Постановление от 26.04.2006 г № 68
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обновление муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 — 2011 гг»
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2007 - 2011 ГГ."
В соответствии со статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и в целях создания условий для улучшения транспортного обслуживания жителей города городская Дума постановляет:
1.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Обновление муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 - 2011 гг."
2.Администрации города при формировании городского бюджета на 2007 - 2011 гг. предусмотреть финансирование Программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов и комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской Думы
И.А.ПОЛЯШОВ
Мэр города
В.В.ПОРТНОВ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2007 - 2011 ГГ."
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Долгосрочная целевая программа "Обновление Программы муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска на 2007 - 2011 гг." Муниципальный Администрация города Дзержинска заказчик Разработчик Управление транспорта и связи администрации Программы города Цели и задачи Основная цель Программы - создание условий для Программы улучшения транспортного обслуживания населения за счет повышения эффективности функционирования пассажирского транспорта общего пользования. Для достижения этой цели Программой предусмотрено решение следующих задач: - повышение качества транспортного обслуживания за счет совершенствования его технического обеспечения, снижение издержек на пассажирские перевозки - оптимизация структуры парков транспортных средств и ускорение обновления их состава за счет приобретения более эффективных транспортных средств - повышение уровня транспортной доступности территорий и услуг для населения. Мероприятия Программы решают также задачи по повышению безопасности транспортной деятельности и экологии, стабилизации работы муниципального пассажирского транспорта и финансово-экономического положения муниципальных транспортных предприятий города Дзержинска Сроки Начало - 2007 год реализации Окончание - 2011 год Программы Ожидаемые Важнейшие целевые показатели при полном конечные финансировании Программы следующие: результаты - обновление парка транспортных средств реализации - улучшение качества услуг Программы - снижение средней себестоимости перевозок пассажиров - поступление новых типов транспортных средств для социально значимых и приоритетных видов перевозок Система Контрольные функции выполняет муниципальный организации заказчик Программы. контроля за Ежегодные отчеты о выполнении Программы исполнением представляются в соответствии с установленным Программы порядком. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно и по завершении Программы по плановым и фактическим результатам Целевые - Снижение затрат на эксплуатацию, техническое индикаторы обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства в программном периоде на предприятии городского электрического транспорта в расчете за год на 20%, на предприятии пассажирского автомобильного транспорта в расчете за год на 30% Необходимые 106,0 млн руб. объемы финансирования
ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки Программы является постановление Правительства РФ от 05.12.2001 N 848 "О федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" (с изменениями от 31.05.2006 N 338, 09.07.2007 N 437, 10.04.2008 N 258, 20.05.2008 N 377), приказ Минтранса РФ от 12.05.2005 N 45 "Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года" и приказ Минтранса РФ от 31.07.2006 N 94 "Об утверждении Стратегии развития транспорта Российской Федерации на период до 2010 года".
Программа предусматривает:
- создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах автомобильного и городского электрического транспорта, повышение качества этих услуг, совершенствование материально-технической базы, повышение транспортной доступности, повышение надежности и безопасности функционирования;
- оптимизацию затрат на транспортные издержки;
- повышение технического уровня эксплуатируемой техники.
Особое социальное значение имеет повышение безопасности перевозок пассажиров и обеспечение доступности всех видов пассажирского транспорта города Дзержинска всем слоям населения.
В результате решения программных мероприятий планируется достичь следующих результатов:
- улучшение функционирования транспортного комплекса за счет четкого взаимодействия видов пассажирского транспорта города;
- обновление парка автобусов и троллейбусов;
- повышение качества транспортных услуг;
- сокращение финансовых издержек и расхода материально-технических ресурсов, требуемых на эксплуатацию;
- контроль качества предоставляемых услуг.
Необходимо отметить, что около 70%% общего числа перевозимых муниципальными пассажирскими предприятиями пассажиров составляют льготные категории граждан, пользующиеся правом проезда по единым социальным и месячным проездным билетам.
1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы направлены на создание условий для улучшения социально-экономической ситуации, гарантированного и эффективного удовлетворения потребностей в перевозках пассажиров.
Главными и приоритетными целями определены:
- повышение качества транспортных услуг, снижение себестоимости;
- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;
- снижение затрат на функционирование пассажирского транспорта города Дзержинска;
- повышение уровня транспортной доступности территорий для населения;
- улучшение условий доступа к рынку транспортных услуг.
2.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Состояние и функционирование пассажирского транспорта города Дзержинска характеризуется рядом серьезных недостатков и негативных тенденций, для устранения которых требуются значительные объемы капиталовложений.
