Приложение к Решению от 19.11.2015 г № 41/20 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунсервис" Володарского района (ИНН 5214000230) | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606070, Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Юганецкая, д. N 1А | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 204,911 | 204,911 | 204,911 | |||||
| - население | 176,503 | 176,503 | 176,503 | |||||
| - бюджетные потребители | 25,557 | 25,557 | 25,557 | |||||
| - прочие потребители | 2,851 | 2,851 | 2,851 | |||||
| - собственное потребление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 204,911 | 204,911 | 204,911 | |||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 204,911 | 204,911 | 204,911 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 11 174,547 | - | 11 174,547 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 67,556 | - | 67,556 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 114,112 | - | 114,112 | ||||
| Итого на 2016 год: | 11 356,214 | - | 11 356,214 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 11 757,268 | - | 11 757,268 | ||||
| Административные расходы | 2017 год | 70,759 | - | 70,759 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 120,056 | - | 120,056 | ||||
| Итого на 2017 год: | 11 948,084 | - | 11 948,084 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2018 год | 12 342,043 | - | 12 342,043 | ||||
| Административные расходы | 2018 год | 73,904 | - | 73,904 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2018 год | 126,021 | - | 126,021 | ||||
| Итого на 2018 год: | 12 541,968 | - | 12 541,968 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 35 846,266 | - | 35 846,266 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и канализационных сетей | 2016 год | 54,951 | - | 54,951 | ||||
| Итого на 2016 год: | 54,951 | - | 54,951 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и канализационных сетей | 2017 год | 57,557 | - | 57,557 | ||||
| Итого на 2017 год: | 57,557 | - | 57,557 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и канализационных сетей | 2018 год | 60,115 | - | 60,115 | ||||
| Итого на 2018 год: | 60,115 | - | 60,115 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 172,623 | - | 172,623 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | - | |||||||
| За 2017 год | - | |||||||
| За 2018 год | - | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации: | - | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 11 411,165 | |||||||
| На 2017 год | 12 005,641 | |||||||
| На 2018 год | 12 602,083 | |||||||
| Итого: | 36 018,890 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 204,911 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 12 375,052 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 38,549 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 12 413,601 | |||||||