Приложение к Решению от 17.11.2015 г № 40/72 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на Территории Р.П. Ветлужский краснобаковского муниципального района нижегородской области (ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. заводской, ул. Орджоникидзе)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Дмитриевское МУП ЖКХ, 5219382293 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606710, Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Дмитриевское, ул. Молодежная, д. 1б | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 129,343 | 129,343 | 129,343 | ||||
| - населению | 115,76 | 115,76 | 115,76 | ||||
| - бюджетным потребителям | 8,23 | 8,23 | 8,23 | ||||
| - прочим потребителям | 5,353 | 5,353 | 5,353 | ||||
| - собственное потребление | |||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 2 105,482 | 2 105,482 | |||||
| Административные расходы | 1 432,285 | 1 432,285 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 67,929 | 67,929 | |||||
| Итого на 2016 год: | 3 605,697 | 0,00 | 3 605,697 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 2 208,056 | 2 208,056 | |||||
| Административные расходы | 1 511,710 | 1 511,710 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 73,440 | 73,440 | |||||
| Итого на 2017 год: | 3 793,207 | 3 793,207 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 2 334,775 | 2 337,775 | |||||
| Административные расходы | 1 581,098 | 1 581,098 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 79,055 | 79,055 | |||||
| Итого на 2018 год: | 3 994,928 | 0,00 | 3 994,928 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 11 393,832 | 0,00 | 11 393,832 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Текущий ремонт | 1 498,485 | 1 498,485 | |||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 1 498,485 | 0,00 | 1 498,485 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Текущий ремонт | 1 581,580 | 1 581,580 | |||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 1 581,580 | 0,00 | 1 581,580 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Текущий ремонт | 1 654,176 | 1 654,176 | |||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 1 654,176 | 0,00 | 1 654,176 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 4 734,241 | 0,00 | 4 734,241 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | - | - | - | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | |||||||
| За 2017 год | |||||||
| За 2018 год | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 5 104,182 | ||||||
| На 2017 год | 5 374,787 | ||||||
| На 2018 год | 5 649,104 | ||||||
| Итого: | 16 128,073 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 145,1 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 3 554,673 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 1 455,859 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 5 010,53 | ||||||