3. | Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ | УИиВсоСМИ | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Количество публикаций официальной информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ (новости) | шт. | x | x | 275 | 202 | 202 | 135 | 190 | |
| 2.4. | Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | УИиВсоСМИ | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Охват населения социологическими опросами | чел. | x | x | 1600 | 950 | 300 | 0 | 150 | |
| Количество опросов | шт. | x | x | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2.5. | Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | |
| 2.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" | УИиВсоСМИ | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | ДУД | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | |
| Количество полос официальной информации о деятельности ОМСУ (полосы формата А3) | шт. | x | x | 0 | 0 | 1224 | 1224 | 0 | |
| 3. | Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - Департамент управления делами, Управление информации и взаимодействия со СМИ | ||||||||
| 3.1. | Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры | УИиВсоСМИ | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Количество объектов, подключенных к единой информационно-коммуникационной сети | ед. | x | x | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 3.2. | Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению | ДУД | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры | шт. | x | x | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 3.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональных центров | ДУД | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных по принципу "одного окна" | шт. | x | x | 0 | 130000 | 277200 | 278800 | 276640 | |
| 3.4. | Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ "МФЦ" | ДЭПСиЭ | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x |
| шт. | x | x | - | - | 0 | 1 | 0 | ||
| 3.5. | Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | |
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности
муниципальной программы
| N п/п | Наименование индикатора достижения цели/конечный результат | Ед. изм. | Значение индикатора достижения цели/конечного результата | ||||
| 2013 | оценочное значение - 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - Департамент управления делами | |||||||
| Индикаторы достижения цели | |||||||
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа | %% | 29 | 33 | 37 | 40 | 45 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | %% | 0 | 30 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Доля граждан, получившая муниципальные услуги по принципу "одного окна", к общему количеству оказанных муниципальных услуг в городском округе город Дзержинск | чел. | 0 | 9 | 10 | 40 | 60 |
| Конечный результат реализации МП | |||||||
| 1. | Процент выполнения мероприятий, проведенных в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество функционирующих офисов МФЦ | ед. | 0 | 1 основной | 1 основной | 1 основной | 3 основных |
| 3. | Количество объектов, подключенных к единой информационно-коммуникационной сети, от числа запланированных | шт. | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - Департамент управления делами, Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии, Департамент социальной политики и спорта | ||||||
| 1.1. | Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений | %% | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2. | Количество единиц транспорта, находящихся в безаварийном состоянии | ед. | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| 2. | Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности Администрации, соисполнитель - Департамент управления делами, Управление информации и взаимодействия со СМИ | ||||||
| 2.1. | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа | %% | 50 | 53 | 48 | 53 | 56 |
| 3. | Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - Департамент управления делами, Управление информации и взаимодействия со СМИ | ||||||
| 3.1. | Доля жителей городского округа, прошедших обучение по программе "Электронный гражданин города Дзержинска", от запланированных | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля структурных подразделений, подключенных к системе межведомственного взаимодействия | %% | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 |
2.7.Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется.
2.8.Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 4.
Таблица 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
| Название основного мероприятия подпрограммы | Значение показателя объема услуги, ед. измерения | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Наименование услуги 1 - Информационное обеспечение населения городского округа посредством печатных средств массовой информации | ||||||
| Название подпрограммы 1 - Информационное освещение деятельности Администрации | ||||||
| Название основного мероприятия 1.1 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ" Дзержинские ведомости" | 153000 экз. | 1224 | 1224 | 3402,2 | 4597,8 | 4597,8 |
| Наименование услуги 2 - Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | ||||||
| Название подпрограммы 2 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | ||||||
| Название основного мероприятия 2.1 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональных центров | 277200 | 278800 | 276640 | 25760,9 | 47355,1 | 35222,7 |
2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 5.
