Приложение к Решению от 24.11.2015 г № 43/26 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОАО "Борская фабрика ПОШ" | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606460, Нижегородская область, п. Неклюдово городского округа город Бор | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Принято сточных вод всего, м 3 в том числе: | 466448 | 466448 | 466448 | ||||
| - население, | 0 | 0 | 0 | ||||
| - бюджетные потребители, | 0 | 0 | 0 | ||||
| - прочие потребители, | 466448 | 466448 | 466448 | ||||
| - собственное потребление | |||||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 466448 | 466448 | 466448 | ||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 4003 | 4003 | |||||
| Административные расходы | 0 | 0 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 47 | 47 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 84,5 | 84,5 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0 | 0 | |||||
| Итого за 2016 год: | 4135 | 4135 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 4235 | 4235 | |||||
| Административные расходы | 0 | 0 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 47 | 47 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 84,5 | 84,5 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0 | 0 | |||||
| Итого за 2017 год: | 4367 | 4367 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 4468 | 4468 | |||||
| Административные расходы | 0 | 0 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 47 | 47 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 84,5 | 84,5 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0 | 0 | |||||
| Итого за 2018 год: | 4600 | 4600 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 13101 | 13101 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Ремонт централизованных систем водоотведения | 548 | 548 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 548 | 548 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Ремонт централизованных систем водоотведения | 580 | 580 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 580 | 580 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Ремонт централизованных систем водоотведения | 611 | 611 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 611 | 611 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 1739 | 1739 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Показатели очистки сточных вод | |||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 2,61 | 2,61 | 2,61 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | 0 | ||||||
| За 2017 год | 0 | ||||||
| За 2018 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 9 935 | ||||||
| На 2017 год | 10 577 | ||||||
| На 2018 год | 11 241 | ||||||
| Итого: | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 441,4 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 12148,1 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 201,7 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 12349,8 | ||||||