Приложение к Решению от 10.12.2015 г № 47/18 Решение
Производственная программа по оказанию услуг водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Общество с ограниченной ответственностью "Васильсурская ЖКО" ИНН 5211000129 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606263, РОССИЯ, Нижегородская обл., Воротынский р-н, р.п. Васильсурск, ул. Советская, д. 62 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||
| Наименование услуги | на 2016 год | ||||||
| Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе: | 27 707 | ||||||
| - население | 18 407 | ||||||
| - бюджетные потребители | 6 006 | ||||||
| - прочие потребители | 3 294 | ||||||
| - собственное водоотведение | - | ||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость тыс. руб. | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 1598,820 | 1598,820 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 245,276 | 245,276 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0 | 0 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 37,8 | 37,8 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 30,15 | 30,15 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 1912,054 | 1912,054 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | 24,902 | 24,902 | |||||
| Всего на срок реализации программы: | 24,902 | 24,902 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | |||||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | |||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | |||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | |||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 3,34 | |||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | 0 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 0 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 1936,956 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 1936,956 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| 2014 год, тыс. руб. | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 27,707 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1587,10 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 124,40 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 1711,50 | ||||||