Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/102 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "Малое Козино" муниципального образования рабочий поселок Малое Козино ИНН 5244028031 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | ул. Садовая, д. 32, п. 1 Мая, Балахнинский район, Нижегородская область, 606407 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 139,303 | 139,303 | 139,303 | ||||
| - население | 123,767 | 123,767 | 123,767 | ||||
| - бюджетные потребители | 11,570 | 11,570 | 11,570 | ||||
| - прочие потребители | 3,966 | 3,966 | 3,966 | ||||
| - собственное потребление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 139,303 | 139,303 | 139,303 | ||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 2712,354 | 2712,354 | |||||
| Административные расходы | 676,568 | 676,568 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 169,285 | 169,285 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0,000 | 0,000 | |||||
| Итого за 2016 год: | 3558,207 | 3558,207 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 2875,485 | 2875,485 | |||||
| Административные расходы | 714,086 | 714,086 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 169,285 | 169,285 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0,000 | 0,000 | |||||
| Итого за 2017 год: | 3758,856 | 3758,856 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 3028,161 | 3028,161 | |||||
| Административные расходы | 746,863 | 746,863 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 169,285 | 169,285 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 0,000 | 0,000 | |||||
| Итого за 2018 год: | 3944,309 | 3944,309 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 11261,372 | 11261,372 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 1257,136 | 1257,136 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 1257,136 | 1257,136 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 1326,848 | 1326,848 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 1326,848 | 1326,848 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 1387,751 | 1387,751 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 1387,751 | 1387,751 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 3971,735 | 3971,735 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Показатели очистки сточных вод | |||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | |||||||
| За 2017 год | |||||||
| За 2018 год | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 4 815,343 | ||||||
| На 2017 год | 5 085,704 | ||||||
| На 2018 год | 5 332,060 | ||||||
| Итого: | 15 233,107 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | Государственное регулирование организации ранее не проводилось | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | |||||||