Приложение к Решению от 12.11.2015 г № 37/66 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Открытое акционерное общество "Синтез", г. Дзержинск Нижегородской области (ИНН 5249003520) | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | г. Дзержинск Нижегородской области | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||
| Наименование услуги | на 2016 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 59,022 | |||||
| - населению | 0,000 | |||||
| - бюджетным потребителям | 0,000 | |||||
| - прочим потребителям | 59,022 | |||||
| - собственное потребление | 0,000 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 3 125,730 | 3 125,730 | |||
| Административные расходы | 2016 год | 858,313 | 858,313 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 13,200 | 13,200 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 502,900 | 502,900 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 217,700 | 217,700 | |||
| Всего на срок реализации программы: | 4 717,844 | 4 717,844 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | |||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | ||||
| Показатели качества воды | ||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при отпуске в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 9 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе реализации технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 3,47 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2016 год | 0 | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
| На 2016 год | 4 717,844 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 4 717,844 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| 2014 год | ||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 40,9 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 5 601,2 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 36,617 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 5 637,8 | |||||