Приложение к Решению от 10.11.2015 г № 36/52 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "РайводоканалСервис" | ||||
| Местонахождение регулируемой организации | Ул. Пушкарка, д. 93а, р.п. Выездное, Арзамасский район, Нижегородская обл., 607247 | ||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||
| Наименование услуги | На 2016 год | ||||
| Водоотведение для потребителей с.п. Ломовка, с. Мотовилово, с.п. Балахониха, с.п. ст. Костылиха, с. Чернуха, с.п. Пошатово, с.п. ст. Слезавка, с. Шатовка | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 138,487 | ||||
| - население | 118,387 | ||||
| - бюджетные потребители | 17,100 | ||||
| - прочие потребители | 3,000 | ||||
| - собственное водоотведение | 0 | ||||
| Очистка сточных вод для потребителей с.п. Ломовка, с. Мотовилово, с.п. Балахониха, с.п. ст. Костылиха, с. Чернуха, с.п. ст. Слезавка | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 53,903 | ||||
| - население | 44,703 | ||||
| - бюджетные потребители | 7,900 | ||||
| - прочие потребители | 1,300 | ||||
| - собственное водоотведение | 0 | ||||
| Водоотведение для потребителей д. Бебяево, р.п. Выездное, с. Абрамово, д. Березовка, с. Кирилловка, с. Красное | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 342,654 | ||||
| - население | 280,054 | ||||
| - бюджетные потребители | 24,200 | ||||
| - прочие потребители | 38,400 | ||||
| - собственное водоотведение | 0 | ||||
| Очистка сточных вод для потребителей д. Бебяево | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 82,017 | ||||
| - население | 46,770 | ||||
| - бюджетные потребители | 3,077 | ||||
| - прочие потребители | 32,170 | ||||
| - собственное водоотведение | 0 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Водоотведение для потребителей с.п. Ломовка, с. Мотовилово, с.п. Балахониха, с.п. ст. Костылиха, с. Чернуха, с.п. Пошатово, с.п. ст. Слезавка, с. Шатовка | |||||
| Производственные расходы | 2016 год | 2883,549 | 2883,549 | ||
| Административные расходы | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 169,417 | 169,417 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 38,956 | 38,956 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 3091,922 | 3091,922 | |||
| Очистка сточных вод для потребителей с.п. Ломовка, с. Мотовилово, с.п. Балахониха, с.п. ст. Костылиха, с. Чернуха, с.п. ст. Слезавка | |||||
| Производственные расходы | 2016 год | 826,173 | 826,173 | ||
| Административные расходы | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 40,605 | 40,605 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 8,286 | 8,286 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 875,064 | 875,064 | |||
| Водоотведение для потребителей д. Бебяево, р.п. Выездное, с. Абрамово, д. Березовка, с. Кирилловка, с. Красное | |||||
| Производственные расходы | 2016 год | 9317,068 | 9317,068 | ||
| Административные расходы | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 265,398 | 265,398 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 120,873 | 120,873 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 9703,339 | 9703,339 | |||
| Очистка сточных вод для потребителей д. Бебяево | |||||
| Производственные расходы | 2016 год | 652,446 | 652,446 | ||
| Административные расходы | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0 | 0 | ||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 22,429 | 22,429 | ||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 6,590 | 6,590 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 681,465 | 681,465 | |||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Водоотведение для потребителей с.п. Ломовка, с. Мотовилово, с.п. Балахониха, с.п. ст. Костылиха, с. Чернуха, с.п. Пошатово, с.п. ст. Слезавка, с. Шатовка | |||||
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды | 2016 год | 664,627 | 664,627 | ||
| Промывка канализационных сетей | 2016 год | 20,455 | 20,455 | ||
| Замена участков канализационных сетей | 2016 год | 95,992 | 95,992 | ||
| Ремонт канализационных колодцев | 2016 год | 149,226 | 149,226 | ||
| Ревизия запорной арматуры | 2016 год | 67,164 | 67,164 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 997,464 | 997,464 | |||
| Водоотведение для потребителей д. Бебяево, р.п. Выездное, с. Абрамово, д. Березовка, с. Кирилловка, с. Красное | |||||
| Расходы на оплату труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды | 2016 год | 1786,554 | 1786,554 | ||
| Замена участков канализационных сетей | 2016 год | 76,730 | 76,730 | ||
| Промывка канализационных сетей | 2016 год | 115,920 | 115,920 | ||
| Ревизия запорной арматуры | 2016 год | 103,134 | 103,134 | ||
| Ремонт канализационных колодцев | 2016 год | 134,701 | 134,701 | ||
| Замена насосов на КНС | 2016 год | 473,703 | 473,703 | ||
| Всего на срок реализации программы: | 2690,742 | 2690,742 | |||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| На 2016 год | |||||
| Мероприятие 1 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | |||
| Водоотведение для потребителей с.п. Ломовка, с. Мотовилово, с.п. Балахониха, с.п. ст. Костылиха, с. Чернуха, с.п. Пошатово, с.п. ст. Слезавка, с. Шатовка | |||||
| Показатели очистки сточных вод | |||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 55 | |||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | - | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 15,5 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,5 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,5 | |||
| Водоотведение для потребителей д. Бебяево, р.п. Выездное, с. Абрамово, д. Березовка, с. Кирилловка, с. Красное | |||||
| Показатели очистки сточных вод | |||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 74 | |||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | - | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 13 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,9 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||
| За 2016 год | 0 | ||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Водоотведение для потребителей с.п. Ломовка, с. Мотовилово, с.п. Балахониха, с.п. ст. Костылиха, с. Чернуха, с.п. Пошатово, с.п. ст. Слезавка, с. Шатовка | |||||
| На 2016 год | 3895,602 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 3895,602 | ||||
| Очистка сточных вод для потребителей с.п. Ломовка, с. Мотовилово, с.п. Балахониха, с.п. ст. Костылиха, с. Чернуха, с.п. ст. Слезавка | |||||
| На 2016 год | 828,619 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 828,619 | ||||
| Водоотведение для потребителей д. Бебяево, р.п. Выездное, с. Абрамово, д. Березовка, с. Кирилловка, с. Красное | |||||
| На 2016 год | 12087,285 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 12087,285 | ||||
| Очистка сточных вод для потребителей д. Бебяево | |||||
| На 2016 год | 659,036 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 659,036 | ||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | - | ||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | - | ||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | ||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | - | ||||
Государственное регулирование тарифов осуществляется с декабря 2014 года.