Приложение к Решению от 10.12.2015 г № 47/26 Решение
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН) | Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Северный" ИНН 5248036146 | ||||||
| Местонахождение регулируемой организации | 606534, с. Бриляково, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Мира д. 13 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
| 2. Объем подачи воды | |||||||
| По территория Бриляковского сельсовета | |||||||
| Наименование услуги | на 2016 год | ||||||
| Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе: | 54,681 | ||||||
| - населению | 47,926 | ||||||
| - бюджетным потребителям | 3,642 | ||||||
| - прочим потребителям | 3,113 | ||||||
| - собственное потребление | - | ||||||
| По территория Смиркинского сельсовета | |||||||
| Наименование услуги | на 2016 год | ||||||
| Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе: | 11,810 | ||||||
| - населению | 9,192 | ||||||
| - бюджетным потребителям | 2,414 | ||||||
| - прочим потребителям | 0,204 | ||||||
| - собственное потребление | - | ||||||
| 3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| По территория Бриляковского сельсовета | |||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 988,134 | 988,134 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 176,456 | 176,456 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 0 | 0 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0 | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 39,071 | 39,071 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 1203,661 | 1203,661 | |||||
| По территория Смиркинского сельсовета | |||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производственные расходы | 2016 год | 344,526 | 344,526 | ||||
| Административные расходы | 2016 год | 68,401 | 68,401 | ||||
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 2016 год | 0 | 0 | ||||
| Расходы на амортизацию основных средств | 2016 год | 23,543 | 23,543 | ||||
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 2016 год | 0 | 0 | ||||
| Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | 2016 год | 10,246 | 10,246 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 446,716 | 446,716 | |||||
| 4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
| 4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| По территория Бриляковского сельсовета | |||||||
| На 2016 год | |||||||
| Производство ремонтных работ на сетях водоснабжения в д. Сидорово | 2,3 квартал | 116,562 | 116,562 | ||||
| Производство ремонтных работ на водопроводных сетях в д. Дроздово | 2,3 квартал | 146,885 | 146,885 | ||||
| Производство работ на водопроводных сетей в д. Дроздово вблизи д. 15 | 2,3 квартал | 14,746 | 14,746 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 278,193 | 278,193 | |||||
| По территория Смиркинского сельсовета | |||||||
| На 2016 год | |||||||
| Ремонт водопровода по ул. Мира | 2,3 квартал | 49,859 | 49,859 | ||||
| Всего на срок реализации программы: | 49,859 | 49,859 | |||||
| 4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
| Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | ||||||
| На 2016 год | |||||||
| Мероприятие 1 | |||||||
| Мероприятие 2 | |||||||
| Всего на срок реализации программы: | |||||||
| 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
| По территория Бриляковского сельсовета | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | |||||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | |||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | |||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | |||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 1,76 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 1,76 | |||||
| По территория Смиркинского сельсовета | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | |||||
| Показатели качества воды | |||||||
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | |||||
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | |||||
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | |||||
| Показатели энергетической эффективности | |||||||
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 0,93 | |||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | 0,93 | |||||
| 6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
| За 2016 год | 1 | ||||||
| Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации | 1 | ||||||
| 7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
| По территория Бриляковского сельсовета | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 1 481,854 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 1 481,854 | ||||||
| По территория Смиркинского сельсовета | |||||||
| Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
| На 2016 год | 496,575 | ||||||
| Всего на срок реализации программы: | 496,575 | ||||||
| 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
| По территория Бриляковского сельсовета | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 55,026 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1539,400 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 130,00 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 1669,400 | ||||||
| По территория Смиркинского сельсовета | |||||||
| 2014 год | |||||||
| Объем подачи воды, тыс. куб. м | 12,399 | ||||||
| Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 641,000 | ||||||
| Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 47,200 | ||||||
| Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб. | 688,200 | ||||||