Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/69 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУП "ЖКХ Мошковское" Городецкого муниципального района Нижегородской области, ИНН 5248015756 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | п. Аксентис, д. 4, Городецкий район, Нижегородская обл., 606513 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 25,218 | 25,218 | 25,218 | ||||
| - населению | 20,044 | 20,044 | 20,044 | ||||
| - бюджетным потребителям | 0,995 | 0,995 | 0,995 | ||||
| - прочим потребителям | 4,179 | 4,179 | 4,179 | ||||
| - собственное потребление | |||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 673,074 | 673,074 | |||||
| Административные расходы | 39,468 | 39,468 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 15,225 | 15,225 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 14,419 | 14,419 | |||||
| Итого на 2016 год: | 742,187 | 0,00 | 742,187 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 715,953 | 715,953 | |||||
| Административные расходы | 41,846 | 41,846 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 15,225 | 15,225 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 15,884 | 15,884 | |||||
| Итого на 2017 год: | 788,908 | 0,00 | 788,908 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 754,158 | 754,158 | |||||
| Административные расходы | 43,766 | 43,766 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 15,225 | 15,225 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 17,433 | 17,433 | |||||
| Итого на 2018 год: | 830,583 | 0,00 | 830,583 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 2361,677 | 0,00 | 2361,677 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Ремонт оборудования системы водоснабжения | 68,852652 | 68,85 | |||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 68,85 | 0,00 | 68,85 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Ремонт оборудования системы водоснабжения | 73,0000476 | 73,00 | |||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 73,00 | 0,00 | 73,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Ремонт оборудования системы водоснабжения | 76,35079403 | 76,35 | |||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 76,35 | 0,00 | 76,35 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 218,20 | 0,00 | 218,20 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | - | - | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 1,21 | 1,21 | 1,21 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | - | - | - | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | 100%% | ||||||
| За 2017 год | 100%% | ||||||
| За 2018 год | 100%% | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 100%% | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 811,039 | ||||||
| На 2017 год | 861,908 | ||||||
| На 2018 год | 906,933 | ||||||
| Итого: | 2579,881 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 28,060 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 532,220 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 165,780 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 698,00 | ||||||