К числу основных недостатков относятся:
- неустойчивое финансовое состояние транспортных предприятий, дефицит финансовых ресурсов в пассажирской отрасли, что привело к отсутствию средств на приобретение транспортных средств;
- значительная часть общественного транспорта предельно изношена и морально устарела; неудовлетворительное состояние парков автомобильного и городского электрического транспорта, в которых более 72%% транспортных средств эксплуатируются за пределами амортизационных сроков, сильно изношены и требуют больших затрат на их ремонт и поддержание на приемлемом уровне технического состояния;
- низкие технический уровень, качество, надежность и конкурентоспособность большинства транспортных средств на рынке транспортных услуг;
- неполное возмещение из бюджетов всех уровней затрат пассажирского транспорта по обслуживанию пассажиров льготных категорий;
- снижение уровня безопасности функционирования пассажирского транспорта;
- сокращается численность и увеличивается средний возраст подвижного состава муниципальных предприятий пассажирского транспорта города Дзержинска;
- технический уровень подвижного состава не отвечает требованиям по экономичности, безопасности и уровню воздействия на окружающую среду.
Осуществление мероприятий по улучшению технического обеспечения транспортных процессов потребует значительных капитальных вложений, что вызвано критическим состоянием парка транспортных средств, до 72%% которых требуют срочной замены, поскольку они уже исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Поэтому возникла необходимость выполнять существенно большой объем ремонтных работ и сокращать периодичность технического обслуживания, возрастает расход топливно-энергетических ресурсов, снижается уровень эксплуатационной, дорожной и экологической безопасности и, как следствие, качество предоставляемых населению услуг.
Указанные выше факторы, усугубившиеся вследствие систематического повышения цен на транспортные средства, топливо, запасные части и агрегаты, эксплуатационные материалы, привели к значительному увеличению затрат, росту себестоимости перевозок и тарифов.
Программой предусматривается введение в эксплуатацию нового, более экономичного подвижного состава. Ожидается, что удельные расходы топлива автобусами и электроэнергии горэлектротранспортом за счет использования новых, более экономичных машин снизятся не менее чем на 8%%.
Реализация предусмотренных программных мероприятий является единственной возможностью поправить сложившееся положение на пассажирском транспорте города Дзержинска.
Неосуществление программных мероприятий, связанных с обновлением подвижного состава, приведет к ряду серьезных последствий:
- переход пассажирского транспорта города Дзержинска в состояние, близкое к системному кризису, снижение объема и качества предоставляемых услуг, уровня безопасности транспортных процессов, что особенно опасно;
- невозможность выполнения государственных гарантий по обеспечению минимальных жизненно необходимых условий транспортной подвижности населения;
- рост негативных последствий от деятельности транспорта, в том числе в сфере безопасности и здоровья населения.
Программа предусматривает выделение средств на обновление муниципального пассажирского транспорта, в следующих объемах:
2007 год - 16,5 млн руб.;
2008 год - 26,15 млн руб.;
2009 год - 35,254 млн руб.;
2010 год - 14,0 млн руб.;
2011 год - 14,096 млн руб.
Необходимость использования бюджетных средств для поддержания пассажирских парков на минимально допустимом уровне технического состояния и численности обусловлена тем, что в настоящее время более 72%% транспортных средств сильно изношены и находятся за пределами амортизационных сроков, что требует для их эксплуатации больших дополнительных затрат. Их компенсацию приходится производить в виде дотаций из городского бюджета. Собственных средств на эти цели пассажирские предприятия не имеют, так как их финансовое состояние крайне напряженное. В этих условиях невозможно обеспечить даже минимальный уровень качества транспортных услуг и соответствующий уровень транспортной подвижности населения.
Предполагаемые затраты на реализацию Программы:
- общие затраты на реализацию Программы - 106 млн рублей;
- закупка городских автобусов на сумму 48,344 млн рублей;
- погашение по схеме лизинговых платежей на сумму 45,656 млн рублей;
- приобретение троллейбусов на сумму 12 млн рублей.
Ожидаемые результаты:
- приобретение для муниципальных предприятий пассажирского транспорта автобусов - 28 единицы, троллейбусов - 25 единиц;
- на пассажирском транспорте города будет улучшено качество услуг, стабилизирована наполняемость салонов в часы пик, повысится регулярность движения, снижена себестоимость перевозок пассажиров не менее чем на 8%%;
- снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства в программном периоде на предприятии городского электрического транспорта в расчете за год на 20%%, на предприятии пассажирского автомобильного транспорте в расчете за год на 30%%;
- достижение высокого уровня безопасности перевозок пассажиров, а также охраны окружающей среды.
