Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/75 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" ИНН 5254005971 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 607188, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова, д. N 6 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 7 836,408 | 7 836,408 | 7 836,408 | |||||
| - население | 5 970,028 | 5 970,028 | 5 970,028 | |||||
| - бюджетные потребители | 701,874 | 701,874 | 701,874 | |||||
| - прочие потребители | 1 164,506 | 1 164,506 | 1 164,506 | |||||
| - собственное потребление | ||||||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 7 836,408 | 7 836,408 | 7 836,408 | |||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 107 676,218 | - | 107 676,218 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 34 534,013 | - | 34 534,013 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 13 007,741 | - | 13 007,741 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 6 637,842 | - | 6 637,842 | ||||
| Итого на 2016 год: | 161 855,813 | - | 161 855,813 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 114 125,545 | - | 114 125,545 | ||||
| Административные расходы | 2017 год | 36 171,616 | - | 36 171,616 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 13 762,190 | - | 13 762,190 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 6 904,738 | - | 6 904,738 | ||||
| Итого на 2017 год: | 170 964,090 | - | 170 964,090 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2018 год | 120 361,921 | - | 120 361,921 | ||||
| Административные расходы | 2018 год | 37 779,444 | - | 37 779,444 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2018 год | 14 519,111 | - | 14 519,111 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2018 год | 7 172,509 | - | 7 172,509 | ||||
| Итого на 2018 год: | 179 832,985 | - | 179 832,985 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 512 652,889 | - | 512 652,889 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 2016 год | 11 258,196 | - | 11 258,196 | ||||
| Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 2016 год | 1 138,635 | - | 1 138,635 | ||||
| Капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 2016 год | 1 010,806 | - | 1 010,806 | ||||
| Итого на 2016 год: | 13 407,637 | - | 13 407,637 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 2017 год | 11 792,060 | - | 11 792,060 | ||||
| Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 2017 год | 1 192,629 | - | 1 192,629 | ||||
| Услуги производственного характера по обслуживанию объектов централизованных систем водоотведения | 2017 год | 1 058,738 | - | 1 058,738 | ||||
| Итого на 2017 год: | 14 043,427 | - | 14 043,427 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 2018 год | 12 316,217 | - | 12 316,217 | ||||
| Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения | 2018 год | 1 245,641 | - | 1 245,641 | ||||
| Услуги производственного характера по обслуживанию объектов централизованных систем водоотведения | 2018 год | 1 105,799 | - | 1 105,799 | ||||
| Итого на 2018 год: | 14 667,658 | - | 14 667,658 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 42 118,722 | - | 42 118,722 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 22 | 21,5 | 21 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | - | - | - | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,94 | 0,93 | 0,92 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,97 | 0,97 | 0,97 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | |||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | - | |||||||
| За 2017 год | - | |||||||
| За 2018 год | - | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации: | - | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 175 263,451 | |||||||
| На 2017 год | 185 007,517 | |||||||
| На 2018 год | 194 500,643 | |||||||
| Итого: | 554 771,611 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м | 8 683,000 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 147 707,000 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 11 589,000 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 159 296,000 | |||||||