Приложение к Решению от 19.11.2015 г № 41/31 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" (5252022562) | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606137, Нижегородская область, Павловский район, с. Ярымово, д. 19, кв. 15 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 40,67 | 40,67 | 40,67 | ||||
| - населению, | 36,99 | 36,99 | 36,99 | ||||
| - бюджетным потребителям | 1,87 | 1,87 | 1,87 | ||||
| - прочим потребителям | 1,81 | 1,81 | 1,81 | ||||
| - собственное потребление | |||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 1785,217 | 1785,217 | |||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 23,737 | 23,737 | |||||
| Итого на 2016 год: | 1808,954 | 0,00 | 1808,954 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 1905,756 | 1905,756 | |||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 25,761 | 25,761 | |||||
| Итого на 2017 год: | 1931,516 | 0,00 | 1931,516 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 2031,395 | 2031,395 | |||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 27,911 | 27,911 | |||||
| Итого на 2018 год: | 2059,306 | 0,00 | 2059,306 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 5799,776 | 0,00 | 5799,776 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Ремонт системы водоснабжения | 57,67 | 57,67 | |||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 57,67 | 0,00 | 57,67 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Ремонт системы водоснабжения | 61,01 | 61,01 | |||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 61,01 | 0,00 | 61,01 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Ремонт системы водоснабжения | 64,37 | 64,37 | |||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 64,37 | 0,00 | 64,37 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 183,04 | 0,00 | 183,04 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 4,87 | 4,87 | 4,87 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | ||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | |||||||
| За 2017 год | |||||||
| За 2018 год | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 1 866,620 | ||||||
| На 2017 год | 1 992,527 | ||||||
| На 2018 год | 2 123,672 | ||||||
| Итого: | 5 982,819 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 36,761 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1758 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 27,704 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 1 785,45 | ||||||