Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/61 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ФКУ ЛИУ N 3 ГУФСИН России по Нижегородской области ИНН 5219004125 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606707, Нижегородская область, Краснобаковский район, п. Пруды, ул. Центральная, д. 22 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 242 | 242 | 242 | ||||
| - население, | 51 | 51 | 51 | ||||
| - бюджетные потребители, | 114 | 114 | 114 | ||||
| - прочие потребители, | 76 | 76 | 76 | ||||
| - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | ||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 242 | 242 | 242 | ||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 4263 | 4263 | |||||
| Административные расходы | 431 | 431 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0 | 0 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 56,63339445 | 56,633394 | |||||
| Итого за 2016 год: | 4750 | 4750 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 4557 | 4557 | |||||
| Административные расходы | 456 | 456 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0 | 0 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 60,38969383 | 60,389694 | |||||
| Итого за 2017 год: | 5073 | 5073 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 4864 | 4864 | |||||
| Административные расходы | 481 | 481 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0 | 0 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 64,28885842 | 64,288858 | |||||
| Итого за 2018 год: | 5410 | 5410 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 15232 | 15232 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Ремонт канализационных сетей | 913 | 913 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 913 | 913 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Ремонт канализационных сетей | 966 | 966 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 966 | 966 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Ремонт канализационных сетей | 1019 | 1019 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 1019 | 1019 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 2899 | 2899 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Показатели очистки сточных вод | |||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,91 | 1,91 | 1,91 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | |||||||
| За 2017 год | |||||||
| За 2018 год | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 5663 | ||||||
| На 2017 год | 6039 | ||||||
| На 2018 год | 6429 | ||||||
| Итого: | 18131 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 204 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1355,5 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 1337,4 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 2692,9 | ||||||