Приложение к Решению от 17.11.2015 г № 40/87 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории кисловского сельсовета лысковского муниципального района нижегородской области
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУП "ЖКХ Лысковского района" ИНН 5222070569 КПП 522201001 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | Нижегородская область, г. Лысково, ул. Ленина, д. 5 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 74,968 | 74,968 | 74,968 | ||||
| - население | 71,462 | 71,462 | 71,462 | ||||
| - бюджетные потребители | 1,363 | 1,363 | 1,363 | ||||
| - прочие потребители | 2,143 | 2,143 | 2,143 | ||||
| - собственное потребление | |||||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 74,968 | 74,968 | 74,968 | ||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 369,09 | 369,09 | |||||
| Административные расходы | 53,84 | 53,84 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 8,20 | 8,20 | |||||
| Итого за 2016 год: | 431,13 | 431,13 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 374,13 | 374,13 | |||||
| Административные расходы | 56,88 | 56,88 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 9,44 | 9,44 | |||||
| Итого за 2017 год: | 440,45 | 440,45 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 383,50 | 383,50 | |||||
| Административные расходы | 59,43 | 59,43 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 10,78 | 10,78 | |||||
| Итого за 2018 год: | 453,71 | 453,71 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 1325,29 | 1325,29 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Осуществление текущего ремонта | 29,37 | 29,37 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 29,37 | 29,37 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Осуществление текущего ремонта | 33,97 | 33,97 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 33,97 | 33,97 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Осуществление текущего ремонта | 35,50 | 35,50 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 35,50 | 35,50 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 98,84 | 98,84 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Показатели очистки сточных вод | |||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | |||||||
| За 2017 год | |||||||
| За 2018 год | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 460,51 | ||||||
| На 2017 год | 476,44 | ||||||
| На 2018 год | 498,72 | ||||||
| Итого: | 1435,67 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 74,968 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 375,757 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 26,166 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 401,923 | ||||||