Приложение к Решению от 17.11.2015 г № 40/68 Программа
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителей на территории С. Носовая краснобаковского муниципального района нижегородской области
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "Чащихинское жилищно-коммунальное хозяйство", 5219382984 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606704, Нижегородская обл., Краснобаковский район, с. Чащиха, ул. Новая, д. 12 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| Для потребителей на территории с. Носовая Краснобаковского муниципального района Нижегородской области | ||||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 11,145 | 11,145 | 11,145 | |||||
| - населению | 9,726 | 9,726 | 9,726 | |||||
| - бюджетным потребителям | 0,915 | 0,915 | 0,915 | |||||
| - прочим потребителям | 0,504 | 0,504 | 0,504 | |||||
| - собственное потребление | ||||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 211,961 | 211,961 | ||||||
| Административные расходы | 61,366 | 61,366 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 5,105 | 5,105 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 278,432 | 0,00 | 278,432 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 224,089 | 224,089 | ||||||
| Административные расходы | 64,769 | 64,769 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 5,402 | 5,402 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 294,260 | 0,00 | 294,260 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 238,270 | 238,270 | ||||||
| Административные расходы | 67,742 | 67,742 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 5,730 | 5,730 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 311,742 | 0,00 | 311,742 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 884,433 | 0,00 | 884,433 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||||||
| Итого на 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||||||
| Итого на 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||||||
| Итого на 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | ||||||||
| За 2017 год | ||||||||
| За 2018 год | ||||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 300,839 | |||||||
| На 2017 год | 317,198 | |||||||
| На 2018 год | 335,734 | |||||||
| Итого: | 953,771 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 11,132 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 344,64 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 116,49 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 461,13 | |||||||