Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/125 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | ЗАО "ЗеФС Услуги" ИНН 5258050742 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 43,000 | 43,000 | 43,000 | ||||
| - население | |||||||
| - бюджетные потребители | |||||||
| - прочие потребители | |||||||
| - собственное потребление | |||||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | ||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | ||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 903,66 | 903,66 | |||||
| Административные расходы | 0,00 | 0,00 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 285,75 | 285,75 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 12,99 | 12,99 | |||||
| Итого за 2016 год: | 1202,41 | 1202,41 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Производственные расходы | 979,00 | 979,00 | |||||
| Административные расходы | 0,00 | 0,00 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 285,75 | 285,75 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 13,81 | 13,81 | |||||
| Итого за 2017 год: | 1278,57 | 1278,57 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Производственные расходы | 1038,17 | 1038,17 | |||||
| Административные расходы | 0,00 | 0,00 | |||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | |||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 285,75 | 285,75 | |||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 14,46 | 14,46 | |||||
| Итого за 2018 год: | 1338,38 | 1338,38 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 3819,36 | 3819,36 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 96,86 | 96,86 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | 96,86 | 96,86 | |||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 102,69 | 102,69 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | 102,69 | 102,69 | |||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 107,40 | 107,40 | |||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | 107,40 | 107,40 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 306,95 | 306,95 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2016 год: | |||||||
| На 2017 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2017 год: | |||||||
| На 2018 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Итого за 2018 год: | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||
| Показатели очистки сточных вод | |||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | |||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | |||||||
| За 2017 год | |||||||
| За 2018 год | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 1299,26 | ||||||
| На 2017 год | 1381,26 | ||||||
| На 2018 год | 1445,79 | ||||||
| Итого: | 4126,31 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 41,480 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 385,25 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 130,50 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 515,75 | ||||||