Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/69 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУП "ЖКХ Мошковское" Городецкого муниципального района, Нижегородской области ИНН 5248015756 | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | п. Аксентис, д. 4, Городецкий район, Нижегородская обл., 606513 | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 22,140 | 22,140 | 22,140 | |||
| - население | 19,486 | 19,486 | 19,486 | |||
| - бюджетные потребители | 0,961 | 0,961 | 0,961 | |||
| - прочие потребители | 1,693 | 1,693 | 1,693 | |||
| - собственное потребление | ||||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 22,140 | 22,140 | 22,140 | |||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Производственные расходы | 1113,531 | 1113,531 | ||||
| Административные расходы | 50,745 | 50,745 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 5,121 | 5,121 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 12,016 | 12,016 | ||||
| Итого за 2016 год: | 1181,413 | 1181,413 | ||||
| На 2017 год | ||||||
| Производственные расходы | 1170,712 | 1170,712 | ||||
| Административные расходы | 53,802 | 53,802 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 5,121 | 5,121 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 12,636 | 12,636 | ||||
| Итого за 2017 год: | 1242 | 1242 | ||||
| На 2018 год | ||||||
| Производственные расходы | 1225,054 | 1225,054 | ||||
| Административные расходы | 56,271 | 56,271 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 5,121 | 5,121 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 13,220 | 13,220 | ||||
| Итого за 2018 год: | 1299,667 | 1299,667 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 3723,351 | 3723,351 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Ремонт оборудования системы водоотведения | 20,150 | 20,150 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 20,150 | 20,150 | ||||
| На 2017 год | ||||||
| Ремонт оборудования системы водоотведения | 21,364 | 21,364 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 21,364 | 21,364 | ||||
| На 2018 год | ||||||
| Ремонт оборудования системы водоотведения | 22,344 | 22,344 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 22,344 | 22,344 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 63,858 | 63,858 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,16 | 0,16 | 0,16 | ||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2016 год | 100%% | |||||
| За 2017 год | 100%% | |||||
| За 2018 год | 100%% | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
| На 2016 год | 1201,563 | |||||
| На 2017 год | 1263,635 | |||||
| На 2018 год | 1322,011 | |||||
| Итого: | 3787,209 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| 2014 год | ||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 24,882 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1213,62 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 13,88 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 1227,5 | |||||