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств городского бюджета
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная Программа - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Ответственный исполнитель - ДУД | |||
| Всего | 94 779,8 | 97 278,7 | 88 472,6 | |
| Участник 1 - ДУД, ДСПиС | 80 769,0 | 83 026,9 | 75 320,8 | |
| Участник 2 - ДЭПСиЭ | 700,0 | 600,0 | 600,0 | |
| Участник 3 - УИиВсоСМИ | 13 310,8 | 13 651,8 | 12 551,8 | |
| Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Соисполнитель - ДУД, ДСПиС, ДЭПСиЭ | |||
| Всего | 50 009,7 | 46 946,0 | 40 298,1 | |
| Участник 1 - ДУД, ДСПиС | 49 309,7 | 46 346,0 | 39 698,1 | |
| Участник 2 - ДЭПСиЭ | 700,0 | 600,0 | 600,0 | |
| 1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий | Участник 1 - ДУД, ДСПиС | 6 028,0 | 2 970,7 | 2 304,6 |
| 1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций Администрации города | Участник 2 - ДЭПСиЭ | 550,0 | 430,0 | 430,0 |
| 1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах | Участник 2 - ДЭПСиЭ | 150,0 | 170,0 | 170,0 |
| 1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" | Участник 1 - ДУД | 1 446,6 | 696,1 | 0,0 |
| 1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Участник 1 - ДУД | 28 940,0 | 32 313,6 | 27 806,6 |
| 1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска | Участник 1 - ДУД | 9 142,9 | 10 345,6 | 9 586,9 |
| 1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города | Участник 1 - ДУД | 140,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин г. Дзержинска" | Участник 1 - ДУД | 2 594,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным почетным знаком "За заслуги перед г. Дзержинском" | Участник 1 - ДУД | 997,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров ордена Славы | Участник 1 - ДУД | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Участник 1 - ДУД | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности Администрации | Соисполнитель - ДУД, УииВсоСМи | |||
| Всего | 6 455,3 | 6 087,8 | 6 087,8 | |
| Участник 3 - УИиВсоСМИ | 6 455,3 | 6 087,8 | 6 087,8 | |
| Участник 1 - ДУД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 403,8 | 1040,0 | 900,0 |
| 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 2 185,6 | 303,2 | 303,2 |
| 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 312,8 | 146,8 | 211,8 |
| 2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 150,9 | 0 | 75,0 |
| 2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 3 402,2 | 4 597,8 | 4 597,8 |
| 2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | Участник 1 - ДУД | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | Соисполнитель - ДУД, УИиВсоСМИ | |||
| Всего | 38 314,8 | 47 924,8 | 42 086,7 | |
| Участник 1 - ДУД | 31 459,3 | 36 380,9 | 35 622,7 | |
| Участник 3 - УИиВсоСМИ | 6 855,5 | 7 564,0 | 6 464,0 | |
| Участник 2 - ДЭПСиЭ | 0,0 | 3 679,9 | 0,0 | |
| 3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 6 855,5 | 7 564,0 | 6 464,0 |
| 3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению | Участник 1 - ДУД | 5 698,4 | 421,0 | 400,0 |
| 3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональных центров | Участник 1 - ДУД | 25 760,9 | 36 259,9 | 35 222,7 |
| 3.4. Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ МФЦ | Участник 2 - ДЭПСиЭ | 0,0 | 3 679,9 | 0,0 |
| 3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Участник 1 - ДУД | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 6.
Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Программа - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 107 640,7 | 98 668,9 | 88 472,6 |
| (1) расходы городского бюджета | 94 779,8 | 97 278,7 | 88 472,6 | |
| (2) расходы областного бюджета | 12 860,9 | 1 390,2 | 0,0 | |
| (3) федерального бюджета | ||||
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | ||||
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | ||||
| (6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) | ||||
| Подпрограмма - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 55 166,8 | 46 946,0 | 40 298,1 |
| (1) расходы городского бюджета | 50 009,7 | 46 946,0 | 40 298,1 | |
| (2) расходы областного бюджета | 5 157,1 | |||
| (3) федерального бюджета | ||||
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | ||||
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | ||||
| (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | ||||
| Подпрограмма - Информационное освещение деятельности Администрации | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 8 747,7 | 7 478,0 | 6 087,8 |
| (1) расходы городского бюджета | 6 455,3 | 6 087,8 | 6 087,8 | |
| (2) расходы областного бюджета | 2 292,4 | 1 390,2 | 0,0 | |
| (3) федерального бюджета | ||||
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | ||||
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | ||||
| (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | ||||
| Подпрограмма - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 43 726,2 | 47 924,8 | 42 086,7 |
| (1) расходы городского бюджета | 38 314,8 | 47 924,8 | 42 086,7 | |
| (2) расходы областного бюджета | 5 411,4 | |||
| (3) федерального бюджета | ||||
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | ||||
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | ||||
| (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | ||||
2.10.Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного бюджета.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3.Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1
"Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления"
3.1.Паспорт муниципальной подпрограммы
"Материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления"
| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент управления делами Администрации города | |||||
| Участники подпрограммы | - Департамент управления делами Администрации города (далее - ДУД) - Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии (далее - ДЭПСиЭ) - Департамент социальной политики и спорта (далее - ДСПиС) | |||||
| Цели подпрограммы | Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения | |||||
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Повышение уровня организационной работы аппарата Администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач. 3. Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием Главы Администрации города и заместителей Администрации. 4. Организация деятельности помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска | |||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 гг., один этап | |||||
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | ||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего | ||
| 2015 | 50 009,7 | 5 157,1 | 55 166,8 | |||
| 2016 | 46 946,0 | 46 946,0 | ||||
| 2017 | 40 298,1 | 40 298,1 | ||||
| Всего | 137 253,8 | 5 157,1 | 142 410,9 | |||
| Индикаторы подпрограммы | 1. Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений - 30%% (по окончании реализации программы). 2. Количество единиц транспорта, находящихся в безаварийном состоянии, - 13 единиц (по окончании реализации программы) | |||||
3.1.1.Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Для обеспечения более эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления города создано и функционирует муниципальное казенное учреждение МКУ "Специалист".
Основными направлениями деятельности МКУ "Специалист" являются:
- хозяйственное содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления, в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям охраны труда;
- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почтовой, сотовой, Интернета);
- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений);
- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- обеспечение функционирования помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска.
3.1.2.Цели и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения
Задачи подпрограммы:
1.Улучшение хозяйственного содержания административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
2.Повышение уровня организационной работы аппарата Администрации города, обеспечение комплексного решения управленческих задач.
3.Организационно-техническое обеспечение общегородских и других мероприятий с участием Главы Администрации города и заместителей Главы Администрации города.
4.Организация деятельности помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 гг., один этап.
3.1.3.Индикаторы и результаты подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4.Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
за счет средств городского бюджета
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Соисполнитель - ДУД, ДСПиС, ДЭПСиЭ | |||
| Всего | 50 009,7 | 46 946,0 | 40 298,1 | |
| Участник 1 - ДУД, ДСПиС | 49 309,7 | 46 346,0 | 39 698,1 | |
| Участник 2 - ДЭПСиЭ | 700,0 | 600,0 | 600,0 | |
| 1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий | Участник 1 - ДУД, ДСПиС | 6 028,0 | 2 970,7 | 2 304,6 |
| 1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций Администрации города | Участник 2 - ДЭПСиЭ | 550,0 | 430,0 | 430,0 |
| 1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах | Участник 2 - ДЭПСиЭ | 150,0 | 170,0 | 170,0 |
| 1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" | Участник 1 - ДУД | 1 446,6 | 696,1 | 0,0 |
| 1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Участник 1 - ДУД | 28 940,0 | 32 313,6 | 27 806,6 |
| 1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов Городской Думы города Дзержинска | Участник 1 - ДУД | 9 142,9 | 10 345,6 | 9 586,9 |
