Приложение к Решению от 26.11.2015 г № 44/103 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | открытое акционерное общество "Полиграфкартон", г. Балахна Нижегородской области, потребителям Балахнинского района Нижегородской области ИНН 5244010789 | |||||||
| Местонахождение регулируемой организации | пр. Революции, д. 93, г. Балахна, Нижегородская область, 606400 | |||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
| 2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
| Наименование услуги | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | |||||
| Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: | 163,045 | 163,045 | 163,045 | |||||
| - население | 0 | 0 | 0 | |||||
| - бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | |||||
| - прочие потребители | 163,045 | 163,045 | 163,045 | |||||
| - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | |||||
| Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Передано сточных вод на сторону, тыс. м 3 | 163,045 | 163,045 | 163,045 | |||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Производственные расходы | 829,998 | 829,998 | ||||||
| Административные расходы | 0 | 0 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 74,423 | 74,423 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 3,300 | 3,300 | ||||||
| Итого за 2016 год: | 907,721 | 907,721 | ||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Производственные расходы | 875,335 | 875,335 | ||||||
| Административные расходы | 0 | 0 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 74,423 | 74,423 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 3,300 | 3,300 | ||||||
| Итого за 2017 год: | 953,058 | 953,058 | ||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Производственные расходы | 921,167 | 921,167 | ||||||
| Административные расходы | 0 | 0 | ||||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | ||||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 74,423 | 74,423 | ||||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0 | 0 | ||||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 3,300 | 3,300 | ||||||
| Итого за 2018 год: | 998,890 | 998,890 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 2859,669 | 2859,669 | ||||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||||
| На 2016 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2016 год: | ||||||||
| На 2017 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2017 год: | ||||||||
| На 2018 год | ||||||||
| Мероприятие 1 | ||||||||
| Мероприятие 2 | ||||||||
| Итого за 2018 год: | ||||||||
| Всего на срок реализации программы: | ||||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | На 2016 год | На 2017 год | На 2018 год | ||||
| Показатели очистки сточных вод | ||||||||
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 100 | 100 | 100 | ||||
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
| Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,39 | 0,39 | 0,39 | ||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
| За 2016 год | 0 | |||||||
| За 2017 год | 0 | |||||||
| За 2018 год | 0 | |||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | |||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
| На 2016 год | 907,721 | |||||||
| На 2017 год | 953,058 | |||||||
| На 2018 год | 998,890 | |||||||
| Итого: | 2859,669 | |||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 155,28 | |||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1214 | |||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 0 | |||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 1214 | |||||||