Приложение к Решению от 15.11.2016 г № 36/63 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФУФИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА (ИНН 524400027272) | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Лесозаводская, д. N 7А | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
| Наименование услуги | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 72,729 | 72,729 | 72,729 | |||||
| - население | 0 | 0 | 0 | |||||
| - бюджетные потребители | 3,800 | 3,800 | 3,800 | |||||
| - прочие потребители | 43,858 | 43,858 | 43,858 | |||||
| - собственное потребление | 25,071 | 25,071 | 25,071 | |||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 72,729 | 72,729 | 72,729 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 507,530 | - | 507,530 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 6,572 | - | 6,572 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 509,503 | - | 509,503 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 7,209 | - | 7,209 | ||||
| Итого за 2016 год: | 1 030,814 | - | 1 030,814 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 532,797 | - | 532,797 | ||||
| Административные расходы | 2017 год | 6,864 | - | 6,864 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 509,503 | - | 509,503 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 7,209 | - | 7,209 | ||||
| Итого за 2017 год: | 1 056,373 | - | 1 056,373 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2018 год | 554,791 | - | 554,791 | ||||
| Административные расходы | 2018 год | 7,121 | - | 7,121 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2018 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2018 год | 509,503 | - | 509,503 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2018 год | 0 | - | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2018 год | 7,209 | - | 7,209 | ||||
| Итого за 2018 год: | 1 078,624 | - | 1 078,624 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 3 165,811 | - | 3 165,811 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации | 2016 год | 49,000 | - | 1 197,939 | ||||
| Итого за 2016 год: | 49,000 | - | 14 284,049 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации | 2017 год | 51,178 | - | 1 245,129 | ||||
| Итого за 2017 год: | 51,178 | - | 14 846,732 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации | 2018 год | 53,098 | - | 1 285,014 | ||||
| Итого за 2018 год: | 53,098 | - | 15 322,317 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 153,276 | - | 153,276 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 100 | 100 | 100 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | - | |||||||
| За 2017 год | - | |||||||
| За 2018 год | - | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | - | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 1 079,814 | |||||||
| На 2017 год | 1 107,551 | |||||||
| На 2018 год | 1 131,722 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | 3 319,087 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| Наименование | 2015 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. м 3 | 49,669 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 944,760 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 110,984 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб. | 1 055,744 | |||||||