| 1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города | Участник 1 - ДУД | 140,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин г. Дзержинска" | Участник 1 - ДУД | 2 594,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным почетным знаком "За заслуги перед г. Дзержинском" | Участник 1 - ДУД | 997,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров ордена Славы | Участник 1 - ДУД | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Участник 1 - ДУД | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1.5.Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Таблица 2. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
за счет всех источников финансирования
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Подпрограмма - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 55 166,8 | 46 946,0 | 40 298,1 |
| (1) расходы городского бюджета | 50 009,7 | 46 946,0 | 40 298,1 | |
| (2) расходы областного бюджета | 5 157,1 | |||
| (3) федерального бюджета | ||||
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | ||||
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | ||||
| (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | ||||
3.1.6.Оценка рисков реализации подпрограммы
Возможные риски реализации Программы:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Подпрограмма 2
"Информационное освещение деятельности Администрации"
3.2.Паспорт муниципальной подпрограммы
"Информационное освещение деятельности Администрации"
| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент управления делами | |||||
| Участники подпрограммы | - Департамент управления делами (далее - ДУД) - Управление информации и взаимодействия со СМИ (далее - УИиВсоСМИ) | |||||
| Цели подпрограммы | 1. Повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления. 2. Повышение уровня удовлетворенности населения открытостью ОМСУ | |||||
| Задачи подпрограммы | 1. Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления. 2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества. 3. Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск | |||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 гг., один этап | |||||
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | ||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего | ||
| 2015 | 6 455,3 | 2 292,4 | 8 747,7 | |||
| 2016 | 6 087,8 | 1 390,2 | 7 478,0 | |||
| 2017 | 6 087,8 | 0,0 | 6 087,8 | |||
| Всего | 18 630,9 | 3 682,6 | 22 313,5 | |||
| Индикаторы подпрограммы | Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа - 56%% (по окончании реализации программы) | |||||
3.2.1.Характеристика текущего состояния
В своей деятельности Администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".
Основными направлениями деятельности являются обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Целевой аудиторией информационной политики Администрации города является население городского округа город Дзержинск.
Основное информационное обеспечение населения городского округа город Дзержинск о деятельности ОМСУ осуществляется посредством МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" в рамках финансирования, предусмотренного региональным и местным бюджетами.
Информационные контрагенты:
- городские еженедельные газеты "Дзержинское время" и "Репортер и время";
- телекомпания "Дзержинск";
- городские интернет-порталы "Дзержинск.рф", 8313.ру, "Праздничный Дзержинск".
Анализ взаимодействия ОМСУ со СМИ показывает, что повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей.
Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка городских и региональных СМИ, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие Управление в рамках информационной политики ОМСУ.
3.2.2.Цели и задачи подпрограммы 2
Целями подпрограммы являются:
1.Повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления.
2.Повышение уровня удовлетворенности населения открытостью ОМСУ.
Задачи подпрограммы:
1.Организация системного информирования населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления.
2.Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
3.Предоставление качественных услуг по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 гг., один этап.
3.2.3.Индикаторы и результаты подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4.Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы за счет средств городского бюджета с расшифровкой по участникам подпрограммы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
за счет средств городского бюджета
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности Администрации города | Соисполнитель - ДУД, УИиВсоСМИ | |||
| Всего | 6 455,3 | 6 087,8 | 6 087,8 | |
| Участник 3 - УИиВсоСМИ | 6 455,3 | 6 087,8 | 6 087,8 | |
| Участник 1 - ДУД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 403,8 | 1 040,0 | 900,0 |
| 2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 2 185,6 | 303,2 | 303,2 |
| 2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 312,8 | 146,8 | 211,8 |
| 2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 150,9 | 0 | 75,0 |
| 2.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 3 402,2 | 4 597,8 | 4 597,8 |
| 2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации | Участник 1 - ДУД | 0 | 0 | 0 |
3.2.5.Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Таблица 2. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
за счет всех источников финансирования
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Подпрограмма - Информационное освещение деятельности Администрации города | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 8 747,7 | 7 478,0 | 6 087,8 |
| (1) расходы городского бюджета | 6 455,3 | 6 087,8 | 6 087,8 | |
| (2) расходы областного бюджета | 2 292,4 | 1 390,2 | 0,0 | |
| (3) федерального бюджета | ||||
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | ||||
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | ||||
| (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | ||||
3.2.6.Оценка рисков реализации подпрограммы
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.
