Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/52 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "РайводоканалСервис" | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | Ул. Пушкарка, д. 93а, р.п. Выездное, Арзамасский район, Нижегородская обл., 607247 | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 413,016 | |||||
| - населению | 375,818 | |||||
| - бюджетным потребителям | 12,267 | |||||
| - прочим потребителям | 24,931 | |||||
| - собственное потребление | 0 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 9572,034 | 9572,034 | |||
| Административные расходы | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 576,619 | 576,619 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 174,728 | 174,728 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 10323,381 | 10323,381 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды | 2016 год | 1329,799 | 1329,799 | |||
| Замена участков водопроводных сетей | 2016 год | 501,892 | 501,892 | |||
| Промывка и дезинфекция водопроводных сетей | 2016 год | 15,208 | 15,208 | |||
| Чистка и дезинфекция водонапорных башен | 2016 год | 112,343 | 112,343 | |||
| Ремонт водопроводных колодцев | 2016 год | 566,341 | 566,341 | |||
| Ремонт насосов | 2016 год | 102,523 | 102,523 | |||
| Ревизия запорной арматуры | 2016 год | 108,487 | 108,487 | |||
| Замена, ремонт водоразборных колонок | 2016 год | 192,878 | 192,878 | |||
| Ремонт автоматики | 2016 год | 47,484 | 47,484 | |||
| Строительство зоны санитарной охраны | 2016 год | 181,406 | 181,406 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 3158,361 | 3158,361 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | ||||
| Показатели качества воды | ||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 2,75 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | - | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2016 год | 0 | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
| На 2016 год | 12851,750 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 12851,750 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| 2014 год | ||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | - | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | - | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | - | |||||
Государственное регулирование тарифов осуществляется с декабря 2014 года.