Приложение к Решению от 24.11.2015 г № 43/29 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Государственное бюджетное учреждение "Варнавинский психоневрологический интернат" ИНН 5207002268 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 66,525 | 66,525 | 66,525 | ||||
| - населению | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| - бюджетным потребителям | 3,997 | 3,997 | 3,997 | ||||
| - прочим потребителям | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| - собственное потребление | 62,528 | 62,528 | 62,528 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 358,961 | 358,961 | |||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 28,104 | 28,104 | |||||
| Итого на 2016 год: | 387,065 | 0,00 | 387,065 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 382,316 | 382,316 | |||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 32,362 | 32,362 | |||||
| Итого на 2017 год: | 414,678 | 0,00 | 414,678 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 406,449 | 406,449 | |||||
| Административные расходы | 0,000 | 0,000 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 37,254 | 37,254 | |||||
| Итого на 2018 год: | 443,703 | 0,00 | 443,703 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 1245,446 | 0,00 | 1 245,446 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | 0 | ||||||
| За 2017 год | 0 | ||||||
| За 2018 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 387,065 | ||||||
| На 2017 год | 414,678 | ||||||
| На 2018 год | 443,703 | ||||||
| Итого: | 1 245,446 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 53,117 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 0,00 | ||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 53,117 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 0,00 | ||||||