Приложение к Решению от 12.11.2015 г № 37/78 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2017.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ООО "Проммаш" городского округа город Чкаловск ИНН 5236000392 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 153 км трассы Кинешма - Чкаловск, городской округ город Чкаловск Нижегородской области | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
| Наименование услуги | На 2015 год | На 2016 год | На 2017 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 442,421 | 426,787 | 418,658 | |||||
| - население | 346,771 | 334,601 | 328,145 | |||||
| - бюджетные потребители | 40,811 | 39,264 | 38,619 | |||||
| - прочие потребители | 54,839 | 59,922 | 51,894 | |||||
| - собственное водоотведение | - | - | - | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| 1. Производственные расходы | 4 441 | 4 441 | ||||||
| 2. Административные расходы | 3 018 | 3 018 | ||||||
| 3. Расходы на электрическую энергию | 5 102 | 5 102 | ||||||
| 4. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1 392 | 1 392 | ||||||
| 5. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 158 | 158 | ||||||
| Итого за 2015 год: | 14 111 | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| 1. Производственные расходы | 4 658 | 4 658 | ||||||
| 2. Административные расходы | 3 166 | 3 166 | ||||||
| 3. Расходы на электрическую энергию | 5 311 | 5 311 | ||||||
| 4. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1 392 | 1 392 | ||||||
| 5. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 161 | 161 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 14 688 | |||||||
| На 2017 год | ||||||||
| 1. Производственные расходы | 4 897 | 4 897 | ||||||
| 2. Административные расходы | 3 328 | 3 328 | ||||||
| 3. Расходы на электрическую энергию | 5 574 | 5 574 | ||||||
| 4. Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 1 392 | 1 392 | ||||||
| 5. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 168 | 168 | ||||||
| Итого за 2017: | 15 359 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | 44 158 | |||||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Ремонт канализационных колодцев и очистных сооружений | 1 202 | 1 202 | ||||||
| Итого за 2015 год: | 1 202 | 1 202 | ||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Ремонт канализационных колодцев и очистных сооружений | 1 261 | 1 261 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 1 261 | 1 261 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Ремонт канализационных колодцев и очистных сооружений | 1 326 | 1 326 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 1 326 | 1 326 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 3 789 | |||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2015 год: | ||||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2015 год: | ||||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2015 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2015 год: | ||||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2015 год | На 2016 год | На 2017 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 2,12 | 2,12 | 2,12 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2015 год | 0 | |||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2015 год | 15 767 | |||||||
| На 2016 год | 16 072 | |||||||
| На 2017 год | 16 779 | |||||||
| Итого: | 48 618 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 426,788 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 14 364,57 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 613,45 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб. | 14 978,02 | |||||||