Механизмом минимизации негативного влияния внешних факторов являются:
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы;
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности реализации подпрограммы;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных актов Администрации города Дзержинска.
Подпрограмма 3
"Информатизация деятельности органов
местного самоуправления"
3.3.Паспорт муниципальной подпрограммы "Информатизация
деятельности органов местного самоуправления"
| Соисполнитель муниципальной программы | Департамент управления делами | |||||
| Участники подпрограммы | Департамент управления делами (далее - ДУД) Управление информации и взаимодействия со СМИ (далее УИиВсоСМИ) | |||||
| Цели подпрограммы | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий | |||||
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 2. Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры | |||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 гг., один этап | |||||
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | ||||
| Городской бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего | ||
| 2015 | 38 314,8 | 5 411,4 | 43 726,2 | |||
| 2016 | 47 924,8 | 47 924,8 | ||||
| 2017 | 42 086,7 | 42 086,7 | ||||
| Всего | 128 326,3 | 5 411,4 | 133 737,7 | |||
| Индикаторы подпрограммы | 1. Доля жителей городского округа, прошедших обучение по программе "Электронный гражданин города Дзержинска", от запланированных - 100%% (по окончании реализации программы). 2. Доля структурных подразделений, подключенных к системе межведомственного взаимодействия, - 100%% (по окончании реализации программы) | |||||
3.3.1.Характеристика текущего состояния
Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации.
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Для обеспечения перехода органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан региональный Портал.
Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ведется работа по организации электронного межведомственного взаимодействия.
В настоящий момент структурные подразделения Администрации города располагаются в 9 распределенных по городу зданиях (пл. Дзержинского, д. 1; пл. Дзержинского, д. 5; ул. Кирова, д. 1; пр. Ленина, д. 5; ул. Октябрьская, д. 5; ул. Урицкого, д. 5а; ул. Правды, д. 2; ул. Галкина, д. 5а; ул. Урицкого, д. 10).
Ежегодно Администрация города финансирует расходы на поддержание работоспособности нескольких действующих обособлено инфраструктур. При этом из-за отсутствия средств на модернизацию расходы по ремонту оборудования и сопровождению обособленных инфраструктур ежегодно возрастают.
Создание современных локально-вычислительных сетей (ЛВС) внутри зданий.
ЛВС внутри нескольких зданий требуют обязательной модернизации. К таким зданиям относятся: ул. Правды, д. 2, пл. Дзержинского, д. 5, ул. Кирова, д. 1, пр. Ленина, д. 5.
Серверные комнаты и ЦОД.
Серверные комнаты, расположенные в отдельных структурных подразделениях, не соответствуют положениям действующих нормативных документов и международным стандартам, при этом количество серверных комнат избыточно. Кроме того, фактически имеется существенный недостаток в складских и вспомогательных помещениях для IT-направления.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников Администрации города.
Из парка персональных компьютеров для сотрудников Администрации города, а также парка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в настоящий момент требует списания около 70%% единиц техники по причине износа или морального устаревания. Кроме этого, необходима унификация парка компьютеров, принтеров и МФУ в целях сокращения расходов на обслуживание. Дополнительно надо отметить, что значительная часть пользовательского программного обеспечения на персональных компьютерах также требует модернизации.
Интернет-портал. Построение интернет-порталов муниципальных организаций города в настоящий момент имеет "хаотичное развитие", при этом порталы никак не взаимодействуют между собой. Такая стратегия развития усложняет доступность информации для населения города и в последующем станет препятствием для взаимодействия ведомственных организаций города в рамках единого информационного пространства. Также необходимо обеспечить взаимодействие порталов с системами электронного документооборота (СЭД), внутриведомственными интернет-порталами и порталами Правительства Нижегородской области.
