Приложение к Решению от 24.11.2015 г № 43/33 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Бутурлинский водоканал" ИНН 5205004809 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 3-й микрорайон, д. 12, р.п. Бутурлино, Нижегородская область, 607440 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 315,617 | 315,617 | 315,617 | |||||
| - населению | 263,938 | 263,938 | 263,938 | |||||
| - бюджетным потребителям | 26,626 | 26,626 | 26,626 | |||||
| - прочим потребителям | 25,053 | 25,053 | 25,053 | |||||
| - собственное потребление | - | - | - | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 4075,206 | 4075,206 | ||||||
| Административные расходы | 1489,161 | 1489,161 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 226,772 | 226,772 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 107,088 | 107,088 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 5898,227 | 5898,227 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 4318,173 | 4318,173 | ||||||
| Административные расходы | 1571,739 | 1571,739 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 226,772 | 226,772 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 110,670 | 110,670 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 6227,355 | 6227,355 | ||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 4547,737 | 4547,737 | ||||||
| Административные расходы | 1643,883 | 1643,883 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 226,772 | 226,772 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 114,300 | 114,300 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 6532,692 | 6532,692 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 18658,274 | 18658,274 | ||||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| 1226,61 | 1226,61 | |||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2016 год: | 1226,61 | 1226,61 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 1255,69 | 1255,69 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2017 год: | 1255,69 | 1255,69 | ||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 1313,33 | 1313,33 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2018 год: | 1313,33 | 1313,33 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 3795,63 | 3795,63 | ||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| - | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | - | - | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 0,56 | 0,56 | 0,56 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 7124,836 | |||||||
| На 2017 год | 7483,047 | |||||||
| На 2018 год | 7846,021 | |||||||
| Итого: | 22453,904 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 315,617 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 6184,78761 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 157,488 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 6342,28 | |||||||