Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/72 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное предприятие городского округа город Первомайск Нижегородской области "Радуга", 5224003504 | ||||
| Местонахождение регулируемой организации | 607670, Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ленина, д. 6-а | ||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 519 | 519 | 519 | ||
| - население | |||||
| - бюджетные потребители | |||||
| - прочие потребители | |||||
| - собственное потребление | |||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 519 | 519 | 519 | ||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Производственные расходы | 8308 | 8308 | |||
| Административные расходы | 3425 | 3425 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 23,8 | 23,8 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 654 | 654 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 629,40909 | 629,40909 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 423 | 423 | |||
| Итого за 2016 год: | 13463 | 13463 | |||
| На 2017 год | |||||
| Производственные расходы | 8677 | 8677 | |||
| Административные расходы | 3615 | 3615 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 23,8 | 23,8 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 654 | 654 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 629,40909 | 629,40909 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 423 | 423 | |||
| Итого за 2017 год: | 14022 | 14022 | |||
| На 2018 год | |||||
| Производственные расходы | 9150 | 9150 | |||
| Административные расходы | 3781 | 3781 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 23,8 | 23,8 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 654 | 654 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 629,40909 | 629,40909 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 423 | 423 | |||
| Итого за 2018 год: | 14661 | 14661 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 42145 | 42145 | |||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Мероприятие 1 | 0 | 0 | |||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2016 год: | 0 | 0 | |||
| На 2017 год | |||||
| Мероприятие 1 | 0 | 0 | |||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2017 год: | 0 | 0 | |||
| На 2018 год | |||||
| Мероприятие 1 | 0 | 0 | |||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2018 год: | 0 | 0 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 0 | 0 | |||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2016 год: | |||||
| На 2017 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2017 год: | |||||
| На 2018 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2018 год: | |||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2016 год: | |||||
| На 2017 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2017 год: | |||||
| На 2018 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2018 год: | |||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2016 год: | |||||
| На 2017 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2017 год: | |||||
| На 2018 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Итого за 2018 год: | |||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |
| Показатели очистки сточных вод | |||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 9,05 | 9,05 | 9,05 | |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |
| Показатели энергетической эффективности | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||
| За 2016 год | |||||
| За 2017 год | |||||
| За 2018 год | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| На 2016 год | 13463 | ||||
| На 2017 год | 14022 | ||||
| На 2018 год | 14661 | ||||
| Итого: | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||
| 2014 год | |||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 525,5 | ||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 11151,1 | ||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 33,3 | ||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 11184,4 | ||||