Приложение к Решению от 24.11.2015 г № 43/27 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории верякушского сельсовета, елизарьевского сельсовета, глуховского сельсовета и ивановского сельсовета дивеевского муниципального района нижегородской области
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное предприятие "Дивеевское жилищно-коммунального хозяйства" (5216017133) | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606320, Нижегородская область, Дивеевский муниципальный район, с. Дивеево, ул. Пантурова, д. 1 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 211,88 | 211,88 | 211,88 | |||||
| - населению | 195,27 | 195,27 | 195,27 | |||||
| - бюджетным потребителям | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |||||
| - прочим потребителям | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
| - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 7469,14 | 7469,14 | |||||
| Административные расходы | 2016 год | 1230,14 | 1230,14 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 128,90 | 128,90 | |||||
| Итого на 2016 год: | 8828,17 | 0,00 | 8828,17 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 7959,94 | 7959,94 | |||||
| Административные расходы | 2017 год | 1301,49 | 1301,49 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 140,17 | 140,17 | |||||
| Итого на 2017 год: | 9401,60 | 0,00 | 9401,60 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2018 год | 8468,29 | 8468,29 | |||||
| Административные расходы | 2018 год | 1373,07 | 1373,07 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2018 год | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2018 год | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2018 год | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2018 год | 152,20 | 152,20 | |||||
| Итого на 2018 год: | 9993,56 | 0,00 | 9993,56 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 28223,33 | 0,00 | 28223,33 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Ремонт водопроводных сетей | 635,00 | 635,00 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||||||
| Итого на 2016 год: | 635,00 | 0,00 | 635,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Ремонт водопроводных сетей | 671,83 | 671,83 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||||||
| Итого на 2017 год: | 671,83 | 0,00 | 671,83 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Ремонт водопроводных сетей | 708,78 | 708,78 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||||||
| Итого на 2018 год: | 708,78 | 0,00 | 708,78 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 2 015,61 | 0,00 | 2 015,61 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | |||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 9 463,17 | |||||||
| На 2017 год | 10 073,43 | |||||||
| На 2018 год | 10 702,34 | |||||||
| Итого: | 30 238,94 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | - | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | - | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | - | |||||||