Приложение к Решению от 24.11.2015 г № 43/27 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории С. Дивеево нижегородской области
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное предприятие "Дивеевское жилищно-коммунального хозяйства" (5216017133) | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606320, Нижегородская область, Дивеевский муниципальный район, с. Дивеево, ул. Пантурова, д. 1 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 201,16 | 201,16 | 201,16 | ||||
| - население | 98,72 | 98,72 | 98,72 | ||||
| - бюджетные потребители | 19,36 | 19,36 | 19,36 | ||||
| - прочие потребители | 83,08 | 83,08 | 83,08 | ||||
| - собственное потребление | |||||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 201,16 | 201,16 | 201,16 | ||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | |||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 6699,15 | 6699,15 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 2881,83 | 2881,83 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0,00 | 0,00 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 148,44 | 148,44 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0,00 | 0,00 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 107,42 | 107,42 | ||||
| Итого за 2016 год: | 9836,83 | 9836,83 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 7122,35 | 7122,35 | ||||
| Административные расходы | 2017 год | 3048,97 | 3048,97 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 0,00 | 0,00 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 148,44 | 148,44 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0,00 | 0,00 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 113,91 | 113,91 | ||||
| Итого за 2017 год: | 10433,68 | 10433,68 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 2018 год | 7556,54 | 7556,54 | ||||
| Административные расходы | 2018 год | 3216,67 | 3216,67 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2018 год | 0,00 | 0,00 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2018 год | 148,44 | 148,44 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2018 год | 0,00 | 0,00 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2018 год | 120,52 | 120,52 | ||||
| Итого за 2018 год: | 11042,16 | 11042,16 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 31312,67 | 31312,67 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Ремонт канализационной системы | 905,00 | 905,00 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 905,00 | 905,00 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Ремонт канализационной системы | 957,49 | 957,49 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 957,49 | 957,49 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Ремонт канализационной системы | 1010,15 | 1010,15 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 1010,15 | 1010,15 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 2872,64 | 2872,64 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Показатели очистки сточных вод | |||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | - | - | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 2,03 | 2,03 | 2,03 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | 0 | ||||||
| За 2017 год | 0 | ||||||
| За 2018 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 10741,83 | ||||||
| На 2017 год | 11391,17 | ||||||
| На 2018 год | 12052,31 | ||||||
| Итого: | 34185,32 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 202,23 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 7330,62 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 456,72 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 7787,34 | ||||||