Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/127 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ФГУП "Завод "Электромаш" ИНН 5263002110 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 64 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 143, 600 | 143,600 | 143, 600 | |||||
| - населению | ||||||||
| - бюджетным потребителям | ||||||||
| - прочим потребителям | ||||||||
| - собственное потребление | ||||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 5 094,24 | 5 094,24 | ||||||
| Административные расходы | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 55,38 | 55,38 | ||||||
| Итого на 2016 год: | 5 149,62 | 0,00 | 5 149,62 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 5 395,32 | 5 395,32 | ||||||
| Административные расходы | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 63,77 | 63,77 | ||||||
| Итого на 2017 год: | 5 459,09 | 0,00 | 5 459,09 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 5649,31 | 5649,31 | ||||||
| Административные расходы | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 73,42 | 73,42 | ||||||
| Итого на 2018 год: | 5722,73 | 0,00 | 5722,73 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 16331,45 | 0,00 | 16331,45 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 1 320,76 | 1 320,76 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||||||
| Итого на 2016 год: | 1 320,76 | 0,00 | 1 320,76 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 1 400,32 | 1 400,32 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||||||
| Итого на 2017 год: | 1 400,32 | 0,00 | 1 400,32 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 1 464,59 | 1 464,59 | ||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 3 | 0,00 | |||||||
| Итого на 2018 год: | 1 464,59 | 0,00 | 1 464,59 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 4 185,67 | 0,00 | 4 185,67 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 0,00 | |||||||
| Мероприятие 2 | 0,00 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | ||||||||
| За 2017 год | ||||||||
| За 2018 год | ||||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 6 470,39 | |||||||
| На 2017 год | 6 859,41 | |||||||
| На 2018 год | 7 187,33 | |||||||
| Итого: | 20 517,12 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 118,218 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 2 071,04 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 3 063,91 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 5 134,95 | |||||||