Приложение к Решению от 12.11.2015 г № 37/52 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (на территории кстовского муниципального района нижегородской области)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ИНН 7708503727 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем водоотведения | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Принято сточных вод, тыс. м 3 | 106,709 | 106,709 | 106,709 | |||||
| от населения | - | - | - | |||||
| от бюджетных потребителей | - | - | - | |||||
| от прочих потребителей (в том числе от собственного производства) | 106,709 | 106,709 | 106,709 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 01.01 - 31.12 | 4584,189 | 0 | 4584,189 | ||||
| Административные расходы | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Итого на 2016 год: | 4584,189 | 0,00 | 4584,189 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 01.01 - 31.12 | 4850,272 | 0 | 4850,272 | ||||
| Административные расходы | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Итого на 2017 год: | 4850,272 | 0,00 | 4850,272 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 01.01 - 31.12 | 5103,989 | 0 | 5103,989 | ||||
| Административные расходы | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 01.01 - 31.12 | 0,000 | 0 | 0,000 | ||||
| Итого на 2018 год: | 5103,989 | 0,00 | 5103,989 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 14538,451 | 0,00 | 14538,451 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Итого на 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Итого на 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Итого на 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества оказанных услуг | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 4584,189 | |||||||
| На 2017 год | 4850,272 | |||||||
| На 2018 год | 5103,989 | |||||||
| Итого: | 14538,451 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 106,709 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 4108,64 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 159,35 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 4267,99 | |||||||