Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/75 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" ИНН 5254005971 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 607188, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова, д. N 6 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем подачи воды | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе: | 6 350,000 | 6 350,000 | 6 350,000 | |||||
| - населению | 4 195,000 | 4 195,000 | 4 195,000 | |||||
| - бюджетным потребителям | 460,000 | 460,000 | 460,000 | |||||
| - прочим потребителям | 1 695,000 | 1 695,000 | 1 695,000 | |||||
| - собственное потребление | ||||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 39 071,438 | - | 39 071,438 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 14 708,118 | - | 14 708,118 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 20 772,168 | - | 20 772,168 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 4 364,774 | - | 4 364,774 | ||||
| Итого на 2016 год: | 78 916,498 | - | 78 916,498 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2017 год | 41 504,989 | - | 41 504,989 | ||||
| Административные расходы | 2017 год | 15 405,577 | - | 15 405,577 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2017 год | 21 976,954 | - | 21 976,954 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2017 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2017 год | 3 197,205 | - | 4 764,965 | ||||
| Итого на 2017 год: | 82 084,725 | - | 83 652,485 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 2018 год | 43 966,288 | - | 43 966,288 | ||||
| Административные расходы | 2018 год | 16 090,355 | - | 16 090,355 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2018 год | 21 976,954 | - | 21 976,954 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2018 год | 0,000 | - | 0,000 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2018 год | 3 552,748 | - | 5 206,735 | ||||
| Итого на 2018 год: | 85 586,345 | - | 87 240,332 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 246 587,568 | - | 249 809,316 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 2016 год | 9 154,79 | - | 9 154,795 | ||||
| Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2016 год | 1 575,769 | - | 1 575,769 | ||||
| Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2016 год | 716,866 | - | 716,866 | ||||
| Итого на 2016 год: | 11 447,430 | - | 11 447,430 | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 2017 год | 9 588,915 | - | 9 588,915 | ||||
| Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2017 год | 1 650,492 | - | 1 650,492 | ||||
| Услуги производственного характера по обслуживанию объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2017 год | 750,860 | - | 750,860 | ||||
| Итого на 2017 год: | 11 990,267 | - | 11 990,267 | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | 2018 год | 10 015,143 | - | 10 015,143 | ||||
| Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2018 год | 1 723,856 | - | 1 723,856 | ||||
| Услуги производственного характера по обслуживанию объектов централизованной системы холодного водоснабжения | 2018 год | 784,236 | - | 784,236 | ||||
| Итого на 2018 год: | 12 523,234 | - | 12 523,234 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 35 960,931 | - | 35 960,931 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2016 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2016 год: | - | - | - | |||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2017 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2017 год: | - | - | - | |||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Мероприятие 2 | 2018 год | - | - | - | ||||
| Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
| Всего на срок реализации программы: | - | - | - | |||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| Показатели качества воды | ||||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 8 | 7,8 | 7,6 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,09 | 0,085 | 0,08 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 17,33 | 17,33 | 17,33 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0,44 | 0,44 | 0,44 | ||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | |||||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | - | |||||||
| За 2017 год | - | |||||||
| За 2018 год | - | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации: | - | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 90 363,928 | |||||||
| На 2017 год | 95 642,752 | |||||||
| На 2018 год | 99 763,567 | |||||||
| Итого: | 285 770,247 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 год | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 6 684,000 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 73 234,000 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 9 903,000 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 83 137,000 | |||||||