Приложение к Решению от 12.11.2015 г № 37/57 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" ИНН 5248016372 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||
| Наименование услуги | на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год | ||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 3097,815 | 3027,300 | 2027,300 | ||||
| - населению | 2035,703 | 1994,239 | 1994,239 | ||||
| - бюджетным потребителям | 174,503 | 174,503 | 174,503 | ||||
| - прочим потребителям | 771,495 | 741,429 | 741,429 | ||||
| - собственное потребление | 116,114 | 117,129 | 117,129 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Производственные расходы | 2015 год | 61313,955 | - | 61313,955 | |||
| Административные расходы | 2015 год | 4528,283 | - | 4528,283 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2015 год | 1038,593 | - | 1038,593 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2015 год | 1335,083 | - | 1335,083 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2015 год | 0 | - | 0 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2015 год | 742,628 | - | 742,628 | |||
| Итого за 2015 год: | 68958,542 | - | 68958,542 | ||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 64908,941 | - | 64908,941 | |||
| Административные расходы | 2016 год | 4814,742 | - | 4814,742 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 878,202 | - | 878,202 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 1240,441 | - | 1240,441 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0 | - | 0 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 686,686 | - | 686,686 | |||
| Итого за 2016 год: | 72529,012 | - | 72529,012 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 68525,549 | - | 68525,549 | |||
| Административные расходы | 2017 год | 5043,058 | - | 5043,058 | |||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 878,202 | - | 878,202 | |||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 1240,441 | - | 1240,441 | |||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0 | - | 0 | |||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 718,542 | - | 718,542 | |||
| Итого за 2017 год: | 76405,792 | - | 76405,792 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 217893,346 | - | 217893,346 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения | 2015 год | 1515,447 | - | 1515,447 | |||
| Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения | 2015 год | 5929,822 | - | 5929,822 | |||
| Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | 2015 год | 2928,927 | - | 2928,927 | |||
| Итого за 2015 год: | 10374,196 | - | 10374,196 | ||||
| На 2016 год | |||||||
| Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения | 2016 год | 1611,314 | - | 1611,314 | |||
| Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения | 2016 год | 6304,942 | - | 6304,942 | |||
| Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | 2016 год | 3114,211 | - | 3114,211 | |||
| Итого за 2016 год: | 11030,467 | - | 11030,467 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Текущий ремонт фильтростанции и сетей водоснабжения | 2017 год | 1687,722 | - | 1687,722 | |||
| Капитальный ремонт водоочистных сооружений и участков сетей водоснабжения | 2017 год | 6603,922 | - | 6603,922 | |||
| Аварийно-восстановительные работы на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | 2017 год | 3261,887 | - | 3261,887 | |||
| Итого за 2017 год: | 11553,532 | - | 11553,532 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 32958,195 | - | 32958,195 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | |||
| Итого за 2015 год: | - | - | - | ||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | |||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | |||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | ||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | |||
| Итого за 2015 год: | - | - | - | ||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | |||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | |||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | ||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | ||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2015 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | |||
| Итого за 2015 год: | - | - | - | ||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | |||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | - | - | - | - | |||
| Мероприятие 2 | - | - | - | - | |||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | ||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | ||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 10,98 | 11,21 | 11,21 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | - | - | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2015 год | - | ||||||
| За 2016 год | - | ||||||
| За 2017 год | - | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | - | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2015 год | 81698,711 | ||||||
| На 2016 год | 86051,471 | ||||||
| На 2017 год | 90582,522 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 258332,704 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 3028,477 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 65678,510 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 3012,420 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 68690,930 | ||||||
".