Информационная безопасность.
До текущего момента в Администрации города отсутствовала централизованная политика в сфере информационной безопасности и внешнего электронного взаимодействия. Требуется в обязательном порядке периодически проводить внешний аудит информационной безопасности. Закупать программное обеспечение и аппаратное оборудование для организации проводимой политики.
Содержание МФЦ города Дзержинска.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 410-р утверждена Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области, в соответствии с которой в городе Дзержинске с февраля 2014 года функционирует МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Дзержинск", расположенный по адресу: ул. Гастелло, д. 11/25, рассчитанный на работу 20 окон и предоставляющий государственные и муниципальные услуги по принципу "одного окна".
Учитывая, что в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
(муниципальных) услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376, исходя из общего количества жителей г. Дзержинска (около 250 тыс. жителей), общее количество окон для приема заявителей в многофункциональном центре должно быть не менее 50, в городе планируется создание дополнительных офисов МФЦ по адресу: ул. Терешковой, д. 24 (22 окна) и по адресу: ул. Пушкинская, 16 (8 окон).
3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы - Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы:
- Обеспечение предоставления жителям и организациям городского округа город Дзержинск государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
- Создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 гг., один этап.
3.3.3.Индикаторы и результаты подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.4.Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
за счет средств городского бюджета
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Участник 2 - ДЭПСиЭ | Соисполнитель - ДУД, УИиВсоСМИ | |||
| Всего | 38 314,8 | 47 924,8 | 42 086,7 | |
| Участник 1 - ДУД | 31 459,3 | 36 680,9 | 35 622,7 | |
| Участник 3 - УИиВсоСМИ | 6 855,5 | 7 564,0 | 6 464,0 | |
| Участник 2 - ДЭПСиЭ | 0,0 | 3 679,9 | 0,0 | |
| 3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры | Участник 3 - УИиВсоСМИ | 6 855,5 | 7 564,0 | 6 464,0 |
| 3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению | Участник 1 - ДУД | 5 698,4 | 421,0 | 400,0 |
| 3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональных центров | Участник 1 - ДУД | 25 760,9 | 36 259,9 | 35 222,7 |
| 3.4. Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение дополнительных офисов МБУ МФЦ | Участник 2 - ДЭПСиЭ | 0,0 | 3 679,9 | 0,0 |
| 3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Участник 1 - ДУД | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.1.5.Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
Таблица 2. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
за счет всех источников финансирования
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Подпрограмма - Информатизация деятельности органов местного самоуправления | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 43 726,2 | 47 924,8 | 42 086,7 |
| (1) расходы городского бюджета | 38 314,8 | 47 924,8 | 42 086,7 | |
| (2) расходы областного бюджета | 5 411,4 | |||
| (3) федерального бюджета | ||||
| (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | ||||
| (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | ||||
| (6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | ||||
3.3.6.Оценка рисков реализации подпрограммы
Финансовые риски связаны с отсутствием финансирования или финансированием в недостаточном объеме мероприятий подпрограммы. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов.
Правовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным изменением федерального и регионального законодательства.
Непредвиденные риски могут быть связаны с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами, катаклизмами (форс-мажорные обстоятельства).
4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения.
В случае благоприятного сценария реализации программы:
- повысится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличится доступность в получении государственных и муниципальных услуг жителями и организациями городского округа по принципу "одного окна", в том числе и в электронном виде;
- улучшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- улучшится техническое состояние помещений и транспортных средств, находящихся на балансе МКУ "Специалист";
- городские мероприятия будут выполняться в полном объеме, надлежащего качества, с более масштабным охватом населения города;
- увеличится вовлеченность широких кругов жителей города в решение общегородских задач и участие в общегородских мероприятиях.
В случае возрастания факторов риска, прописанных в программе, и реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- понизится информированность населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления и удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения и, как следствие, замедлит процесс формирования гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления.