Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/101 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "Большое Козино" муниципального образования "рабочий поселок Большое Козино" р.п. Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области ИНН 5244022199 | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | Ул. Пионерская, д. 2 р.п. Большое Козино, Балахнинский р-н, Нижегородская область, 606420 | |||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 30,507 | 30,507 | 30,507 | |||
| - население | 29,175 | 29,175 | 29,175 | |||
| - бюджетные потребители | 1,332 | 1,332 | 1,332 | |||
| - прочие потребители | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| - собственное потребление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 30,507 | 30,507 | 30,507 | |||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Производственные расходы | 981,821 | 981,821 | ||||
| Административные расходы | 184,808 | 184,808 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 3,272 | 3,272 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 11,416 | 11,416 | ||||
| Итого за 2016 год: | 1181,317 | 1181,317 | ||||
| На 2017 год | ||||||
| Производственные расходы | 1035,607 | 1035,607 | ||||
| Административные расходы | 195,244 | 195,244 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 3,272 | 3,272 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 12,466 | 12,466 | ||||
| Итого за 2017 год: | 1246,589 | 1246,589 | ||||
| На 2018 год | ||||||
| Производственные расходы | 1084,423 | 1084,423 | ||||
| Административные расходы | 203,999 | 203,999 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 3,272 | 3,272 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,000 | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 13,047 | 13,047 | ||||
| Итого за 2018 год: | 1304,740 | 1304,740 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 3732,646 | 3732,646 | ||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | 0 | 0 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 0 | 0 | ||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | 0 | 0 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 0 | 0 | ||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | 0 | 0 | ||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 0 | 0 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| На 2016 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||
| На 2017 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||
| На 2018 год | ||||||
| Мероприятие 1 | ||||||
| Мероприятие 2 | ||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | ||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | - | - | ||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,43 | 0,43 | 0,43 | ||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||
| За 2016 год | ||||||
| За 2017 год | ||||||
| За 2018 год | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
| На 2016 год | 1 181,317 | |||||
| На 2017 год | 1 246,589 | |||||
| На 2018 год | 1 304,740 | |||||
| Итого: | 3 732,646 | |||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||
| 2014 год | ||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 30,5 | |||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 818,9 | |||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 92,7 | |||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 911,6 | |||||