Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/76 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное казенное предприятие Большеаратского сельсовета Гагинского муниципального района Нижегородской области "Исток" (ИНН: 5213005122) | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | ул. Южная, д. 10А, с. Б.Арать, Нижегородская область, 607874 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 32,647 | 32,647 | 32,647 | |||||
| - населению | 31,449 | 31,449 | 31,449 | |||||
| - бюджетным потребителям | 1,198 | 1,198 | 1,198 | |||||
| - прочим потребителям | ||||||||
| - собственное потребление | ||||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 499,467 | 499,467 | ||||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 15,947 | 15,947 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 515,414 | 0,00 | 515,414 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 532,107 | 532,107 | ||||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 15,947 | 15,947 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 548,054 | 0,00 | 548,054 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 565,141 | 565,141 | ||||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 15,947 | 15,947 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 581,088 | 581,088 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 1644,557 | 0,00 | 1644,557 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Текущий ремонт водопроводных сетей | 71,690 | 71,69 | ||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2016 год: | 71,69 | 0,00 | 71,69 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Текущий ремонт водопроводных сетей | 75,739 | 75,74 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2017 год: | 75,739 | 75,74 | ||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Текущий ремонт водопроводных сетей | 79,134 | 79,13 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2018 год: | 79,134 | 79,13 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 226,56 | 0,00 | 226,56 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 1,47 | 1,47 | 1,47 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 587,104 | |||||||
| На 2017 год | 623,793 | |||||||
| На 2018 год | 660,223 | |||||||
| Итого: | 1871,119 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 32,7 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 257,88 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 308 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 565,88 | |||||||