Приложение к Решению от 24.11.2015 г № 43/25 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ОАО "ЖКХ "Каликинское" ИНН 5246038236 | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606473, Нижегородская область, Борский район, д. Каликино, ул. Новая, 8Б | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Принято сточных вод всего, м 3, в том числе: | 119055 | 119055 | 119055 | |||
| - население | 100488 | 100488 | 100488 | |||
| - бюджетные потребители | 8915 | 8915 | 8915 | |||
| - прочие потребители | 9652 | 9652 | 9652 | |||
| - собственное потребление | ||||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Производственные расходы | 2873,712 | 2112 | ||||
| Административные расходы | 1560 | 1560 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 166 | 166 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 96,288 | 96,288 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0 | 0 | ||||
| Итого за 2016 год: | 4696 | 3934 | ||||
| На 2017 год | ||||||
| Производственные расходы | 3096,712 | 2235 | ||||
| Административные расходы | 1650 | 1650 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 166 | 166 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 96,288 | 96,288 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0 | 0 | ||||
| Итого за 2017 год: | 5009 | 4147 | ||||
| На 2018 год | ||||||
| Производственные расходы | 3265,712 | 2358 | ||||
| Административные расходы | 1741 | 1741 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 166 | 166 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 96,288 | 96,288 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0 | 0 | ||||
| Итого за 2018 год: | 5269 | 4361 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 15247 | 12443 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Ремонт системы водоотведения | 86 | 86 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 86 | 86 | ||||
| На 2017 год | ||||||
| Ремонт системы водоотведения | 91 | 91 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 91 | 91 | ||||
| На 2018 год | ||||||
| Ремонт системы водоотведения | 96 | 96 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 96 | 96 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 274 | 274 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | - | - | - | ||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | ||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | - | - | - | ||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | - | - | ||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,496 | 0,496 | 0,496 | ||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2016 год | 100 | |||||
| За 2017 год | 95 | |||||
| За 2018 год | 95 | |||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 96,7 | |||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
| На 2016 год | 4 782 | |||||
| На 2017 год | 5 100 | |||||
| На 2018 год | 5 365 | |||||
| Итого: | 15247 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| 2014 год | ||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 120,809 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 4 733,6 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 190,878 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 4 924,478 | |||||