3.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
┌────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Объем финансирования (млн рублей) │ │п/п │ мероприятий ├───────┬──────────────┬─────────────────────────────┤ │ │ │Всего │ Источник │ В том числе по годам │ │ │ │на 2007│финансирования│ реализации │ │ │ │- 2011 │ ├────┬─────┬──────┬────┬──────┤ │ │ │ годы │ │2007│2008 │ 2009 │2010│ 2011 │ ├────┼───────────────┼───────┼──────────────┼────┼─────┼──────┼────┼──────┤ │1. │Реализация │ │Финансирование│ + │ + │ + │ + │ + │ │ │системы │ │ не требуется │ │ │ │ │ │ │ │договорных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отношений на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заказа │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼───────┼──────────────┼────┼─────┼──────┼────┼──────┤ │2. │Подготовка │ │Финансирование│ + │ + │ + │ + │ + │ │ │экономического │ │ не требуется │ │ │ │ │ │ │ │обоснования и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │предложений по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │регулированию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проезда на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │пассажирском │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспорте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼───────┼──────────────┼────┼─────┼──────┼────┼──────┤ │3. │Мониторинг │ │Финансирование│ + │ + │ + │ + │ + │ │ │рынка │ │ не требуется │ │ │ │ │ │ │ │транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг, изучение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │опыта работы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │пассажирского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспорта в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │других городах│ │ │ │ │ │ │ │ │ │РФ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼───────┼──────────────┼────┼─────┼──────┼────┼──────┤ │4. │Проведение │ │Финансирование│ + │ + │ + │ + │ + │ │ │месячников │ │ не требуется │ │ │ │ │ │ │ │безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │движения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рейдов по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │выявлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безбилетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пассажиров │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼───────┼──────────────┼────┼─────┼──────┼────┼──────┤ │5. │Организация и│ │Финансирование│ + │ + │ + │ + │ + │ │ │проведение │ │ не требуется │ │ │ │ │ │ │ │рейдов по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │выявлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств и их│ │ │ │ │ │ │ │ │ │владельцев, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эксплуатирующих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │пассажирский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспорт с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │нарушениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │правил │ │ │ │ │ │ │ │ │ │лицензирования,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │эксплуатации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │правил │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пассажирского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼───────┼──────────────┼────┼─────┼──────┼────┼──────┤ │6. │Корректировка │ │Финансирование│ + │ + │ + │ + │ + │ │ │маршрутной сети│ │ не требуется │ │ │ │ │ │ │ │городского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пассажирского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспорта │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼───────┼──────────────┼────┼─────┼──────┼────┼──────┤ │7. │Обновление │106 │ Городской │16,5│26,15│35,254│ 14 │14,096│ │ │подвижного │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │состава для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼───────┼──────────────┼────┼─────┼──────┼────┼──────┤ │7.1.│Обновление │ 48,344│ Городской │ 5 │15,5 │13,481│ 5 │ 9,363│ │ │автобусного │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │парка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────┼───────┼──────────────┼────┼─────┼──────┼────┼──────┤ │7.2.│Обновление │ 57,656│ Городской │11,5│10,65│21,773│ 9 │ 4,733│ │ │троллейбусного │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │парка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────────┴───────┴──────────────┴────┴─────┴──────┴────┴──────┘
4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Для реализации Программы предусматривается ежегодное выделение денежных средств на погашение по схеме лизинговых платежей за троллейбусы и приобретение автобусов.
Мероприятия Программы финансируются за счет средств городского бюджета города Дзержинска, предусмотренных постановлением городской Думы города Дзержинска на очередной финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Осуществление мероприятий Программы направлено на недопущение дальнейшего ухудшения состояния автобусного и троллейбусного парков, снижения качества транспортного обслуживания населения. В результате осуществления мероприятий ожидается:
- снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства в программном периоде на предприятии городского электрического транспорта в расчете за год на 20%%, на предприятии пассажирского автомобильного транспорта в расчете за год на 30%%;
- улучшение качества транспортного обслуживания населения, сокращение интервалов движения;
- снижение себестоимости перевозок;
- повышение безопасности пользования пассажирским транспортом;
- уменьшение выбросов вредных веществ и компонентов, возникающих при эксплуатации автотранспорта;
- сокращение вероятности возникновения техногенных катастроф и ситуаций, опасных для жизни людей.
Целевые индикаторы
| Целевые индикаторы | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1. Снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства на предприятии городского электрического транспорта в расчете за год | 20%% | 20%% | 20%% | 20%% | 20%% |
| 2. Снижение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одной единицы приобретенного транспортного средства на предприятии пассажирского автомобильного транспорта в расчете за год | 30%% | 30%% | 30%% | 30%% | 30%% |