Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/72 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018
| 1. Паспорт производственной программы | ||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", 5224003504 | |||
| Местонахождение регулируемой организации | 607670, Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ленина, д. 6-а | |||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||
| 2. Объем подачи воды | ||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 899,670 | 899,670 | 899,670 | |
| - населению | 790,874 | 790,874 | 790,874 | |
| - бюджетным потребителям | 60,682 | 60,682 | 60,682 | |
| - прочим потребителям | 48,114 | 48,114 | 48,114 | |
| - собственное потребление | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие источники | |||
| На 2016 год | ||||
| Производственные расходы | 14 057,385 | 14 057,385 | ||
| Административные расходы | 2 707,701 | 2 707,701 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 377,722 | 377,722 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 1 887,900 | 1 887,900 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 107,479 | 107,479 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 893,302 | 893,302 | ||
| Итого на 2016 год: | 20 031,488 | 0,00 | 20 031,488 | |
| На 2017 год | ||||
| Производственные расходы | 14 682,159 | 14 682,159 | ||
| Административные расходы | 2 781,849 | 2 781,849 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 377,722 | 377,722 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 1 887,900 | 1 887,900 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 107,479 | 107,479 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 916,845 | 916,845 | ||
| Итого на 2017 год: | 20 753,953 | 0,00 | 20 753,953 | |
| На 2018 год | ||||
| Производственные расходы | 15 482,840 | 15 482,840 | ||
| Административные расходы | 2 909,537 | 2 909,537 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 377,722 | 377,722 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 1 887,900 | 1 887,900 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 107,479 | 107,479 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 943,039 | 943,039 | ||
| Итого на 2018 год: | 21 708,518 | 0,00 | 21 708,518 | |
| Всего на срок реализации программы: | 62 493,959 | 0,00 | 62 493,959 | |
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие источники | |||
| На 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||
| Итого на 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||
| Итого на 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||
| Итого на 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие источники | |||
| На 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие источники | |||
| На 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие источники | |||
| На 2016 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На 2017 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На 2018 год | ||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| Показатели качества воды | ||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | ||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||
| За 2016 год | ||||
| За 2017 год | ||||
| За 2018 год | ||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| На 2016 год | 21 793,322 | |||
| На 2017 год | 22 613,486 | |||
| На 2018 год | 23 653,404 | |||
| Итого: | 68 060,212 | |||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 1 457,1 | |||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 17 954,5 | |||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 912,4 | |||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 18 866,90 | |||