Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/94 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Капролактам-Энерго" г. Дзержинск нижегородской области (ИНН 5249133382) | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | г. Дзержинск Нижегородской области | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||
| Наименование услуги | на 2016 год | ||||||
| Подано воды (транспорт питьевой) всего, тыс. м 3 в том числе: | 20,217 | ||||||
| - населению, | 0,000 | ||||||
| - бюджетным потребителям, | 0,000 | ||||||
| - прочим потребителям, | 20,217 | ||||||
| - собственное потребление | 0,000 | ||||||
| Подано воды (технической, речной водозабор) всего, тыс. м 3 в том числе: | 3979,940 | ||||||
| - населению, | 0,000 | ||||||
| - бюджетным потребителям, | 0,000 | ||||||
| - прочим потребителям, | 3979,940 | ||||||
| - собственное потребление | 0,000 | ||||||
| Подано воды (технической, грунтовый водозабор) всего, тыс. м 3 в том числе: | 418,564 | ||||||
| - населению, | 0,000 | ||||||
| - бюджетным потребителям, | 0,000 | ||||||
| - прочим потребителям, | 418,564 | ||||||
| - собственное потребление | 0,000 | ||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год (транспорт питьевой воды) | |||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 440,869 | 440,869 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 22,661 | 22,661 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 16,841 | 16,841 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 480,371 | 480,371 | |||||
| На 2016 год (техническая вода речной водозабор) | |||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 36 268,250 | 36 268,250 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 3 415,202 | 3 415,202 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 1 537,849 | 1 537,849 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 41 221,301 | 41 221,301 | |||||
| На 2016 год (техническая вода грунтовый водозабор) | |||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 4 228,364 | 4 228,364 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 4 228,364 | 4 228,364 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | 2016 г. | ||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.1. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | |||||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | |||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | |||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | |||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 7 | |||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при отпуске в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 3 | |||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при отпуске в общем объеме технической воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 28 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 2,47 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подачи технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 1,67 | |||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год (транспорт питьевой воды) | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | 480,371 | ||||||
| На 2016 год (техническая вода речной водозабор) | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | 41 221,301 | ||||||
| На 2016 год (техническая вода грунтовый водозабор) | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | 4 228,364 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем подачи воды (транспорт питьевой), тыс. куб. м | 0 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 0 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 0 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 0 | ||||||
| Объем подачи воды (техническая вода), тыс. куб. м | 0 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 0 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 0 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | регулируемый вид деятельности не осуществляли | ||||||